Raadsvoorstel concept jaarplan + begroting 2024 RNOB.DOCX

Aan de gemeenteraad

Datum

9 mei 2023 Onderwerp

Uw kenmerk

Aantal bijlagen

Concept jaarplan + begroting 2024 RNOB

LWE/MvE

4

Wat adviseert het college te besluiten? 1. De volgende zienswijze te geven op het jaarplan en begroting 2024 RNOB: Doordat: 1) de Samenwerkingsagenda “Richting 2030”, eerder vastgesteld door alle deelnemers, leidend is voor dit jaarplan en begroting; 2) het jaarplan en de begroting de vijf belangrijkste hoofdopgaven uit de samenwerkingsagenda benoemt; en 3) omdat het jaarplan en begroting inzetten op een gebiedsgerichte en integrale samenwerking; is er geen aanleiding om wijzigingen of aanvullingen voor te stellen op het jaarplan en begroting 2024 RNOB. 2. dit als zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van RNOB. Wat is de aanleiding voor dit advies? Binnen de regionale samenwerking draait het om gezamenlijk eigenaarschap. Samen met tien andere gemeenten en twee waterschappen is onze gemeente partner in de regionale samenwerking RNOB (voorheen Regio Noordoost-Brabant genaamd). Dit publieke deel van de regionale samenwerking werkt in breder verband samen met ondernemers, organisaties en kennisinstellingen in Agrifood Capital. Bijgaand treft u de aanbiedingsbrief (bijlage 1) en het concept van het ‘Jaarplan en begroting 2024 RNOB’ aan (bijlage 2). Voordat het jaarplan wordt vastgesteld, hebben de convenantpartners de gelegenheid om hierop uiterlijk 3 juli een zienswijze in te dienen (overeenkomstig het Convenant regionale samenwerking 2021-2024).

Dit voorstel gaat hier nader op in. Met de regiomanager van de

Volgvel

Ons kenmerk

2

RNOB is afgestemd dat de zienswijze zo kort mogelijk na 3 juli doch voor 13 juli 2023 wordt ingediend. Met het voorliggende jaarplan en begroting 2024 gaan we het laatste jaar in van de huidige convenantsperiode. De basis voor het jaarplan is de prioritering van de Samenwerkingsagenda die in de afgelopen periode is uitgevoerd. Centrale vraag hierbij was; doen we nog steeds de juiste dingen en doen we die goed? Deze vraag is juist nu gesteld in het licht van de nieuwe collegeprogramma’s die na de gemeenteraadsverkiezingen van 2021/2022 zijn opgesteld, het regeerakkoord van 2021, de effecten van de oorlog in Oekraïne en de toegenomen urgentie van diverse maatschappelijke opgaven. De voorbereiding van het jaarplan en de prioritering van de samenwerkingsagenda liepen in tijd niet ver uit elkaar. Als de besluitvorming rondom de prioritering van de samenwerkingsagenda (die medio september 2023 is voorzien) tot andere accenten gaat leiden, dan wordt dit verwerkt in de werkplannen 2024. Welk resultaat willen we bereiken? Dat de Samenwerkingsagenda “Richting 2030” leidend is voor het jaarplan en begroting 2024 met het accent op de vijf belangrijkste hoofdopgaven en dat wordt ingezet op een gebiedsgerichte en integrale samenwerking. Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1 Opgaven uit de Samenwerkingsagenda “Richting 2030” zijn leidend.

