Raadsvoorstel Autorisatie investeringen 2026

Datum 11 december 2025 Onderwerp Beschikbaar stellen van investeringskredieten uit Investeringsplan 2026

Wat adviseert het college te besluiten? 1.

Investeringskredieten uit het investeringsplan 2026 uit de programmabegroting 20262029 met de categorie A (ambtelijk) en C (college) beschikbaar te stellen.

Wat is de aanleiding voor dit advies? In de nota investeringsbeleid 2023, vastgesteld in de gemeenteraad van 21 september 2023, is onderstaand beleid vastgesteld. De bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten berust bij de gemeenteraad. Wanneer gelden uit een reserve worden gehaald voor de financiering van een project/ investering geldt hiervoor uiteraard hetzelfde. Dit is het budgetrecht van de gemeenteraad. Het beschikbaar stellen van investeringskredieten door de gemeenteraad vindt op twee manieren plaats: -

via de programmabegroting: met de vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad direct goedkeuring en opdracht aan het college om de gewenste investeringen uit te voeren;

-

via aparte, losse raadsvoorstellen.

Volgvel

Ons kenmerk

2

De voorkeur heeft het om zoveel mogelijk budgetten integraal af te wegen binnen de begrotingscyclus en investeringskredieten (net als gewone budgetten) meteen beschikbaar te stellen bij het vaststellen van de programmabegroting. Randvoorwaarde daarbij is wel dat de plannen en/of kaders voldoende duidelijk zijn beschreven en vastgesteld. Het gaat hierbij om investeringen op basis van eerder vastgesteld plan, reguliere vervangingsinvesteringen, wettelijk verplichte investeringen en voorbereidingskredieten. Door investeringen, waarvan het kader duidelijk is, meer direct aan het college ter uitvoering te geven wordt het totale proces efficiënter en verkorten we de doorlooptijd. Dit past ook bij de kaderstellende rol van de Raad. Investeringen worden separaat voorgelegd aan de gemeenteraad als er sprake is van: 1.

nog onduidelijke (beleidsmatige) kaders;

2.

politiek gevoelige onderwerpen met grote maatschappelijke impact;

3.

grote investeringen (bedrag circa € 5 miljoen en groter).

Deze criteria moeten in samenhang worden gezien. Dit betekent dat bijvoorbeeld een relatief kleine investering toch voorgelegd wordt aan de gemeenteraad als hieraan grote maatschappelijke impact zit. Om helderheid te geven over de te volgen procedure maken we, conform vastgesteld beleid, dit raadsvoorstel. In dit voorstel geven we per investering aan in welke categorie deze valt: a.

categorie A (ambtelijk): hieronder vallen reguliere (vervangings)investeringen, waarvan de kaders vooraf voldoende duidelijk zijn. Dit inclusief voorbereidingskredieten bij grote projecten. Ook wettelijke verplichtingen gedurende het jaar vallen onder deze categorie. Na vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad zijn de investeringen meteen beschikbaar gesteld. Bedrag tot circa € 1 miljoen.

b.

Categorie C (college): hieronder vallen investeringen, die eerst nog verder uitgewerkt moeten worden en ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college. Dit besluit van het college wordt ter kennisname gebracht van de raadscommissie, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Bedrag tussen circa € 1 en € 5 miljoen.

c.

Categorie R (raad): hieronder vallen investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn, politiek gevoelige onderwerpen met een grote maatschappelijke impact, grote investeringen vanaf circa € 5 miljoen. Deze worden nog separaat voorgelegd aan de gemeenteraad. Investeringen die niet op het investeringsplan in de programmabegroting waren opgenomen, worden ook separaat aan de gemeenteraad voorgelegd, of in de vorm van een los raadsvoorstel of via één van de tussentijdse rapportages.

