Programmabegroting 2023-2026.pdf

94

Vrijval reserve onderhoud natuurgebieden We laten het saldo van de reserve onderhoud natuurgebieden van € 264.000 vrijvallen. De reserve natuurgebieden is ooit bedoeld om de wildroosters in Herperduin te kunnen vervangen. Dit geld is niet meer nodig. Kosten penvoering Duurzame Polder In 2023 maken we onderzoeks- en voortgangskosten voor project duurzame polder. Op basis van art.9 uit de bestuursovereenkomst met gemeente Den Bosch en Provincie Noord-Brabant is gemeente Oss penvoerder voor de projectkosten. De gemeenten financieren een deel zelf. Daarboven financiert de Provincie Noord-Brabant binnen kaders tot € 2 miljoen deze kosten voor. We hebben een raming gemaakt van de lasten voor 2023. We verwachten aan projectkosten € 1,5 miljoen (die door de provincie via de voorfinanciering wordt betaald). We begroten daarom extra kosten en opbrengsten van € 1,5 miljoen. Investeringen beheerplan openbare ruimte We hebben hogere kosten voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte vanaf 2025. Het gaat om een investeringsbedrag van € 1,7 miljoen, wat leidt tot jaarlijks investeringskosten vanaf 2026 van jaarlijks € 48.000. Vorig jaar is dit in het beheerplan openbare ruimte besloten en we verwerken dit nu financieel. Het gemiddelde investeringsvolume per jaar voor vervangingen in de openbare ruimte voor de jaren 2022-2024 bedraagt € 4,87 miljoen.

We verhogen dit investeringsvolume voor de periode 2025 tot en met 2031 naar € 6,59 miljoen. Dit leidt tot extra investeringslasten. De extra uitvoeringskosten zijn eerder verwerkt. De vervangingsinvesteringen van de openbare ruimte worden conform de kaders van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen uitgevoerd. Deze kaders zijn gebaseerd op de nota van Anteagroup “Toekomstbestendige Openbare Ruimte”. In deze nota bleek dat door de groeispurt van onze gemeente in de jaren '60 en '70 diverse wijken in de komende decennia aan bod komen voor vervanging. Het gemiddelde investeringsbedrag wordt als uitgangspositie genomen om de piek van de werkzaamheden af te vlakken en grote financiële schommeling te voorkomen. Op basis van het Antea rapport stijgt de vervangingsopgave, vandaar ook dat het investeringsvolume vanaf 2025 stijgt. Areaaluitbreidingen openbare ruimte De kosten voor onderhoud van de openbare ruimte stijgen door toename van het areaal met jaarlijks € 109.000. Het areaal van de openbare ruimte voor wegen, groen en openbare verlichting neemt toe door de nieuwe woningbouwcomplexen Paradijs Haren, Brasem en Kromstraat. Naast deze structurele kostenstijging is er ook sprake van een toename van de OZB inkomsten. Deze zijn hierin meegenomen. Terugstorting Stichting Maashorst in Uitvoering We ontvangen in 2022 € 109.000 vanuit de Stichting Maashorst in Uitvoering.

Bij het ontbinden van de stichting bleek dat er nog geld over was. Dit is verdeeld naar de verschillende deelnemende gemeenten. We ontvangen daarom € 109.000, dit is het Osse aandeel. 4.3 Septembercirculaire Niet van toepassing.

95

4.4 Wat mag het kosten? In de volgende tabel geven we een financieel overzicht van het programma. + is uitgaven - is inkomsten bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

44.448

44.849

44.651

44.854

45.062

Baten

-26.098

-26.430

-26.274

-26.283

-26.283

Saldo

18.350

18.419

18.377

18.570

18.779

Stortingen reserves

2.859

257

107

107

112

Onttrekkingen reserves

-3.987

-692

-663

-645

-645

Saldo mutaties reserves

-1.128

-435

-556

-538

-533

Totaal bestaand beleid

17.223

17.984

17.821

18.033

18.246

0

1.000

500

970

0

3O-ontwikkelingen

-638

251

258

258

302

Budgettair neutrale wijzigingen

1.938

2.673

2.412

2.382

2.407

18.523

21.908

20.990

21.642

20.955

Bestaand beleid

Nieuw beleid

Totaal programma

96

4.5 Lasten per product In de volgende figuur hebben we voor 2023 de totale lasten per product in beeld gebracht (bedragen x € 1.000).

5. Overzicht subsidies We geven hier een overzicht van de subsidies binnen dit programma. bedragen x € 1.000 Subsidies

Begroting 2023

Openbaar groen

20

Projecten milieu en buitengebied

258

Openbaar groen

21

Totaal Programma

279

97

Programma 5. Economie

98

1. Inleiding Binnen het programma Economie staat toekomstbestendige werkgelegenheid, ondernemerschap en een toekomstbestendige economische structuur voor de inwoners van Oss centraal. Want het hebben van werk en de ruimte om te ondernemen stelt mensen in staat om hun bestaan zelf vorm te geven en mee te doen in de maatschappij. Op het moment van schrijven is er in de economie een schaarste en verdelingsvraagstuk actueel. Personeelstekorten, tekorten aan grondstoffen en energie en een tekort aan ruimte om vragen op het gebied van werklocaties en infrastructuur te voorzien, stellen ons voor de nodige uitdagingen. De inzet om op een gezonde manier te verstedelijken in Oss biedt kansen om wonen en werken dichter bij elkaar te brengen en een aantrekkelijke, complete en groeiende stad te zijn met een vitale economie. Door te faciliteren en te kijken naar kansen voor alle sectoren in de economie in stedelijk en landelijk gebied wordt de economie minder kwetsbaar en daarmee toekomstbestendig. Daarmee is echter niet alles meteen opgelost. Op de meeste ontwikkelingen binnen de economie heeft de gemeente maar betrekkelijk weinig invloed.