De opgaven uit de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030', die in 2020 door alle deelnemers is vastgesteld, zijn leidend voor de jaarplannen. Deze opgaven hebben betrekking op de leefomgeving, ruimte, mobiliteit, wonen en het vestigingsklimaat. De ambitie is een slimme, veerkrachtige regio, op weg naar een circulaire economie. Dit betekent een regio met ruimte om te pionieren, waarin hard wordt gewerkt, we elkaar waarderen, elkaar nodig hebben en waar het leven nog steeds goed is. Hiervoor moeten stad en platteland met elkaar in balans zijn. Een regio met sterke steden met een menselijke maat en een leefbaar platteland dat aan de basis staat van een duurzame, slimme en maatschappelijk houdbare voedselproductie. Omgaan met- en kunnen inspelen op veranderingen, vormen ook na prioritering nog steeds de rode draad binnen de samenwerking in RNOB. 1.2 Het jaarplan beschrijft de vijf hoofdopgaven uit de samenwerkingsagenda. Het jaarplan met begroting geeft op hoofdlijnen aan waar in 2024 de accenten liggen en hoe de bijdragen van de samenwerkende overheden worden ingezet. In het jaarplan zijn de vijf hoofdopgaven uit de samenwerkingsagenda beschreven, inclusief de concrete acties.

De vijf hoofdopgaves zijn: • vitale leefomgeving: klimaatadaptatie, natuur en landschap, energietransitie, transitie landbouw; • duurzaam bereikbaar: verkeersveiligheid, slimme en schone mobiliteit, robuuste infrastructuur;

Volgvel

Ons kenmerk

3

• aantrekkelijk vestigen: vestigingslocaties, innovaties en bedrijvigheid, experimenteerruimte; • behoud van talent: blijfklimaat, wonen; • een sterk verhaal. De belangrijkste activiteiten voor 2024 zijn in een afzonderlijke bijlage opgenomen als het ‘Jaarplan 2024 in één oogopslag’ (bijlage 3). 1.3 Gebiedsgerichte en integrale samenwerking. Goed leven, wonen en werken in Noordoost-Brabant vraagt om gebiedsgerichte en integrale samenwerking. Te meer omdat veel gebiedsgerichte Rijksprocessen, die in 2022 zijn gestart, ook in 2023 en 2024 om een vervolg vragen bij gemeenten en waterschappen. Voorbeelden hiervan zijn de Woondeals en Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarnaast wordt het programma Brabant Schakelt uit 2023, in 2024 uitgevoerd. Onder dit programma vallen drie sporen met opgaven die binnen de regionale samenwerking zeer actueel zijn. Het gaat hierbij om verstedelijking, Brabants Programma Landelijk Gebied en Klimaat en Energie. Voor de uitvoering van deze plannen is het noodzakelijk dat gemeenten, waterschappen, RNOB, provincie en Rijk samen optrekken. Dit vraagt om een goede onderlinge afstemming van processen op verschillende niveaus. Een werkwijze met uitdagingen die bij het opstellen van dit jaarplan nog volop in ontwikkeling is. RNOB heeft hierbij een verbindende rol tussen Rijk en provincie enerzijds en gemeenten en waterschappen anderzijds.

De lopende Regio Deal is een mooi voorbeeld van opgaven met elkaar verbinden en integraal samenwerken. Momenteel worden voorbereidingen getroffen die hopelijk in 2024 resulteren in het kunnen afsluiten van een nieuwe Regio Deal met het Rijk. 1.4 Het concept jaarplan en begroting 2024 RNOB wordt nader uitgewerkt in werkplannen. Het concept jaarplan en begroting 2024 is op hoofdlijnen. De verdieping hiervan volgt in de tweede helft van dit jaar, met aparte werkplannen voor de programma’s. Deze werkplannen worden in de verschillende portefeuillehoudersoverleggen vastgesteld. Daarna worden ze ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen voorgelegd. 1.5 Staat van de Regio als peilstok. Eind 2022 lanceerden RNOB en AgriFood Capital gezamenlijk de Staat van de Regio Noordoost Brabant. Hierin worden trends en ontwikkelingen in beeld gebracht rondom de opgaven (uit de samenwerkingsagenda) waaraan overheden, bedrijven en kennisinstellingen in NoordoostBrabant gezamenlijk werken. Deze monitor vormt een instrument om regionaal, vanuit de feiten, adequater op specifieke aandachtsgebieden te kunnen inzoomen en acties te kunnen ondernemen. Relevante cijfers, trends en ontwikkelingen uit de monitor worden gebruikt bij de verschillende onderdelen uit de planning en control cyclus van RNOB, waaronder in dit jaarplan.

