Raadsvoorstel Jaarplan en Begroting 2025 RNOB
Tekst van het document
Aan de gemeenteraad
Datum
14.05.2024 Onderwerp
Aantal bijlagen
Jaarplan en Begroting 2025 RNOB
5
Wat adviseert het college te besluiten? 1. De volgende zienswijze te geven op het jaarplan en begroting 2025 RNOB. Doordat: a. de opgaven als mobiliteit en bereikbaarheid, verduurzamen van bedrijventerreinen, klimaatadaptatie en transitie landbouw onverminderd voor regionale samenwerking actueel blijven; b. er energie en vertrouwen zit in de regionale samenwerking en dit is terug te zien in de kruisbestuivingen in de regio; c. het jaarplan en begroting de vijf belangrijkste hoofdopgaven uit de samenwerkingsagenda benoemt; is er geen aanleiding om wijzigingen of aanvullingen in te brengen op het jaarplan en begroting 2025 RNOB. Wat is de aanleiding voor dit advies? Deze regionale samenwerking draait om gezamenlijk eigenaarschap en dit publieke deel van de regionale samenwerking werkt in breder verband samen met ondernemers, organisaties en kennisinstellingen in Agrifood Capital en gericht op de arbeidsmarkt met NOBWerkt. Samen met negen andere gemeenten - de gemeente Heusden neemt vanaf 2025 niet meer deel - en twee waterschappen is onze gemeente partner in de regionale samenwerking RNOB. Het concept van het ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB – “Samenwerken met nieuw elan” is bijgevoegd. Voordat het Algemeen Bestuur van RNOB het jaarplan vaststelt, hebben de
Volgvel
Ons kenmerk
2
convenantpartners de gelegenheid om hierop vóór 4 juli 2024 een zienswijze in te dienen (bijlage 1 t/m 3). Dit voorstel gaat hier nader op in. Welk resultaat willen we bereiken? Een zienswijze in te dienen op het concept jaarplan en de begroting 2025 van RNOB. Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 Deelname aan RNOB levert meerwaarde op voor gemeente Oss. Een groot aantal opgaven is niet binnen de individuele gemeentegrenzen op te lossen. Het is dan ook logisch dat gemeenten en waterschappen elkaar opzoeken om deze opgaven gezamenlijk op te pakken. Ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. RNOB is een krachtig instrument om in gezamenlijkheid zaken op te pakken die voor afzonderlijke gemeenten te groot of per definitie gemeentegrens overstijgend zijn. Het jaarplan met begroting geeft op hoofdlijnen aan waar in 2025 de accenten liggen en hoe de bijdragen van de samenwerkende overheden worden ingezet.
In het jaarplan zijn de vijf hoofdopgaven uit de samenwerkingsagenda beschreven: • vitale leefomgeving: klimaatadaptatie, natuur en landschap, energietransitie, transitie landbouw • duurzaam bereikbaar: verkeersveiligheid, slimme en schone mobiliteit, robuuste infrastructuur • aantrekkelijk vestigen: vestigingslocaties, innovaties en bedrijvigheid, experimenteerruimte • behoud van talent: blijfklimaat, wonen • een sterk verhaal Monitoring vindt plaats via “De staat van de regio Noordoost-Brabant”. Deze is te vinden op de website van RNOB en wordt in de loop van 2024 geactualiseerd. 1.2 Opgaven uit de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030’ zijn leidend. De basis voor het jaarplan en begroting 2025 is de prioritering van de samenwerkingsagenda die in 2023 door alle afzonderlijke gemeenteraden en AB-waterschappen is vastgesteld. De opgaven binnen de samenwerkingsagenda hebben betrekking op de leefomgeving, ruimte, mobiliteit, wonen en het vestigingsklimaat. De ambitie is een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire economie. Omgaan met - en kunnen inspelen op - veranderingen, vormen ook na prioritering nog steeds de rode draad binnen de samenwerking in RNOB.
1.3 Gebiedsgerichte en integrale samenwerking is noodzakelijk voor het uitwerken van urgente gemeentegrens overstijgende ruimtelijke opgaven.
Volgvel
Ons kenmerk
3
Goed leven, wonen en werken in Noordoost-Brabant vraagt om gebiedsgerichte en integrale samenwerking. Te meer omdat veel gebiedsgerichte Rijksprocessen, die in 2022 zijn gestart, ook in 2025 en verder om een vervolg vragen bij gemeenten en waterschappen. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarnaast wordt het programma Brabant Schakelt uit 2023, in 2025 verder uitgevoerd. Onder dit programma vallen drie sporen met opgaven die binnen de regionale samenwerking zeer actueel zijn. Het gaat hierbij om verstedelijking (Novex Stedelijk Brabant), Brabants Programma Landelijk Gebied (inclusief Novex De Peel) en Klimaat en Energie. Voor de uitvoering van deze plannen is het noodzakelijk dat gemeenten, waterschappen, RNOB, provincie en Rijk samen optrekken. Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming van processen op verschillende niveaus. RNOB heeft hierbij een verbindende rol tussen Rijk en provincie enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds. 2.1 Het Algemeen Bestuur van RNOB informeren wij over uw besluit. Hiervoor is een concept opgesteld. Deze is bijgevoegd (bijlage 4). Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1.1 Wijziging van de rol van RNOB heeft invloed op de benodigde capaciteit en middelen. RNOB is nu voor ongeveer 80% van haar taken actief als platform/verbinder.
