Raadsvoorstel 2026-2029 begroting en beleidsplan GR Heesch West
Tekst van het document
Datum
15 april 2025 Onderwerp
Aantal bijlagen
Ontwerpbegroting en conceptbeleidsplan 2026-
3
2029 Heesch West
Voorstel Het college van Burgemeester en Wethouders stelt uw gemeenteraad voor: 1. de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting GR Heesch West 20262029 te geven: o
wij hebben ten aanzien van de (meerjaren) begroting 2026-2029 van de GR Heesch West geen bedenkingen;
o
hierin is helder weergegeven hoe we de met een verantwoorde grondexploitatie nieuwe ruimte op Heesch West kunnen gaan realiseren, exploiteren en beheren;
2. de volgende zienswijze ten aanzien van het conceptbeleidsplan GR Heesch West 20262029 te geven: o
ten aanzien van het in het beleidsplan GR Heesch West 2026-2029 hebben wij eveneens geen bedenkingen;
o
de in dit plan geschetste doelen en ambities worden belicht en geactualiseerd op een wijze die wij onderschrijven, onder meer op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Tevens wordt gewerkt aan het tot stand komen van een robuust energieconcept, onontbeerlijk voor een goed vestigingsklimaat.
Volgvel
Ons kenmerk
2
Wat is de aanleiding voor dit advies? Aanleiding is de jaarlijkse raadpleging van uw raad als onderdeel van de beleidsplan- en begrotingscyclus van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Heesch West. De GR Heesch West voert namens de gemeenten Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss taken uit voor planontwikkeling en realisatie van een regionaal bedrijventerrein. De begroting en het beleidsplan geven aan welke inhoudelijke en financiële middelen daarmee gemoeid zijn. Begroting Op basis van artikel 32 van de GR Heesch West wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026-2029 (zie bijlage 1). Het dagelijks bestuur van de GR Heesch West biedt u deze ontwerpbegroting aan en verzoekt u om eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Dit kan door middel van een in uw raadsvergadering dan aan te nemen amendement. Deze wordt dan als zienswijze toegevoegd aan de ontwerpbegroting. Het algemeen bestuur Heesch West zal met aandacht voor mogelijke zienswijzen de begroting in haar vergadering, beoogd 4 juli 2025 vaststellen. Beleidsplan Op basis van artikel 30 van de GR Heesch West wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op het conceptbeleidsplan 2026-2029 (zie bijlage 2). Het dagelijks bestuur van de GR Heesch West biedt u het conceptbeleidsplan aan en verzoekt u om eventuele zienswijzen in te dienen.
Dit kan door middel van een in uw raadsvergadering dan aan te nemen amendement. Deze wordt dan als zienswijze toegevoegd aan het conceptbeleidsplan. Het algemeen bestuur Heesch West zal met aandacht voor mogelijke zienswijzen het beleidsplan in haar vergadering, beoogd 4 juli 2025 nader vaststellen. Jaarstukken Op basis van artikel 33 van de GR Heesch West wordt tevens de jaarrekening en het jaarverslag toegezonden voor kennisgeving aan de deelnemende gemeenten (zie bijlage 3). In de jaarstukken laat de GR zien wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan om het bedrijventerrein Heesch West ontwikkeld te krijgen. Bij de jaarstukken 2024 is het accountantsverslag en de goedkeurende controleverklaring gevoegd. Welk resultaat willen we bereiken? Met dit voorstel kan uw raad invloed uitoefenen op de begroting en het beleid van de GR Heesch West.
Volgvel
Ons kenmerk
3
Met dit voorstel geven we uw raad inzicht in de aanpak, inzet en ontwikkelvisie van de GR Heesch West. Uw raad kan hieraan middels een mogelijke zienswijze daar verdere overwegingen in aanreiken.
