Eerste Financiële tussenrapportage 2025
Tekst van het document
o
De tarieven voor Regiotaxi zijn met 1,5% verhoogd als gevolg van indexatie. Per saldo kost dit € 39.950.
o
We indexeren het budget sportterreinen, sporthallen en zalen met 3,5% Per saldo kost dit € 36.412.
o
We verhogen de begroting structureel met € 36.532 voor indexering brandverzekering. De verzekerde waarden worden elk jaar geïndexeerd. Voor de gebouwen en de inventaris bedraagt de gemiddelde stijging van 5% in 2025.
o
We verwachten dat eind van dit jaar het Warenhuis in gebruik wordt genomen. We zijn momenteel in gesprek met de NNOB om het pand te beheren. Het NNOB stelt voor dit beheer en programmering een businessplan op. Bepaalde beheerskosten zoals groot onderhoud blijven een verantwoordelijkheid voor de gemeente Oss. We zijn dit nu aan het uitwerken. We willen de beschikbare middelen voor de exploitatie van het Warenhuis met de prijsinflatie voor het jaar 2025 indexeren. De prijsinflatie voor 2025 wordt geschat op 3,2% (consumentenprijsindex). Het bedrag is hierdoor te berekenen op € 26.000.
o
We passen in 2025 enkele subsidiebudgetten aan. We ramen € 2.275 structureel af voor de subsidieregelingen 'eenmalige evenementen', 'org. plattelandsjongeren' en 'handwerkgroepen ouderen'. Daarnaast indexeren we structureel de volgende subsidieregelingen 'VVE Ravengaarde', 'budgetsubsidie st. Muzelinck', st. Slachtofferhulp Nederland' en 'Haspel POH GGZ Jeugd' (€ 14.512). Incidenteel verhogen we de subsidie 'GGZ Oost-Brabant Consultatie GGZ' in 2025 met € 7.365. Per saldo kost dit € 19.602 in 2025.
29
o
We lopen met de oorspronkelijke planning van de afbouw en de installaties van het Warenhuis circa 1 jaar achter. Destijds gingen we uit van het jaar 2024. Het wordt nu eind van dit jaar. In het investeringskrediet voor de afbouw en de aanleg van de installaties is geen rekening gehouden met de prijsinflatie voor het jaar 2025. We rekenen daarom een prijsinflatie van 3,2 % door op het investeringskrediet voor de afbouw en de installaties. Dit komt uit op een verhoging van € 289.000. De kapitaallasten van deze verhoging bedraagt € 14.000 op jaarbasis vanaf 2026.
o
In de periode 2024 t/m 2028 hebben we ter dekking van de extra capaciteit voor Sociaal Raadslieden Werk € 220.000 op jaarbasis opgenomen. Dit bedrag indexeren we nu voor 2025 met 4,91% gelijk aan € 10.802.
o
We voegen een indexering toe op de budgetten Elzenhoek en NME. Dit kost in totaal € 4.962.
o
Er is een voorlopige CAO. Bij de begroting zijn we uitgegaan van een indexatie van 4,4% op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau. In de voorlopige CAO is 3% bepaald in 2025. We stellen de begroting bij naar 3%. Hiermee dalen vanaf het jaar 2025 loonkosten met € 1,1 miljoen.
30