Eerste financiële tussenrapportage 2024

o

We verhogen het budget materialen en diensten binnen ruimtelijke ontwikkeling algemeen met € 8.090 op basis van prijsindexering. Met dit budget betalen we bijkomende externe kosten vanuit bestemmingsplanwijzigingen, planschade, bijeenkomsten, rapporten, juridische kosten, etc. We verhogen op basis van het indexcijfer dienstverlening van het CBS van 5,7%.

o

We verhogen de ICT budgetten voor de software licentie- en onderhoudskosten uit het standenregister met 4,5%. Dit percentage is gebaseerd op een gemiddelde van onze leveranciers en hierbij is rekening gehouden met de uitgaven per leverancier. Dit kost ons € 151.990 en betalen we uit de stelpost prijscompensatie.

o

We verhogen de begroting structureel met € 33.820 voor indexering brandverzekering. De verzekerde waarden worden elk jaar geïndexeerd. Voor de gebouwen is de verhoging 4,6% en voor de inventaris 7,1% in 2024. De extra kosten betalen we uit de stelpost loon- en prijscompensatie.

o

Door de CAO over het jaar 2024 stijgen de loonkosten met € 1,2 miljoen extra. In de begroting 2024 hadden we rekening gehouden met een stijging op basis van de cijfers van het centraal planbureau van 4,7%. Om de loonkostenbudgetten volledig te compenseren is een extra bedrag nodig van € 1,3 miljoen. Daarnaast is er € 58.500 nodig voor de tegemoetkoming voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

o

Per 1 januari 2024 zijn de vergoedingen voor de politieke ambtsdragers (raads- en commissieleden) met 5,4% verhoogd. Verder is er een onderhandelingsakkoord voor een nieuw CAO Rijk. Dit CAO Rijk is van toepassingen voor de burgemeester en wethouders. De verhoging bedraagt 9,7% met een looptijd van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Ook de pensioenen van voormalige wethouders zijn verhoogd in 2024. Op basis van de hiervoor aangegeven verhogingen stijgen de kosten 2024 structureel met € 125.177 en aanvullend structureel met € 38.823 vanaf 2025. De extra verhoging vanaf 2025 is voor hogere kosten burgemeester en wethouders als gevolg van het nieuwe CAO Rijk. Deze extra kosten betalen we uit de stelpost loonen prijscompensatie.

o

We verhogen het structurele budget voor de Contributie voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met € 9.920. Deze contributie wordt jaarlijks verhoogd.

o

We verhogen het budget voor de accountantskosten structureel met € 10.880. Deze verhoging is noodzakelijk in verband met indexering van 6,8% van de kosten.

30