Correctie Kaderbrief 2027-2030

E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl

Gemeenteraad Oss

Postbus 5 5340 BA Oss

Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden?

Datum

Ons kenmerk

6 juli 2026

Behandeld door

Doorkiesnummer

I. de Kort

Onderwerp Correctie Kaderbrief 2027-2030

Geachte leden van de raad, Op 12 juni 2026 is de Kaderbrief 2027-2030 gepresenteerd. Het dossier ligt voor ter vaststelling op 9 juli 2026. Afgelopen week is tijdens het technisch overleg gebleken dat de Kaderbrief 2027-2030 twee omissies bevat. Bij nalezen bleek er nog één omissie meer in de Kaderbrief zat. De risico’s en ontwikkelingen zoals opgenomen in bijlage 4 van de Kaderbrief zijn eerder gepresenteerd in de informatieset voor de nieuwe gemeenteraadsleden in de ‘Notitie financiële stand van zaken en ontwikkelingen – Gemeente Oss 2026’. We hebben deze nu als bijlage opgenomen in de Kaderbrief. Een aantal cijfers waren bij het opstellen van de Kaderbrief inmiddels achterhaald. We hebben deze zo veel mogelijk geactualiseerd. Op 3 plekken is dat niet gebeurd. Deze zijn gewijzigd in de nieuwe versie van de Kaderbrief 2027-2030. We hebben u toegezegd dat we een gewijzigd document aan zullen bieden en daarbij aangeven welke correcties zijn doorgevoerd. De geconstateerde omissies dienen hersteld te worden, zodat sprake is van besluitvorming over de juiste stukken door uw raad.

Volgvel

Ons kenmerk

2

Correctie Kadebrief 2027-2030

Het gaat om de volgende drie wijzigingen: 1. Pagina 43: Het aanpassen van het bedrag dat we ontvangen voor CDOKEmiddelen van € 2,8 miljoen naar € 3 miljoen. Het gaat om de volgende passage: -

De CDOKE-middelen zijn incidenteel toegekend voor 2026–2030, maar op advies van de VNG structureel in de begroting opgenomen en bedragen € 2,8 miljoen per jaar. Dit brengt risico’s met zich mee: als de regeling vervalt, ontbreekt financiering voor het hiervoor aangenomen personeel. We voeren een lobby (via de VNG) voor voldoende compensatie en het structureel worden van deze gelden.

Het bedrag van € 2,8 miljoen is bijgesteld in de meicirculaire 2026, dus de passage zou moeten zijn: -

De CDOKE-middelen zijn incidenteel toegekend voor 2026–2030, maar op advies van de VNG structureel in de begroting opgenomen en bedragen € 3 miljoen per jaar. Dit brengt risico’s met zich mee: als de regeling vervalt, ontbreekt financiering voor het hiervoor aangenomen personeel. We voeren een lobby (via de VNG) voor voldoende compensatie en het structureel worden van deze gelden.

2. Pagina 45: Het aanpassen van het bedrag dat in de reserve mobiliteit beschikbaar was voor de herinrichting van de Raadhuislaan van € 6,2 miljoen naar € 8,8 miljoen. Het gaat om de volgende passage na het kopje ‘Reserve mobiliteit’: De reserve mobiliteit beschikt over een investeringsbedrag van € 40 miljoen. Dit bedrag wordt met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 ingezet. De focus ligt hierbij op de verstedelijkingsopgave waaronder o.a. herinrichten Heihoeksingel voor € 8 miljoen, herinrichten raadhuislaan € 6,2 miljoen, fietsroute Amsteleind-Centrum € 1,6 miljoen en bijdrage fiets- en voetgangerstunnel Ravenstein € 2,2 miljoen. Daarnaast realiseren we onder andere ook 3 fietsenstallingen, de rotonde Huizenbeemdweg-Gewandeweg, en het herinrichten van de Oostwal.