Door in gesprek te zijn met het bedrijfsleven, dienstverlenend te zijn op het gebied van afhandeling van verzoeken en geven van informatie, bijvoorbeeld over de maatschappelijke opgaven, door onderwijs en bedrijfsleven te verbinden en de samenwerking op te zoeken in de regio en met de andere steden in Brabant en Nederland, draagt de gemeente toch een belangrijk steentje bij aan de veerkracht en de weerbaarheid van de economie. 2. Programma-onderdelen 2.1 Ruimte voor bedrijven Wat willen we bereiken? Wij vinden het belangrijk dat nieuwe én al in Oss gevestigde bedrijven hier goed uit de voeten kunnen. Daar richten we ons accountmanagement ook op. Oss is dé maakstad in de regio Noordoost Brabant en daar zijn we trots op. Onze opgave is het om samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en de regio telkens weer te komen tot vernieuwingen en zo te bouwen aan een vitale economie, klaar voor de toekomst. Daarom zijn we ook zeer actief in Oss en in de regio op het gebied van economische structuurversterking. In Oss met de Kracht van Oss, en de Talentencampus, bijvoorbeeld met Learning Communities. In de regio via Regio Noordoost-Brabant (RNOB), Agrifood Capital (AFC), Vijsterren Logistiek en Ondernemerslift+ bouwen we aan een economische profilering en ontwikkeling van sectoren die toekomst hebben op zowel economisch als duurzaamheidsvlak.

Via AFC en de regiodeal komen er ook middelen beschikbaar voor deze structuurversterking. Overheid, onderwijs en ondernemers (3O) werken daarbij nauw samen. In samenwerking met 's-Hertogenbosch en Bernheze werken we aan de ontwikkeling en realisatie van een duurzaam bedrijventerrein Heesch-West voor Logistieke en grootschalige bedrijven en bedrijven in de sector Life Sciences. Ons paradepaardje op het gebied van sectorenbeleid blijft Life Sciences en de verdere doorontwikkeling van Pivot Park. Daarom maken we van 2022/2023, met de terugkeer van Organon in Oss en de historische betekenis van Farma en life sciences voor Oss, een bijzonder jaar. De hoofdlijn is toekomstbestendige werkgelegenheid en innovatief ondernemerschap voor de huidige en de toekomstige inwoners en ondernemers in Oss. We werken aan de volgende doelstelling(en): In de economische strategienota 2021-2025 zijn de doelstellingen en actiepunten beschreven. Kort gezegd werken we aan de volgende doelstelling(en):

-

Stimuleren ondernemerschap (sector en gebiedsgericht) Uitbouwen economische ecosystemen (sector gericht) Inzetten op toekomstige arbeidsmarkt en talent (sector en gebiedsgericht) Stimuleren duurzaam en toekomstbestendig ondernemen (opgave gericht) Ruimte maken voor ondernemen (gebiedsgericht) Profileren van Oss als moderne maakstad (sector en gebiedsgericht)

99

Wat zijn de speerpunten uit het coalitieakkoord? Onderwerp

Activiteit

2023

2024

1. Stimuleren

-

X

X

ondernemerschap

Via accountmanagement aandacht besteden

2025

2026

X

X

aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis en/of de oorlog in Oekraïne. Specifiek ZZP-ers

2. Uitbouwen economische ecosystemen

3. Inzetten op

Uitwerken actieplan voor de toekomst van

-

Life sciences

X

Agrifood

X

Logistiek en

X

Maakindustrie Aantrekken van HBO en WO studenten en

toekomstige

instellingen en verbinden met ondernemers

arbeidsmarkt en

in Oss

X X

talent 4. Stimuleren

-

toekomstbestendig

X

ondernemers op het gebied van duurzaam

en duurzaam ondernemen

Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemen middels een ondernemersloket

-

Onderzoeken mogelijkheden voor

X

toekomstbestendig goederenvervoer (modal shift) via spoor en water

-

Verplichten van zonnepanelen op nieuwe

X

bedrijfspanden en stimuleren op bestaande panden. 5. Ruimte maken

-

voor ondernemen

In verband met schaarste van bedrijfsgrond.

X

Flexibel zijn in het zoeken naar ruimte en mogelijkheden voor ondernemers op bestaande locaties.

-

Starten uitgifte Heesch-West

X

Starten met verduurzamen oudere

X

bedrijventerreinen en opzet parkmanagement (starten met Moleneind)

-

Zoeken naar mogelijkheden voor nieuw

X

bedrijventerrein

-

Voorkomen van de vestiging mestfabriek op

X

X

bedrijventerreinen 6. Profileren van Oss als moderne

-

Promoten van Pivot Park en Farma cluster in

X

Oss middels themajaar life sciences

maakstad

100