2

Volgvel

Ons kenmerk

3

Deze categorie-indeling geldt overigens alleen voor investeringsbedragen voor het begrotingsjaar 2026. Investeringsbedragen in de jaren erna worden nog niet beschikbaar gesteld. Welk resultaat willen we bereiken? We stellen voor om investeringskredieten beschikbaar te stellen uit het investeringsplan van de programmabegroting 2026-2029 met de categorie A (ambtelijk) en C (college). Hiermee bereiken we dat de raad aangeeft: -

Welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld. Het gaat hier om investeringen met de categorie R (raad).

-

Welke investeringen direct beschikbaar worden gesteld met mandatering aan het college en ambtelijke organisatie.

In het volgende overzicht geven we het investeringsplan 2025/2026 weer. Dit overzicht komt voort uit de programmabegroting 2026-2029. In de bijlage van dit voorstel hebben we het meerjarige investeringsplan en de toelichting hierop opgenomen. bedragen x €1.000 Investering

Besluit

Type

A

V

2025

2026

Opmerkingen

500

Uitvoering in 2026

1. Welzijn en zorg* Scouting Oss Zuid Totaal programma

0

500

2. Werk, inkomen en onderwijs* Specialistische voorziening VSO

R

N

Uitvoering vanaf 2029

Specialistische voorziening SO

R

N

Uitvoering vanaf 2029

SBO Het Baken/ Oss Noord-West

A/R

N

537

Voorbereiding 2025, uitvoering in 2028-2029 na raadsbesluit

De Eiber (Optimus)

A/R

N

377

Voorbereiding 2025, uitvoering in 2027-2028 na raadsbesluit

De Wissel

A

N

260

De Evenaar en ‘t Kleurenbos

C

N

2.252

188

Uitvoering in 2025 en 2026 Uitvoering in 2025

Amsteleind Basisschool fase 1

A/R

N

384

Voorbereiding 2025, uitvoering in 2027-2028 na raadsbesluit

Amsteleind Basisschool fase 2

R

N

Hertogin Johanna School

A/R

N

Uitvoering vanaf 2029 508

Voorbereiding 2026, uitvoering 2029 na raadsbesluit

Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)

A/R

N

971 Voorbereiding in 2026, uitvoering in 2027-2029 na raadsbesluit

3

Volgvel

Ons kenmerk

4

bedragen x €1.000 Investering

Besluit

Type

De Nieuwe Link

A/R

N

De Regenboog en Teugelaar

A/R

N

2025

2026

Opmerkingen

439

Voorbereiding 2026, uitvoering 2029 na raadsbesluit

723

Voorbereiding 2026, uitvoering 2028-2029 na raadsbesluit

Totaal programma

4.533

2.106

3. Ontmoeten, sport en cultuur* Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West

A/R

N

492

Voorbereiding 2026, uitvoering 2027 na raadsbesluit

Gymzaal Amsteleind

A/R

N

718

Voorbereiding 2026, uitvoering 2027 na raadsbesluit

Gymzaal Schadewijk

A/R

N

Gymzaal Ruwaard

A/C

N

147

Voorbereiding 2026, uitvoering 2028-2029 na raadsbesluit Voorbereiding in 2028 en uitvoering vanaf 2029

