Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2027 en jaarstukken 2025 RAV
Tekst van het document
Datum
25 juni 2026 Onderwerp
Aantal bijlagen
Ontwerpbegroting 2027 en jaarstukken 2025 RAV
5
Brabant
Wat adviseert het college te besluiten? 1. Op de ontwerpbegroting 2027 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (RAV Brabant) de volgende zienswijze te geven: Wij zijn positief over de ontwerpbegroting 2027. Wij onderschrijven de ambities en doelen voor 2027 en waarderen dat de RAV de van gemeenten op voorhand ontvangen richtlijnen, heeft verwerkt in de begroting.
Wat is de aanleiding voor dit advies? De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (RAV Brabant) heeft tot doel het verlenen van ambulancezorg. Net als het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die waar nodig tijdig ter plaatse is. De patiënt staat centraal. RAV Brabant werkt actief samen met ketenpartners aan het optimaliseren van zorg. Op 1 april 2026 heeft de RAV Brabant de jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027 ingediend bij de gemeenteraden. In de ontwerpbegroting geeft de RAV Brabant aan wat zij in 2027 wil bereiken. De gemeenteraad kan een zienswijze hierop geven. Die mogelijkheid is
Volgvel
Ons kenmerk
2
vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook kan de gemeenteraad beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven. Het voorstel is een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting RAV Brabant. Tijdens de vergadering van 9 juli 2026 beslist het Algemeen Bestuur (AB) van de RAV Brabant over de ontwerpbegroting, waarbij zij alle zienswijzen betrekt. Binnen deze Gemeenschappelijke Regeling is er geen sprake van gemeentelijke (inwoner)bijdragen. De jaarrekening is ter kennisgeving. Hierover kan de gemeenteraad geen zienswijze geven. Welk resultaat willen we bereiken? •
Met de jaarrekening 2025 geeft de RAV Brabant een financiële verantwoording over 2025.
•
Met de ontwerpbegroting 2027 krijgen we inzicht in de stappen die de RAV Brabant voor ogen heeft om haar doelen te bewerkstelligen.
Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1. In de ontwerpbegroting 2027 staan de belangrijkste ontwikkelingen en ambities van de RAV Brabant in 2027 In de ontwerpbegroting 2027 werkt de RAV Brabant uit wat zij ten aanzien van meldkameractiviteiten en ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord en in de regio Midden- en West-Brabant wil bereiken en wat ze hiervoor gaat doen. De RAV Brabant heeft één programma (Ambulancezorg) en onderscheidt een viertal deelprogramma’s, hieronder opgesomd. Met per deelprogramma (deels) aangegeven wat de RAV wilt bereiken in 2027: 1 en 2. Meldkameractiviteiten in de regio Brabant-Noord en regio Midden- en West-Brabant: o
Best passende zorg voor de patiënt
o
Behouden van het niveau van de ACE-status op het triagesysteem ProQA
o
Optimale spreiding en beschikbaarheid
o
Verlengde triage
3. en 4. Ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord en regio Midden- en WestBrabant: o
Optimaliseren patiëntveiligheid en verhogen van de kwaliteit van zorg
o
De beste passende zorg voor de patiënt
o
Realiseren van prestatieafspraken
Volgvel
Ons kenmerk
3
o
Voldoen aan de WAV-vereisten
1.2. Deelnemende gemeenten hebben richtlijnen meegegeven voor de begroting 2027 De RAV Brabant heeft van diverse deelnemende gemeenten vooraf richtlijnen meegekregen voor de begroting 2027. Samengevat luiden deze als volgt: •
De RAV Brabant waarborgt onder de Wet ambulancezorgvoorzieningen de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen;
•
De nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg is naar verwachting in 2027 volledig geïmplementeerd;
•
In haar begroting geeft de RAV Brabant aan wat het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de landelijke Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg van VWS betekenen voor de ambulancezorg in haar werkgebied;
•
In het werkgebied van de RAV liggen meerdere gemeenten die grenzen aan België. Grensoverschrijdende samenwerking is in de ambulancezorg van belang voor het bieden van snelle en effectieve hulp.