Volgvel

Ons kenmerk

3

Correctie Kadebrief 2027-2030

In de raadsvergadering van 25 juni 2026 is het raadsvoorstel over de gebiedsontwikkeling Raadhuiskwartier echter besproken, waarin kredieten beschikbaar zijn gesteld. Besloten is om een bedrag van afgerond € 8,8 miljoen uit de reserve mobiliteit te halen voor de herinrichting van de Raadhuislaan en de Lievekamplaan. Het bovenstaande bedrag was nog gebaseerd op voorlopige ramingen. Dus de passage zou moeten zijn: De reserve mobiliteit beschikt over een investeringsbedrag van € 40 miljoen. Dit bedrag wordt met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2025 ingezet. De focus ligt hierbij op de verstedelijkingsopgave waaronder o.a. herinrichten Heihoeksingel voor € 8 miljoen, herinrichten Raadhuislaan/Lievekamplaan € 8,8 miljoen, fietsroute Amsteleind-Centrum € 1,6 miljoen en bijdrage fiets- en voetgangerstunnel Ravenstein € 2,2 miljoen. Daarnaast realiseren we onder andere ook 3 fietsenstallingen, de rotonde HuizenbeemdwegGewandeweg, en het herinrichten van de Oostwal. 3. Pagina 33: Het aanpassen van het nog mogelijk te ontvangen bedrag als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds van € 1,2 miljoen naar € 1,3 miljoen. Op pagina 33 staat een passage over het bedrag dat we mogelijk nog ontvangen naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds.

Op pagina 33 staat een bedrag van € 1,2 miljoen terwijl we eerder bij de toelichting bij de meicirculaire aan hebben gegeven dat het om een bedrag van € 1,3 miljoen gaat. Het gaat nadrukkelijk om een inschatting, maar het is wel consequent om van één bedrag uit te gaan. Daarom wijzigen we het bedrag op pagina 33 naar € 1,3 miljoen. Het gaat om de volgende passage: -

Per 1 januari 2023 heeft er een herverdeling van het gemeentefonds plaatsgevonden. Dit was nodig omdat de verdeling van het rijksgeld over de gemeenten in de loop der jaren was scheefgegroeid. De uitkomsten van de herverdeling waren voor onze gemeente positief. Ons totale voordeel was circa € 51 per inwoner. We ontvingen na het ingroeipad € 37,50 per inwoner extra. Dit was een bedrag van ongeveer jaarlijks € 3,5 miljoen. We hebben theoretisch gezien dus nog recht op € 1,2 miljoen extra. In 2026 komt er een evaluatie van de huidige verdeling van het gemeentefonds. Wat hiervan de effecten zijn, is op dit moment niet in te schatten. Blijft de verdeling grotendeels gelijk kan dit een mogelijk voordeel voor onze gemeente betekenen.

Volgvel

Ons kenmerk

4

Correctie Kadebrief 2027-2030

Dus de passage zou moeten zijn: -

Per 1 januari 2023 heeft er een herverdeling van het gemeentefonds plaatsgevonden. Dit was nodig omdat de verdeling van het rijksgeld over de gemeenten in de loop der jaren was scheefgegroeid. De uitkomsten van de herverdeling waren voor onze gemeente positief. Ons totale voordeel was circa € 51 per inwoner. We ontvingen na het ingroeipad € 37,50 per inwoner extra. Dit was een bedrag van ongeveer jaarlijks € 3,5 miljoen. We hebben theoretisch gezien dus nog recht op € 1,3 miljoen extra. In 2026 komt er een evaluatie van de huidige verdeling van het gemeentefonds. Wat hiervan de effecten zijn, is op dit moment niet in te schatten. Blijft de verdeling grotendeels gelijk kan dit een mogelijk voordeel voor onze gemeente betekenen.

Deze drie wijzigingen zijn verwerkt in de Kaderbrief 2027-2030 die we u opnieuw aanbieden. Uw raad wordt verzocht om in het raadsdossier ‘Kaderbrief 2027-2030’ de ‘Kaderbrief 20272030’ te vervangen door bijgaande ‘Kaderbrief 2027-2030 incl. correcties’.

Hoogachtend,

N.H.F. Pruimboom Wethouder Financiën