Aanpassing sportcentrum Rusheuvel

A

N

Vidi Reo Ravenstein

A/R

N

Uitvoering in 2027 225

3.570

Voorbereiding 2025, uitvoering 2026-2027 na raadsbesluit

Huiskamerfunctie thuis in de buurt

A

N

209

Uitvoering in 2026

Ontmoeten Macharen

R

N

2.282

Uitvoering in 2026-2027 na raadsbesluit

De Binnenstad

A/R

N

252

Voorbereiding 2026, uitvoering 2028 na raadsbesluit

De Nolder herijking

A/R

N

223

Voorbereiding 2026, uitvoering 2028 na raadsbesluit

Herijking maatschap. Voorz. Geffen

A

N

Kunstgrasveld Oss’20 Toplaag

A

N

Sportaccommodatie Onder d'n Plag

A/C

N

300

Voorbereiding in 2026

Centrum 356

Uitvoering in 2025 Voorbereiding in 2028 en uitvoering vanaf 2029

Kunstgrasveld Koppelsteeg Toplaag

A

N

Kunstgras Amstelhoef toplaag 2

A

N

754

Uitvoering in 2027 Uitvoering in 2026

Hescheweg/Talentencampus toplaag

A

N

1.125

Uitvoering in 2026

Hockey Rusheuvel

A

N

497

Uitvoering in 2026-2027

renovaties en verbeteringen

A

N

velden

100

869 Uitvoering in 20265, 2026 en 2028

gemeentelijke vastgoed Totaal programma

681

11.438

4

Volgvel

Ons kenmerk

5

bedragen x €1.000 Investering

Besluit

Type

2025

2026

Opmerkingen

N

2.320

4.336

Op basis van vaststelling integraal

4. Klimaat, energie en openbare ruimte Wegen/ Groen/ Openbare verlichting/

C

verkeersregelinstallaties

uitvoeringsplan (IUP)

Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat

A

N

Kerkhofmuur Megen

A

V

Uitvoering in 2027 85

Op basis van beleidsplan begraafplaatsen

KCA Unit

A

N

Totaal programma

Uitvoering in 2028 2.405

4.336

360

1.068

5. Economie Haven

A

N

Op basis van beheerplan Haven/ vaststelling door college

Totaal programma

360

1.068

7. Verstedelijking, wonen en mobiliteit Parkeren

A

N

1.112

Op basis van beheerplan parkeren/ vaststelling door college

Totaal programma

1.112

0

1.140

1.753

9. Besturen in verandering van tijden Rollend materieel

A

V

Op basis van beheerplan rollend materieel/ vaststelling door college

Gemeentewerf Ir. Diddewerf

A

N

50

ICT Hardware

A

V

907

ICT Software

A

V

Totaal programma

Uitvoering in 2025 1.227

Vervangingskalender ICT Vervangingskalender ICT

10

170

2.107

3.150

616

616

Administratief Administratief

10. Financieel Beleid Activeren uren openbare ruimte

A

N

Activeren uren Vastgoed

A

N

Totaal programma

TOTAAL ALLE PROGRAMMA’S

485

485

1.100

1.100

12.298

23.698

5

Volgvel

Ons kenmerk

6

Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want) 1.1 We voldoen hiermee aan de nota investeringsbeleid 2023 De gemeenteraad heeft op 21 september 2023 de nota investeringsbeleid vastgesteld. In deze nota is deze systematiek van het komen tot besluitvorming over investeringen vastgesteld. Onderdeel hiervan was het maken van uniforme afspraken over de procesgang rondom investeringen en het maken van duidelijke afspraken over de te volgen procedure om investeringen aan te vragen en uit te voeren. In de nota investeringsbeleid is besloten om via een jaarlijks raadsvoorstel (te bespreken in de laatste raadsvergadering van het jaar) een voorstel in te dienen per investering in welke categorie deze valt (ambtelijk, college, raad). 1.2 Het investeringsplan komt voort uit de programmabegroting 2026-2029 In de programmabegroting 2026-2029 hebben we het meerjarige investeringsplan toegevoegd. We hebben in beeld gebracht welke investeringen komende jaren op de planning staan. Met het vaststellen van het investeringsplan 2026 geven we verdere uitvoering aan de begroting. Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar) Niet van toepassing. Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën We hebben de financiële consequenties van het investeringsplan 2026 verwerkt in de programmabegroting 2026-2029. b. Communicatie n.v.t.

c. Uitvoering d. Overlegd met -

6

Volgvel

Ons kenmerk

7

Bijlagen: Investeringsplan 2026-2029 uit de programmabegroting

Samenvatting (=korte inhoud) We hebben het investeringsplan 2026 opgesteld. Deze wordt via de programmabegroting 2026-2029 vastgesteld. Met dit besluit geeft de gemeenteraad aan welke investeringen nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad voordat ze beschikbaar worden gesteld en welke investeringen beschikbaar gesteld kunnen worden na besluitvorming in het college/ambtelijke organisatie.

7