De RAV heeft deze richtlijnen verwerkt in de ontwerpbegroting 2027. 2.1. De jaarrekening 2025 van de RAV Brabant voldoet aan de gestelde eisen •
De Accountant heeft in het verslag van 31 maart 2026 aangegeven, voornemens te zijn om een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid af te geven bij de RAV-jaarrekening 2025, mits de jaarrekening ongewijzigd wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur op 9 juli 2026.
•
Het voorlopig exploitatieresultaat 2025 komt uit op een positief saldo van € 1.092.579 ten opzichte van een kostendekkende begroting. Dit saldo bedraagt 1,1% van de totale baten in 2025 (€ 98.812.000). Het voorstel vanuit het Dagelijks Bestuur van de RAV aan het AB is om het positieve resultaat van € 1.092.579 als volgt te bestemmen:
Volgvel
Ons kenmerk
4
o
Ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 1.263.425 vanuit de RAV Midden- en West-Brabant, de RAV Brabant-Noord en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Midden en West-Brabant;
o
Ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 170.846 vanuit de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Brabant Noord.
Wat zijn tegenargumenten of risico’s? De uitvoering van de RAV is sinds 2021 geen gemeentelijke taak meer Sinds 2021 is de ‘Wet ambulancevoorzieningen’ van kracht. De uitvoering van de RAV is geen gemeentelijke taak meer en de gemeente heeft ook geen financiële verantwoordelijkheid. De RAV-begroting wordt volledig gedekt door budget vanuit de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars beschikken hiertoe over het landelijke macrobudget dat door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt vastgesteld. De rechtsvorm is echter nog steeds een Gemeenschappelijke Regeling. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën •
De RAV Brabant is een financieel gezonde organisatie, die efficiënt en verantwoord omgaat met publieke middelen. Enerzijds zijn de komende jaren de nodige investeringen vereist. Anderzijds kijkt de RAV Brabant kritisch naar haar inkomsten en uitgaven. Ook in 2027 wordt geen gemeentelijke bijdrage gevraagd.
•
De begroting van de RAV Brabant is kostendekkend.
b. Communicatie •
Op 25 februari 2026 heeft een bedrijfsbezoek voor raadsleden plaatsgevonden bij de ambulancepost in Oss. Naast een rondleiding binnen de ambulancepost, heeft de directeur van RAV Brabant de aanwezigen verteld over de visie, ontwikkelingen en uitdagingen van de RAV Brabant.
•
Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegroting 2027 en de conceptjaarstukken 2025 vastgesteld in haar vergadering van 30 maart 2026;
•
Op 1 april 2026 heeft de RAV Brabant de ontwerpbegroting 2027 en de jaarstukken 2025 aan alle gemeenten opgestuurd;
•
Op 25 juni 2026 besluit de gemeenteraad over voorliggend voorstel;
•
Direct na het besluit, ontvangt de RAV Brabant de zienswijze;
•
Het AB van de RAV Brabant behandelt de zienswijzen in haar vergadering van 9 juli 2026. In die vergadering stelt het AB de begroting 2027 definitief vast.
Volgvel
Ons kenmerk
5
c. Overlegd met •
Ton Derkx, financiën
•
Ron Schoonwater – van Dongen, programmamanager sport, ontmoeten, cultuur en gezondheid
•
Regionale beleidsadviseurs Volksgezondheid
d. Bijlagen 1. Brief jaarstukken 2025 RAV Brabant 2. Brief ontwerpbegroting 2027 RAV Brabant 3. Ontwerpbegroting 2027 RAV Brabant 4. Jaarrekening 2025 RAV Brabant 5. Accountantsverslag 2025 RAV Brabant
Volgvel
Ons kenmerk
6
Samenvatting De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden West Noord (RAV) heeft de ontwerpbegroting 2027 en de jaarrekening 2025 bij de gemeenteraden ingediend. In de ontwerpbegroting schetst de RAV haar ambities voor 2027. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze hierop te geven. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze te geven. Binnen deze Gemeenschappelijke Regeling is er geen sprake van gemeentelijke (inwoner)bijdragen. De jaarrekening is ter kennisgeving. Hier kan geen zienswijze op worden gegeven. De RAV heeft het jaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van € 1.092.579.