Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024 RAV
Tekst van het document
Datum
19 juni 2025 Onderwerp
Aantal bijlagen
Ontwerpbegroting 2026 en jaarstukken 2024 RAV
3
Brabant
Wat adviseert het college te besluiten? 1. Op de ontwerpbegroting 2026 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (RAV Brabant) de volgende zienswijze te geven: Wij zijn positief over de ontwerpbegroting 2026. Net als veel andere partijen, heeft de RAV Brabant ook te maken met ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van(ambulance)zorg. Daarom onderschrijven wij de ambities en doelen voor 2026. 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de RAV Brabant. Wat is de aanleiding voor dit advies? De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (RAV Brabant) heeft tot doel het verlenen van ambulancezorg. Net als het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg, die waar nodig tijdig ter plaatse is. De patiënt staat centraal. RAV Brabant werkt actief samen met ketenpartners aan het optimaliseren van zorg. Op 2 april 2025 heeft de RAV Brabant de ontwerpbegroting 2026 ingediend bij de gemeenteraden. En op 9 april 2025 de jaarrekening 2024. In de ontwerpbegroting geeft de RAV Brabant aan wat zij in 2026 wil bereiken. De gemeenteraad kan een zienswijze hierop geven. Die mogelijkheid is vastgelegd in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook kan de gemeenteraad beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten
Volgvel
Ons kenmerk
2
meegeven. Het voorstel is een positieve zienswijze te geven op de ontwerpbegroting RAV Brabant. Tijdens de vergadering van 3 juli 2025 beslist het Algemeen Bestuur (AB) van de RAV Brabant over de begroting, waarbij zij alle zienswijzen betrekt. Binnen deze Gemeenschappelijke Regeling is er geen sprake van gemeentelijke (inwoner)bijdragen. De jaarrekening is ter kennisgeving. Hierover kan de gemeenteraad geen zienswijze geven. Welk resultaat willen we bereiken? •
Met de jaarrekening 2024 geeft de RAV Brabant een financiële verantwoording over 2024.
•
Met de ontwerpbegroting 2026 krijgen we inzicht in de stappen die de RAV Brabant voor ogen heeft om haar doelen te bewerkstelligen.
Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1. In de ontwerpbegroting 2026 staan de belangrijkste ontwikkelingen en ambities van de RAV Brabant in 2026 In de begroting 2026 werkt de RAV Brabant uit wat zij ten aanzien van meldkamer-activiteiten en ambulancehulpverlening in de regio Brabant-Noord en in de regio Midden- en West-Brabant wil bereiken en wat ze hiervoor gaat doen. In 2026 blijft de RAV Brabant werken vanuit de drie hoofdthema’s, gebaseerd op de huidige ontwikkelingen: •
A Great Place to Work: aandacht voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt;
•
Netwerksamenwerking: de ontwikkelingen rondom zorgcoördinatie vergen van alle zorgaanbieders in de regio dat men optimaal samenwerkt als partners in het zorgnetwerk;
•
Organisatieontwikkeling: de RAV Brabant past haar organisatie aan de groei van de eigen organisatie en de veranderde zorgvraag aan. Met als doel de interne en externe samenwerking te verbeteren.
Daarnaast werkt de RAV Brabant onder meer aan het volgende: -
Verbeterde urgentie-indeling;
-
Realiseren van prestatieafspraken;
-
Paraatheid leveren volgens referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid, onder voorwaarde van voldoende formatie personeel;
-
Optimale spreiding en beschikbare ambulances door meldkamer;
-
Innovatie en onderzoek;
-
Zorg- en functiedifferentiatie;
Volgvel
Ons kenmerk
3
-
Loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden personeel;
-
Verlengde triage, door aan meldkamerzijde slimmer te ‘triëren’;
2.1. De jaarrekening 2024 van de RAV Brabant voldoet aan de gestelde eisen Het jaar 2024 is met een positief jaarrekeningresultaat van € 995.378 afgesloten. De resultaten voor de begrotingsposten voor RAV Midden- en West-Brabant, RAV Brabant-Noord en meldkamers MKA Midden- en West-Brabant en MKA Brabant-Noord waren allemaal gunstiger dan begroot. Vooral vanwege een langere bezetting dan begroot bij de meldkamers en de rijdiensten. En omdat onvoldoende ambulancepersoneel geworven kon worden. Het voorstel is om het positieve resultaat te bestemmen ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten RAV Midden- en West-Brabant en RAV Brabant-Noord. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Niet van toepassing. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën De begroting van de RAV Brabant is kostendekkend. Er is geen gemeentelijke bijdrage in opgenomen. b. Communicatie •
Op 2 april 2025 heeft de RAV Brabant de ontwerpbegroting 2026 aan alle gemeenten opgestuurd;
•
Op 9 april 2025 heeft de RAV Brabant de jaarstukken 2024 aan alle gemeenten opgestuurd;
•
Op 19 juni 2025 besluit de gemeenteraad over voorliggend voorstel;
•
Direct na het besluit, ontvangt de RAV Brabant de zienswijze;
•
Het AB van de RAV Brabant behandelt de zienswijzen in haar vergadering van 3 juli 2025. In die vergadering stelt het AB de begroting 2026 definitief vast.
c. Overlegd met •
Ton Derkx, financiën
•
Jozine Lurvink, (interim) programmamanager sport, ontmoeten, cultuur en gezondheid
•
Regionale beleidsadviseurs Volksgezondheid
d. Bijlagen
Volgvel
Ons kenmerk
4
1. Brief jaarstukken 2024 RAV Brabant 2. Brief ontwerpbegroting 2026 RAV Brabant 3. Ontwerpbegroting 2026 RAV Brabant
Volgvel
Ons kenmerk
5
Samenvatting De Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden West Noord (RAV) heeft de ontwerpbegroting 2026 en de jaarrekening 2024 bij de gemeenteraden ingediend. In de ontwerpbegroting schetst de RAV haar ambities voor 2026. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze hierop te geven. Voorgesteld wordt een positieve zienswijze te geven en de ambities en doelen te onderschrijven gezien de huidige ontwikkelingen in de (ambulance)zorg. Binnen deze Gemeenschappelijke Regeling is er geen sprake van gemeentelijke (inwoner)bijdragen. De jaarrekening is ter kennisgeving. Hier kan geen zienswijze op worden gegeven. De RAV heeft het jaar 2024 afgesloten met een positief resultaat van € 995.378. Vooral vanwege een langere bezetting dan begroot bij de meldkamers en de rijdiensten.