In het kader van de vernieuwing van het samenwerkingsconvenant is, aan sommige tafels, het signaal afgegeven dat er vanuit RNOB een meer uitvoerende rol wordt verwacht. Wanneer hier uiteindelijk voor gekozen zou worden, heeft dit consequenties voor de benodigde capaciteit en middelen. Voor het verhogen van de bijdrage, meer dan de indexering, is volgens het concept samenwerkings- convenant instemming nodig van alle deelnemende gemeenten en waterschappen. 1.2 Voorstel voor een nieuw Samenwerkingsconvenant Met het voorliggende jaarplan en begroting voor 2025 gaan we het eerste jaar in van een nieuw samenwerkingsconvenant. Tegelijk dat dit jaarplan voor zienswijze wordt voorgelegd, wordt ook het voorstel voor een nieuw Samenwerkingsconvenant voor zienswijze aan u voorgelegd. De voorbereiding van het jaarplan en begroting 2025 loopt daardoor vooruit op dit (vernieuwde) samenwerkingsconvenant. Eventuele financiële wijzigingen in het huidige voorstel met betrekking tot het nieuwe samenwerkingsconvenant worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage. Eventuele inhoudelijke wijzigingen worden verwerkt in de werkplannen 2025.
Volgvel
Ons kenmerk
4
1.3 Jaarrekening 2022 RNOB volgt op een later moment. De jaarrekening 2023 wordt overeenkomstig het bestuursconvenant op een later moment (medio zomer) aan u aangeboden. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën Als uitgangspunt bij het opstellen van dit voorstel is aangenomen dat de gemeenteraad, conform het voorstel over het samenwerkingsconvenant, heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor 2025. Het concept van de begroting voor 2025 blijft binnen de gestelde financiële kaders. In het nieuwe samenwerkingsconvenant RNOB wordt uitgegaan van de bijdrage van 2024 inclusief indexering. In 2024 was de bijdrage aan de regionale samenwerking RNOB inclusief de arbeidssamenwerking € 4 per inwoner (€ 1,56 voor RNOB, € 1,44 voor Agrifood Capital en € 1,00 voor de arbeidsmarktsamenwerking NOB Werkt). De indexering is gebaseerd op een mix van de loonindex en de prijsindex, zoals de gemeente en de GR-en dit ook doen. Dit naar verhouding (20%-80%) van de begroting van deze samenwerkingen. Voor de bijdrage van 2025 wordt de loonindex 4,66% en prijsindex 3,9% van 2024 gehanteerd. De gewogen index wordt dan 4,05%. In totaal bedraagt de gemeentelijke bijdrage voor 2025 € 4,16/inwoner per jaar inclusief indexering. De bijdrage bestaat uit 3 componenten: a.
Samenwerking RNOB € 1,62 per inwoner;
b.
AgriFood Capital € 1,50 per inwoner;
c.
NOB Werkt: € 1,04 per inwoner.
De gemeentelijke (meerjaren)begroting voorziet in de gevraagde bijdrage exclusief indexering. b. Communicatie De zienswijze van uw raad zal aan het dagelijks bestuur RNOB kenbaar gemaakt worden. c. Uitvoering •
Met het oog op de vaststelling door het dagelijks bestuur van RNOB op 4 juli 2024, is verzocht een eventuele zienswijze daarvoor toe te sturen.
•
Vanuit de Klankbordgroep Raadsleden is het verzoek gekomen om meer duidelijkheid te geven over de rol van RNOB per opgave. De regio kent 4 verschillende rollen. De rol van platform/verbinder is de lichtste rol waarbij RNOB zorgt voor het bieden van een overlegtafel en de verbinding legt met de opgaves van het Rijk en de provincie. Trekker/eigenaar is de zwaarste rol waarbij nog steeds de deelnemers zelf zorg moeten dragen voor de uitvoering op eigen grondgebied. Met het in het jaarplan 2025 benoemen
Volgvel
Ons kenmerk
5
van de rollen van RNOB per opgave is een eerste stap gezet om de bijdrage van de RNOB meer concreet te maken. Dit dient vertaald te worden in nog concretere werkplannen. •
Het concept jaarplan en de begroting 2025 zijn op hoofdlijnen. De verdieping hiervan volgt in de tweede helft van dit jaar, met aparte werkplannen voor de programma’s. Deze werkplannen worden in de verschillende portefeuillehouder overleggen vastgesteld. Daarna worden ze ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen voorgelegd.
d. Overlegd met In voorbereiding van het concept jaarplan en begroting zijn de portefeuillehouders via het regionale overleg betrokken.
Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief concept ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’ 2. Concept ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’ 3. Jaarplan 2025 in één oogopslag 4. Concept zienswijze gemeente Oss 5. Concept raadsbesluit Jaarplan en Begroting 2025 RNOB
Samenvatting RNOB heeft het concept van het ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’ opgesteld. Dit jaarplan met begroting is gebaseerd op de samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en de prioriteitennota die in 2023 door de raad is vastgesteld. Op hoofdlijnen geeft het jaarplan inzicht in de accenten voor 2025 en hoe de bijdragen van de samenwerkende overheden worden ingezet. Omgaan met- en kunnen inspelen op veranderingen, vormen ook na prioritering nog steeds de rode draad binnen de samenwerking in RNOB. In de werkplannen voor 2025 worden de acties uit het jaarplan verder uitgewerkt. Het voorstel aan de raad is om in te stemmen met de zienswijze op het concept van het ‘Jaarplan en begroting 2025 RNOB’ en dit kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van RNOB.