Welke argumenten zijn er voor dit advies? 1.1
De begroting past binnen het bestaande beleid
De begroting is gebaseerd op basis van de vastgestelde geactualiseerde exploitatieberekening. Begin 2025 is de grondexploitatieberekening geactualiseerd. De geactualiseerde grondexploitatieberekening is vastgesteld door het algemeen bestuur van de GR Heesch West op 28 maart 2025. De geactualiseerde grondexploitatie (grex) kent een tekort van afgerond € 38 miljoen op eindwaarde. Ten opzicht van de grex 2024 betekent dat het exploitatieresultaat met € 5,52 miljoen is verbeterd. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2024 gestort in de egalisatiereserve, conform artikel 17 van de Financiële verordening Heesch West 2023. Bij de actualisatie van de grex is uitgegaan van reële en marktconforme grondprijzen (grondprijsadvies 11 december 2024 Stec), zonder afslag van een behoedzaamheidspercentage. Bij vorige grex van 2024 werd een afslag als behoedzaamheidsmarge opgenomen. Deze is bij de nieuwe grex vervallen en hierdoor valt het uiteindelijke exploitatietekort lager uit. 2.1
Het beleidsplan beschrijft de visie voor de duurzame ontwikkeling van het regionale
bedrijventerrein Heesch West Het samenwerkingsverband heeft tot doel het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio “Noordoost Brabant” door middel van het duurzaam ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar regionaal bedrijventerrein. Heesch West richt zich in belangrijke mate op doorstroming van de bedrijven die door omvang, ontwikkeling of omgevingseffect niet meer passen op de huidige locatie en waarmee bij vestiging op Heesch West schuifruimte voor nieuwe ontwikkeling ontstaat.
Volgvel
Ons kenmerk
4
Wat zijn tegenargumenten of risico’s? 1.1 De nog niet ingeplande behandeling van beroep (zitting) en daaropvolgende uitspraak door de afdeling Bestuursrechtspraak staat een voortvarende realisatie en gronduitgifte op Heesch West in de weg. Het recente herstelbesluit (ter vaststelling in uw raad op 7 mei) is, in vervolg op het advies van de STAB, voor voortgang en inhoud een belangrijke inzet voor een spoedige behandeling van het plan bij de afdeling Bestuursrechtspraak. Vertraging raakt zowel de voortgang van investeringen als de gronduitgifte. Ondanks behoedzame ramingen en ingerekende kostenontwikkelingen, bestaat het risico van een hoger kostenniveau van de civiele werken en/of tegenvallende aanbestedingen. Met de actualisatie van grondprijzen is het grondexploitatieresultaat geactualiseerd en verbeterd. Er is ondanks de vertraging nog steeds zeer grote belangstelling van bedrijven voor vestiging op het regionale bedrijventerrein en ook voor de uitbreiding van bedrijventerrein Cereslaan-West. 2.1 Netcongestie is ook in onze regio een belangrijk aandachtspunt. Heesch West onderzoekt het ontwikkelen van een slim energieconcept met een passende uitvoeringsstrategie. Samen met een adviseur met concrete ervaring in ontwikkeling en exploitatie van energyhubs worden de aanpak, business case en voorwaarden voorbereid.
Zoals het beleidsplan beschrijft kan dit de nader te bepalen voorwaarden, planning en uitgiftestrategie beïnvloeden.
Waar moeten we rekening mee houden? a. Financiën Er is geen directe financiële impact. De eerder getroffen verliesvoorziening dekt het tekort van de grondexploitatie.
Volgvel
Ons kenmerk
5
b. Communicatie De GR Heesch West blijft uw raad de komende jaren informeren over de voortgang van het project. De GR Heesch West blijft ook in gesprek met de omgeving. De GR verzorgt verder nieuwsbrieven en houdt via de website www.heeschwest.nl ook geïnteresseerden op de hoogte. c. Uitvoering n.v.t. d. Overlegd met afd. F&C gemeente Oss, GR Heesch West.
Bijlagen: 1. Ontwerpbegroting Heesch West 2026-2029 2.
Conceptbeleidsplan Heesch West 2026-2029
3.
Jaarstukken GR heesch West: 3.1. Definitieve jaarstukken 2024 GR Heesch West 3.2 Controleverklaring 2024 GR Heesch West 3.3. Toestemmingsbrief openbaarmaking controleverklaring jaarrekening Heesch West 3.4 Definitief accountantsverklaring jaarrekening 2024
Volgvel
Ons kenmerk
6
Samenvatting (=korte inhoud) Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West (GR) stelt uw raad in de gelegenheid zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2026-2029 en tegen het conceptbeleidsplan 2026-2029 van de GR. Wij stellen u voor hiervan gebruik te maken waarbij u geen bezwaren uit. Daarnaast zijn de jaarrekening en het jaarverslag van de GR Heesch West voor kennisgeving aan u toegestuurd.