Raadsvoorstel Kaderbrief 2025 VRBN

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: Bestuur en Advies

Onderwerp: Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

Wat adviseert het college te besluiten? 1.

De volgende zienswijze te geven op de Kaderbrief 2025 VRBN: -

Inhoudelijk als financieel is de kaderbrief 2025 VRBN in overeenstemming met het vastgestelde beleidsplan 2024 – 2027.

-

In de kaderbrief 2025 zijn conform uw eerdere zienswijze op beleidsplan geen voorstellen opgenomen die leiden tot een hogere inwonerbijdrage voor de gemeente Oss.

-

Gezien het ravijnjaar verwachten we weinig structurele ruimte in de gemeentebegroting. Wij vragen de VRBN daarom nogmaals om de komende periode terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen.

-

De bijgevoegde zienswijze ondersteunt de beleidslijn van de VRBN uit de kaderbrief en is financieel conform gemaakte afspraken over loon- en prijscompensatie.

Wat is de aanleiding voor dit advies? Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de deelnemende gemeenteraden op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze te geven op de Kaderbrief 2025. Het algemeen bestuur beslist op 21 maart 2024 over de Kaderbrief 2025. Het algemeen bestuur betrekt alle zienswijzen in deze besluitvorming. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept kaderbrief. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden worden verzocht om uiterlijk 14 maart 2024 hun zienswijzen te geven. De veiligheidsregio kiest er dit jaar voor te werken met een kaderbrief in plaats van kadernota. Dit past in de ontwikkeling van de afgelopen jaren om de kadernota steeds meer op hoofdlijn en inhoud op te stellen. De Kaderbrief 2025 beschrijft dan ook de algemene beleidsmatige en financiële kaders waarbinnen het beleidsplan wordt uitgevoerd en is de voorloper van de Programmabegroting 2025.

Raadsadvies

Pagina 1 van 4

Gemeenteraad

Welk resultaat willen we bereiken? Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Kaderbrief 2025. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het nieuwe Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. Veiligheidsregio Brabant-Noord is de organisatie voor crisisbeheersing en de brandweer in onze regio. De veiligheidsregio werkt aan het succesvol voorkomen, voorbereiden en bestrijden van branden, crisis en incidenten. Met elkaar werken we aan een veilige Brabantse leefomgeving. Basis voor de beleidsuitvoering is het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 De kaderbrief is in lijn met het Beleidsplan 2024 – 2027 De kaderbrief sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ en beschrijft de inspanningen op de vier hoofdthema’s: -

Voorbereiden op het onbekende

-

Klimaat en natuur

-

Ongevallen en branden

-

Bedreiging vitale en digitale infrastructuur

Binnen de hoofdthema’s zijn de accenten verwerkt die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Het gaat om het versterken van crisisbeheersing, verbetering van de informatieorganisatie, behouden van vakmanschap/ impuls brandweerschool en de uitvoering van het Huisvestingsplan 2024-2027 (inclusief duurzaamheidsimpuls). 1.2 De Kaderbrief 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan en de kaderbrief gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027. 1.3 In de Programmabegroting 2024 zijn versterkingen opgenomen voor crisisbeheersing, verbeteren van de informatie-organisatie, behouden van vakmanschap. Daarnaast is het Huisvestingsplan 2024-2027 hierin verwerkt. De Programmabegroting 2024 VRBN is vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 29 juni 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). Door deze ontwikkelingen wordt de komende jaren tot en met 2027 de inwonersbijdrage per gemeente elk jaar verhoogd conform vaststelling van de Programmabegroting 2024.

Daarbij is toen besloten tot de navolgende verhoging ten behoeve van uitvoering van de hiervoor genoemde accenten en uitvoering Huisvestingsplan 2024-2027. De onderstaande bedragen zijn per inwoner en gelden ten opzichte

Raadsadvies

Pagina 2 van 4

Gemeenteraad

van het jaar 2023.

Bestendiging beleid/ onvermijdelijke

2024

2025

2026

2027

3,66

3,89

4,38

5,51

ontwikkelingen

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1.1 De indexeringssystematiek is mogelijk niet meer passend Vorig jaar lagen de definitieve indexeringscijfers in de programmabegroting veel hoger dan bij de kaderbrief (nota). Dit jaar is de verwachting dat het verschil kleiner is. Toch zien we vaker behoorlijke verschillen. Tegelijkertijd speelt mee dat vanaf 1 januari 2022 alle veiligheidsregio’s aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s. De WVSV heeft aangegeven zoveel mogelijk aan te willen sluiten bij de gemeente cao. Geconstateerd wordt echter dat de gemaakte cao-afspraken afwijken (op looptijd, stijging en secundaire arbeidsvoorwaarden). Het is daarom belangrijk om te bezien of de huidige systematiek van de loon- en prijsindexatie nog het meest passend is. Dit wordt in 2024 onderzocht. Waar moeten we rekening mee houden? a.

Financiën

De kaderbrief bevat geen inhoudelijke voorstellen die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage in 2025 of verder. Er is uitgegaan van een gemiddelde loon- en prijsindexatie van 4,96% voor de VRBN (excl. GHOR) en 4,94% voor de GHOR voor 2025. In maart 2024 volgen de definitieve indexcijfers. Deze zijn dan de basis voor de nieuwe Programmabegroting 2025. De gemeentelijke bijdragen in 2025 zijn (incl. indexatie): Bijdrage

Bijdrage per

gemeenten

inwoner

VRBN (exl. GHOR en BZ)

€ 49.233.537

€ 73,21

GHOR

€ 813.742

€ 1,21

Bevolkingszorg

€ 856.863

€ 1,30

Totaal

€ 50.904.142

€ 75,72

Ten opzichte van de inwonersbijdrage in 2024 van € 72,77 betekent dit een stijging van € 2,95 in verband met de verhogingen voortkomend uit de Programmabegroting 2024 (waaronder het meerjarige huisvestingsplan) en indexering.

Raadsadvies

Pagina 3 van 4

Gemeenteraad

De bijdrage voor de gemeente Oss in 2025 bedraagt volgens de kaderbrief 2025 € 7.150.329. Dat betekent ten opzichte van onze raming in de meerjarenbegroting van € 6.814.353 een stijging van € 335.976. Deze stijging is een gevolg van de loon- en prijscompensatie. Deze extra kosten betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie van onze gemeente. b.

Communicatie

Alle gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Kaderbrief 2025. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 21 maart 2024. Een ambtelijke adviesgroep vanuit de deelnemende gemeenten heeft kritisch meegekeken bij de totstandkoming van de kadernota. Zij adviseren om in te stemmen met de kadernota omdat de extra uitgaven onontkoombaar lijken te zijn. Bijlagen -

Kaderbrief 2025 VRBN

-

Raadsbesluit kaderbrief 2025 VRBN

-

Brief met zienswijze aan bestuur VRBN

Raadsadvies

Pagina 4 van 4