Presentatie podiumbijeenkomst strategische heroriëntatie en uitkomsten benchmark

Strategische heroriëntatie – Toelichting benchmark PODIUMBIJEENKOMST 19 DECEMBER IRIS DE KORT/COEN VAN DEN HOUT/HERMAN UFFEN (BMC)

Agenda Aanleiding/proces Doel benchmark Systematiek benchmark Uitkomsten per opgave Vragen

Aanleiding- Financiële positie

Structureel tekort € 5,4 miljoen in 2028

Doel strategische heroriëntatie Doel: Evenwicht tussen Ambities en Mensen/ Middelen / Organisatie - Bouwen we de gemeente die we willen zijn als Oss? - Halen we de financiële opgave om te komen tot een structureel sluitende begroting?

Benchmark = middel

Proces strategische heroriëntatie

Communicatie samenleving

- Opdracht en proces vastgesteld in de programmabegroting - Doel om volgend jaar te komen tot meerjarig sluitende begroting - Inventariseren maatregelen van minimaal bedrag van € 9 miljoen - Opiniërend bespreken in april, besluitvorming via kadernota 2026

Doel benchmark Objectivering  Vergelijking met andere gemeenten van kosten/opbrengsten Geen vergelijking op ambitie/outcome/output Start van een gesprek (intern) voor in beeld brengen besparingsmogelijkheden/ zoekrichtingen Benchmark fungeert als spiegel / instrument ten behoeve van dit gesprek

Systematiek •Vergelijking kosten en opbrengsten vergelijkbare gemeenten • Dijk en Waard, Helmond, Hilversum, Alkmaar, Deventer, Ede, Venlo, Zwolle • Inwoneraantal, sociale structuur, centrumfunctie, VO/(V)SO, bodemfactor en aantal woonkernen

•Taakveld indeling (IV3) •Kosten berekend per inwoner •Vergelijking gemiddelde •Vergelijking met één na goedkoopste (besparingspotentieel) ◦ Als we uitgaan van dit minimum budget wat kunnen we dan niet meer doen?

Uitwerken bezuinigingsopties Wat is een mogelijk ombuigingsvoorstel? Toelichting Maatschappelijke / Organisatiegevolgen (H/M/L) + toelichting Benodigde inspanning (H/M/L) Financiële gegevens: wat is de besparing? En vanaf welk jaar? Uitvoeringsinformatie Risico’s die van toepassing zijn Alternatieven

Benchmark Indicatie beleidsvrijheid Vergelijking lasten en baten per inwoner t.o.v. gemiddelde andere gemeente (taakvelden) Vergelijking lasten en baten per inwoner t.o.v. één na laagste kosten en één na hoogste opbrengsten (taakvelden)

Beleidsvrijheid begroting 2025 Begroting 2025

7% 20% 51% 3% 18%

0 Beperkte mate van beleidsvrijheid Enige mate van beleidsvrijheid Nagenoeg volledige beleidsvrijheid Zeer beperkte mate van beleidsvrijheid

Sociaal Domein beleidsvrijheid

Sociaal Domein t.o.v. gemiddelde gemeenten

Sociaal Domein t.o.v. een na goedkoopste

Sociaal domein voorbeelden andere gemeenten •Invoeren nieuw eigen bijdragebeleid voor de Wmo conform het wetsvoorstel. Grens verlagen van 150 naar 120% van het sociaal minimum. •De dagelijkse behandeling en verblijf kan vanaf 2025 naar de goedkopere verblijf pleegzorg. •Tien dure/complexe casussen met jeugdhulp worden aangepakt. •Het realiseren van een besparing op huishoudelijke hulp door standaard eens per twee weken huishoudelijke hulp te indiceren in plaats van wekelijks

Ruimte & economie beleidsvrijheid

Ruimte & economie t.o.v. gemiddelde gemeenten

Ruimte & economie t.o.v. een na goedkoopste

Ruimte & economie voorbeelden andere gemeenten §Het realiseren van een kostenbesparing bij het beheer van de openbare ruimte door in de aanbestedingen uit te gaan van niveau C, in plaats van niveau B (CROW). §Het structurele budget voor het programma Duurzaamheid komt met ingang van 2027 te vervallen. Dit betekent dat de lasten in het kader van de opgave duurzaamheid gezocht moeten worden binnen de bestaande lijnbudgetten. §Onderhoudsbudget Groen met 10 procent verlagen. Beter aanbesteden van eenmalige opdrachten en jaarcontracten. Verlagen frequentie van onderhoud verlaagd. Invoeren diversiteitsbeleid ingevoerd (verbinding met duurzaamheid en ecologie)

Bedrijfsvoering, dienstverlening & veiligheid beleidsvrijheid

Bedrijfsvoering, dienstverlening & veiligheid t.o.v. gemiddelde gemeenten

Bedrijfsvoering, dienstverlening & veiligheid t.o.v. een na goedkoopste

Bedrijfsvoering, dienstverlening & veiligheid voorbeelden andere gemeenten §Vermindering van het aantal wethouders inclusief ondersteuning voor de komende bestuursperiode §Doorontwikkelen van de eigen organisatie; meer vacatures invullen met vaste medewerkers. Hierdoor wordt de externe inhuur beperkt. §Inzetten op een verlaging van de toekenning van de loon- en prijscompensatie voor verbonden partijen en in lijn brengen van verwachte loon- en prijsstijgingen voor de gemeente. §Inzetten op nieuwe belastingen en tariefverhogingen van bestaande belastingen en leges (sturen op 100% kostendekkendheid)

Vervolg  We presenteren de lijst met bezuinigingsmogelijkheden (maart/april)

 Via een opiniecommissie kan de raad input geven op deze lijst

 Besluitvorming vindt plaats via de kadernota

Vragen?