Overzicht onderliggende collegedossiers t b v programmabegroting voor Gemeenteraad def

Overzicht onderliggende collegedossiers t.b.v. programmabegroting voor de Gemeenteraad In de aanloop naar het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 zijn er verschillende collegedossiers opgesteld als onderbouwing van sommige 3O-ontwikkelingen of posten nieuw beleid. Op deze manier heeft het college voorafgaand aan besluitvorming over de begroting al discussies kunnen voeren over verschillende onderdelen in de begroting. We hebben in het onderstaande overzicht aangegeven om welke dossiers het gaat. We hebben in de eerste tabel collegedossiers opgenomen. In de tweede tabel staan de raadsdossiers.

Progr. 2&3

Dossier Meerjaren Investeringsplan (MIP), reserve en formatie Integraal Voorzieningenbeleid maatschappij

Toelichting bij post Meerdere posten binnen programma 2 en 3 die te maken hebben met het meerjaren investeringsplan.

Datum 29 augustus 2023

3O-ontwikkelingen: Aanpassen investeringsplan Sport (MIP) Aanpassen investeringsplan Onderwijs (MIP) Aanpassen investeringsplan Ontmoeten (MIP) Nieuw beleid: Investeringen onderwijshuisvesting 2024-2027 Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting Extra capaciteit voor uitvoering investeringen voor onderwijs, sport en ontmoeten Investeringen (MIP) Ontmoeten 2024-2027 Investeringen (MIP) Sport 2024-2027 3

Extra investeringskrediet Open Sportpark Herpen

Nieuw beleid - Investeringen (MIP) Sport 2024-2027

3 oktober 2023

3

Oplossen knelpunten installaties t.b.v. klimaatbeheersing Multi Functioneel Centrum (MFC)

3O-ontwikkeling - Aanpakken klimaatklachten De Meteoor

12 september 2023

3

Oplossen knelpunten installaties t.b.v. energie en compensatie energiekosten en MFA Lith

3O-ontwikkeling - Aanpakken klimaatproblemen MFA Lith

12 september 2023

4

Verlenging overeenkomst Stimuleringsregeling Landschap (STILA) en deelname Erven Plus

Nieuw beleid – STILA regeling

26 september 2023

8

Subsidie weerbare jeugd HALT

Nieuw beleid – Jeugdpreventie HALT

11 juli

9

Toekomstbestendig gemeentehuis

Nieuw beleid - Nieuwe kantoorinrichting gemeentehuis

3 oktober 2023

Progr. 2&3

Dossier Raadsvoorstel haalbaarheidsstudie Ussenstelt Polderhof en Lockaert

Toelichting bij post De raad heeft ingestemd met de haalbaarheidsstudie sport en onderwijs en de verdere uitwerking tot investeringsbesluiten. De raad besloot dat de ophoging van het MIP moet integraal afgewogen worden bij de programmabegroting 2024-2027.

Datum 28 maart 2023

Nieuw beleid: Investeringen onderwijshuisvesting 2024-2027 Toekomstige investeringen onderwijshuisvesting Investeringen (MIP) Sport 2024-2027

3

Ontmoeten en sporten Macheren

De raad stemde in met het scenario gebiedsontwikkeling Macharen. De raad besloot ook de financiële effecten van de hogere investeringslasten ad. € 3.730.539,- voor de nieuwbouw van het gemeenschapshuis en het verplaatsen van de tennisclub mee te nemen in de integrale afweging voor de programmabegroting 2024-2027. 30-ontwikkeling: Aanpassing investeringsplan Ontmoeten (MIP)

21 september 2023