2.1 Het Algemeen Bestuur van de RNOB wordt geïnformeerd over uw besluit.

Volgvel

Ons kenmerk

4

Hiervoor is een concept opgesteld. Deze is bijgevoegd als bijlage 4 Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1.1 Wijziging van prioriteiten kan invloed hebben op de benodigde capaciteit en middelen. Wanneer de besluitvorming over de prioritering invloed heeft op de capaciteit en middelen, dan wordt dat betrokken bij het voorstel over het nieuwe samenwerkingsconvenant voor de periode na 2024 en het jaarplan en begroting 2025 RNOB. Het ligt in de planning dat de gemeenteraden en AB-waterschappen hierover voor de zomer van 2024 een besluit gaan nemen. 1.2 Het Dagelijks Bestuur RNOB is bevoegd voor vaststelling begroting RNOB. Hoewel in de meerjarenbegroting de middelen staan om aan de verplichting overeenkomstig het concept van de begroting 2024 van RNOB te voldoen, is de vaststelling van deze begroting uiteindelijk voorbehouden aan het dagelijks bestuur (overeenkomstig convenant regionale samenwerking). Afhankelijk van eventueel ingekomen zienswijzen kan het dagelijks bestuur de begroting gewijzigd vaststellen. 1.3 Jaarrekening 2022 RNOB volgt op een later moment. De jaarrekening 2022 wordt overeenkomstig het bestuursconvenant op een later moment (medio zomer) aan u aangeboden. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën Het concept van de begroting voor 2024 blijft binnen de gestelde financiële kaders. Dit betekent een gelijkblijvende overheidsbijdrage, zonder indexering.

Onze gemeente draagt € 4 per inwoner (€ 1,56 voor RNOB, € 1,44 voor Agrifood Capital en € 1,00 voor de arbeidsmarktsamenwerking) bij aan de regionale samenwerking in NoordoostBrabant. De gemeentelijke meerjarenbegroting voorziet in een structureel budget met een omvang van € 362.000. b. Communicatie De zienswijze van uw raad zal aan het dagelijks bestuur RNOB kenbaar gemaakt worden. c. Uitvoering Met het oog op de vaststelling door het dagelijks bestuur op 13 juli aanstaande, wordt verzocht uw eventuele zienswijze voor 3 juli toe te sturen. Met de regiomanager is afgestemd dat onze zienswijze later doch ruim voor 13 juli wordt toegestuurd. De verdieping van het jaarplan vindt vervolgens plaats in de tweede helft van 2023 via verschillende werkplannen voor de (deel)programma’s. Na vaststelling in de portefeuillehoudersoverleggen worden de werkplannen ter informatie aan de gemeenteraden en waterschapsbesturen voorgelegd. De prioriteringsnota wordt na de Voorbereidende Vereinigde Bijeenkomst van 10 mei, via het Dagelijks Bestuur (DB) medio juni aan u (en alle andere raden van de convenantpartners/AB-

Volgvel

Ons kenmerk

5

waterschappen) ter vaststelling aangeboden. De besluitvorming rondom de prioritering is vervolgens medio september voorzien. d. Overlegd met In voorbereiding van het concept jaarplan en begroting zijn de portefeuillehouders via het regionale overleg betrokken. Bijlagen: 1) Aanbiedingsbrief concept ‘Jaarplan en begroting 2024 RNOB’ 2) Concept ‘Jaarplan en begroting 2024 RNOB’ 3) Jaarplan 2024 in één oogopslag 4) Concept zienswijze jaarplan en begroting 2024 RNOB