Raadsvoorstel Kadernota 2026 GR BHIC

Datum

8 januari 2025 Onderwerp

Aantal bijlagen

Kadernota 2026 GR Brabants Historisch

2

Informatiecentrum (BHIC)

Wat adviseert het college te besluiten? 1.

De volgende zienswijze te geven op de Kadernota 2026 van het Brabants Historisch

Informatiecentrum (BHIC): - Wij ondersteunen de kadernota 2026 welke gebaseerd is op het actuele beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” van het BHIC. De kadernota gaat financieel in op de verdere ontwikkeling van het e-depot, de duurzame invulling van de maatschappelijke opgave (ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal), het schrijven van de Brabantse geschiedenis en het verwelkomen van een breder publiek door het terrein van De Citadel meer in te zetten. We ondersteunen de financiële uitwerking van het beleid voor 2026; - Wij verzoeken u om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 zodat de bijdrage van de gemeente gelijk blijft. We gaan ervan uit dat het BHIC zelf de loon- en prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. Wat is de aanleiding voor dit advies? Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de Kadernota 2026 aangeboden aan de deelnemers. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken. De "ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van

Volgvel

Ons kenmerk

2

het BHIC is echter uiterst beperkt. Dit ook vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de edepotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2026 en Meerjarenraming 20272029. De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum (1-1-2005) en deze zijn nooit geactualiseerd. Bij het uittreden van het Rijk, vermoedelijk 1 juli 2026/ 1 januari 2027, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. Welk resultaat willen we bereiken? We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die het BHIC hanteert voor haar wettelijke taak en maatschappelijke opgave. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van het BHIC. Met betrekking tot de Kadernota 2026 maken we een zienswijze kenbaar. Zienswijze - Wij ondersteunen de kadernota 2026 welke gebaseerd is op het actuele beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” van het BHIC. De kadernota gaat financieel in op de verdere ontwikkeling van het e-depot, de duurzame invulling van de maatschappelijke opgave (ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal), het schrijven van de Brabantse geschiedenis en het verwelkomen van een breder publiek door het terrein van De Citadel meer in te zetten.

We ondersteunen de financiële uitwerking van het beleid voor 2026; - Wij verzoeken u om de bijdrage van 2025 als uitgangspunt te hanteren voor 2026 zodat de bijdrage van de gemeente gelijk blijft. We gaan ervan uit dat het BHIC zelf de loon- en prijsstijgingen opvangt met ombuigingen. Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 De kadernota sluit aan bij het vastgestelde beleid ‘’(Ook) Ons Brabant’’ In het beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd en wordt voortgegaan op de ingezette weg. De kadernota 2026 is hierop gebaseerd. Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2026 naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot, de verdieping van de maatschappelijke functie en verbreding van het publieksbereik door het terrein van de Citadel meer hiervoor in te zetten.

Volgvel

Ons kenmerk

3

2.1 Stijgende kosten dienen in het kader van de strategische heroverweging bespreekbaar gemaakt te worden Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2026) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2024). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2024. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is in de kadernota een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB. Bij het opstellen van de begroting (2026) wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling op basis van deze circulaire en dit komt uit op 3,1%. Daarnaast wordt steeds het lopende jaar (2024) herrekend op basis van deze circulaire en leidt tot een bijstelling van 1,5%. Dit is het gevolg van de meer dan gemiddelde inflatie van de afgelopen jaren.

Samen met de voorlopige indexering van 2026 van 3,1% betekent dit voor de begroting 2026 een indexeringspercentage van 4,6%. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? Niet van toepassing Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 waren gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023 hebben de portefeuillehouders mede besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Ontwikkeling bijdrage aan BHIC inclusief E depotbijdrage en actuele indexering:

Totaal bijdrage

2025

2026

2027

2028

€ 439.500

€ 458.400

€ 477.300

€ 477.300

Volgvel

Ons kenmerk

4

b. Communicatie Het besluit van de gemeenteraad over de zienswijze wordt toegezonden aan het bestuur en de directie van het BHIC. c. Uitvoering De Kadernota is de voorloper op de begroting. Met deze nota worden de hoofdlijnen van de begroting aan de aangesloten gemeenten en waterschappen voorgelegd voor een zienswijze. Het bestuur van het BHIC kan daardoor, bij zijn uiteindelijke afweging, rekening houden met de zienswijzen van de deelnemers. Vervolgens wordt de Kadernota door het Algemeen Bestuur van het BHIC vastgesteld. We maken een zienswijze kenbaar. Dit zal na de gemeenteraadsvergadering worden meegedeeld aan het BHIC. d. Overlegd met Binnen de regio Brabant-Noord werken gemeenten met elkaar samen bij toetsing en beoordeling van de kadernota’s en begrotingen die gemeenschappelijke regelingen opstellen, het zogeheten adoptieproces. In het voorbereidingstraject voor de zienswijze heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden. -

F&C – Ton Derkx

-

(plaatsvervangend) Programmamanager Ontmoeten, Sport, Gezondheid en Cultuur, – Mark Megens

Bijlagen

Samenvatting Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) heeft de kadernota 2026 aangeboden aan de deelnemers. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Het voorstel is om een positieve zienswijze af te geven met uitzondering van de indexatie vanaf 2026