PDMS-#4681097-v1-Technische_vraag_jeugdhulp_bijdrage_pgb_2022-2025.DOCX
Tekst van het document
Technische vraag Programmabegroting 2022-2025 - Jeugdzorg
Jeugdzorg. pagina 14 en 15. Graag een overzicht per jaar wat de uitgaven voor jeugdzorg zijn vanaf 2015. Deze bedragen daarnaast uitsplitsen in Rijksbijdrage en lokale bijdrage. Daarnaast per jaar clientaantallen benoemen. Is de inkoopsystemathiek in de loop der jaren veranderd? Zo ja, wat is er veranderd?
Overzicht concernproduct jeugdzorg (hiermee directe aansluiting met jaarrekeningcijfers) Concernproduct Jeugdzorg Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020
Primitieve begroting 22.615 22.920 25.005 24.570 25.370 28.663
Bijgestelde begroting 23.260 25.816 25.684 25.497 28.384 29.667
bedragen * 1.000 Werkelijk 22.512 23.104 25.708 26.581 28.449 29.291
Dit is inclusief uitvoeringskosten en kosten Basisteam Jeugd en Gezin
Lokale bijdrage Vanaf 2019 zijn diverse onderdelen uit het sociaal domein geen specifieke uitkering in het gemeentefonds meer waardoor het niet meer mogelijk is om precies aan te geven hoeveel geld we voor deze taken van het Rijk ontvangen. We ontvangen dit geld in de algemene uitkering. Wel kunnen we aangeven op welke momenten we in het verleden extra geld hebben vrijgemaakt in de begroting en rapportage momenten. Namelijk voor jeugdzorg hebben we structureel bijgeplust: -
Basisteams Jeugd en Gezin € 75.000 (3O programmabegroting 2016-2019)
-
Verlaging decentralisatie-uitkering in septembercirculaire 2016 niet doorvertalen in budgetten € 474.000
-
Basisteams Jeugd en Gezin en Sociale Teams € 780.500 (nieuw beleid programmabegroting 2018-2021)
-
Praktijkondersteuner huisartsen € 290.000 (nieuw beleid programmabegroting 2019-2022)
-
Uitvoeringskosten jeugd centrumgemeente € 21.000 (3O eerste financiële tussenrapportage 2019)
-
Inkoopkader jeugdzorg € 1.727.000 (3O eerste financiële tussenrapportage 2019)
-
Hogere kosten jeugdzorg € 850.000 (3O eerste financiële tussenrapportage 2020)
-
Hogere uitvoeringskosten jeugdzorg € 156.000 (3O eerste financiële tussenrapportage 2020)
Totaal € 4.373.500 bijgeplust Hieronder is dat in schema weergegeven.
bedragen x € 1.000 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
e.v. Basisteams Jeugd en Gezin
75
75
Verlaging decentralisatie-uitkering
75
75
75
75
75
474
474
474
474
474
781
781
781
781
87
290
290
21
21
1.727
1.727
niet doorvertalen in budgetten Basisteams Jeugd en Gezin en Sociale Teams Praktijkondersteuner huisartsen Uitvoeringskosten centrumgemeente Inkoopkader jeugdhulp (toename gebruik jeugdhulp) Hogere kosten jeugdhulp
850
Hogere uitvoeringskosten
156
jeugdhulp Totaal
75
75
549
1.330
1.417
3.368
4.374
Cliëntaantallen De cijfers gebruik jeugdhulp zijn in eerdere jaren door de lumpsum-financieringssystematiek (gericht op trajecten per jaar) niet betrouwbaar. Vanaf 2017 zijn er wel cijfers die redelijk betrouwbaar zijn. Zie onderstaand overzicht (ook te vinden in de programmabegroting 2022-2025). Indicator
Bron
2017
2018
2019
2020
-
-
1604
1527
5. Jeugdhulp gebruik***** Aantal cliënten Centrum Jeugd en Gezin Aantal cliënten gespecialiseerde
Met verblijf
jeugdhulp
Pleegzorg****
162
178
159
116
Zonder verblijf
92
103
127
2052
2287
2363
2221
(ambulant/daghulp)
176
**** Pleegzorg wordt geregistreerd in dagen; dit is een inschatting van het aantal kinderen in Oss ***** Cijfers Jeugdhulp 2017 niet gevalideerd, dus niet geheel betrouwbaar