Concept Kadernota 2024.PDF

Kadernota 2024 CONCEPT

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept door het Dagelijks Bestuur op 21 december 2022

1

INHOUD

1.

Inleiding __________________________________________________________3

2.

Ontwikkelingen _____________________________________________________4

3.

Beleid_____________________________________________________________7

4.

Organisatie ________________________________________________________8

5.

Financiële uitgangspunten ____________________________________________9

6.

Baten en lasten ____________________________________________________10

7.

Bijdrage Gemeente _________________________________________________12 Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente __________________________________12 Tabel 4. Exploitatiekosten ____________________________________________________12 Tabel 5. Netto exploitatiekosten _______________________________________________13 Tabel 6. Totale kosten per deelnemer ___________________________________________13

2

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

1. INLEIDING In deze kadernota presenteren wij de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. In deze kadernota worden de ontwikkelingen geschetst welke mogelijk van invloed zijn op de exploitatie van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Op basis van deze nota stelt het bestuur de kaders vast voor de bedrijfsvoering en daarmee de begrote kosten. Omdat het huidige vervoerscontract van rechtswege eindigt per 31-12-2023 wordt er met ingang van 1-1-2024 een nieuwe vervoersovereenkomst afgesloten. Hiervoor zal in 2023 een aanbesteding plaatsvinden. De impact van COVID-19 leidt nog steeds tot schommelende vervoersvolumes. Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. We moeten rekening houden met een hoge NEA-index per 1 januari 2023. Niet alleen vanwege de explosief gestegen brandstofprijzen, maar ook vanwege de inflatie en de druk op de lonen door het toenemende personeelstekort. Ten tijde van het opstellen van deze kadernota zijn de CAOonderhandelingen in de taxibranche nog in volle gang. Door de grote onzekerheid heeft onderzoeksbureau Panteia zijn jaarlijkse kostenprognose uitgesteld.

De uitgangspunten en kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze kadernota markeert hiermee het startpunt van het begrotingsproces. De vertaling van deze kaders zullen hun plek vinden bij de totstandkoming van de begroting 2024-2027. Met deze kadernota; ➢

➢

Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 15 april 2023 de kaders voor de begroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden. Stelt het Algemeen Bestuur op 3 april 2023 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2027 opstelt. Behandeling van de begroting 2024 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2023.

3

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

2. ONTWIKKELINGEN Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is drie jaar met tweemaal een verlengingsoptie van een jaar. Het Algemeen Bestuur heeft voor de jaren 2022 en 2023 gebruikt gemaakt van deze verlengingsopties. Het contract eindigt derhalve van rechtswege per 31-12-2023. In 2023 is de aanbesteding voor een nieuw vervoerscontract die per 1-1-2024 van kracht zal gaan. Impact COVID-19 De coronapandemie die sinds maart 2020 ons leven beheerst, en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen, zal ook in 2024 een impact hebben op het vervoersvolume, de exploitatie en de bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. Vervoersvolume Corona heeft de afgelopen jaren een sterk effect gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is dit effect het grootst. Tussen de gemeenten onderling is altijd al sprake van verschillen in het vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door corona alleen maar toegenomen, waardoor de voorspelbaarheid afneemt. Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkellijnen in vervoersbehoeften meer. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De Wmo-reiziger lijkt het reisgedrag aangepast te hebben.

Dit naar aanleiding van hun ervaringen in de coronajaren, maar ook bepaalde demografische/maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de reisbehoeften hebben aangepast. Het laatste jaar met een normaal reispatroon is 2019. Hierdoor is het voor de komende jaren moeilijker om indicaties te geven over de vervoersbehoeften. De vraag “Wat in dit vervoer het nieuwe normaal (evenwicht in reisbehoefte) zal zijn na Corona?” is niet te beantwoorden. Dit maakt het ook voor 2024 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Dit is zal echter nog niet het “nieuwe normaal” zijn. Gezien alle onzekerheden is deze kadernota gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2022. Chauffeurstekort Er is al jaren een chauffeurstekort. Als gevolg van Corona is dit tekort nog sterker toegenomen en daarmee ook meer zichtbaar. Dit speelt in de hele vervoerswereld, bij toeleveringsbedrijven, bij het OV, bij Valys, maar ook bij de regiotaxi. Door de lagere vervoersvolumes is veel personeel uitgestroomd. Enerzijds omdat de steunmaatregelen niet altijd toereikend waren om al het personeel, waaronder de flexibele schil, in dienst te houden. Anderzijds omdat personeel zelf stopte met werken of elders werk kon vinden. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector niet zo gauw los voor de onzekerheid in de taxibranche.

Toen er nog veel beperkende maatregelen waren, was dit nog niet zo’n probleem. De vervoerders konden de ritten nog uitvoeren. Maar nu alles weer open is, gaat het knellen. In Noordoost-Brabant is het vervoer langzaamaan gegroeid naar 85% van het normale vervoer (2019) terwijl dit in april 2020 slechts 10% was en in 2021 gemiddeld rond 60% lag.

4

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Eén van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie. In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot “Voor Elkaar Pas” gestart voor onze Wmo-klanten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klanten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. Deze pilot was voor twee jaar, tot 1-1-2023. Door de coronamaatregelen heeft de pilot het eerste jaar niet het beoogde effect gehad. Verlenging van de pilot voor 2024 dient in overweging genomen te worden. Autonome ontwikkelingen De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. De focus ligt op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen. De steeds toenemende verschraling van het OV in het landelijk gebied zal dit niet makkelijk maken.

Relatie met het Openbaar Vervoer In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Het OVregiotaxivervoer was in 2022 in Noordoost-Brabant 7,3% van het totale regiotaxivervoer. De provincie blijft concessies verlenen voor het lijngebonden vervoer (de grotere reizigersstromen) en buurtbussen. Met de nieuwe vervoersconcessie per 1-1-2027 introduceert de provincie flexibele vervoersoplossingen (Flex-vervoer: hubtaxi en haltetaxi). Onduidelijk is wat de financiële en operationele gevolgen zijn van de invoering van dit Halte-Hub vervoer op het Wmo-vervoer. De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. Dit kan één van de oorzaken zijn waarom in NoordoostBrabant, in vergelijking met 2019, het Wmo-vervoer, ondanks de coronamaatregelen, hoger was dan in de andere regio’s van Noord-Brabant. De verwachting is dat invoering van Halte-Hub vervoer in een rurale omgeving als Noordoost-Brabant dan ook niet direct zal leiden tot een toename van het OV, maar eerder leidt naar een toenemende behoefte aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Gedeelde Mobiliteit De regio’s Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) hebben de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant. Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar. Om dit te realiseren gaan overheden hun krachten bundelen. De komende jaren zal met vervoerders en vrijwilligers 5

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

worden ingezet op innovatie en experimenten met als doel regio’s en belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden, zodat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Bijdrage Provincie Sinds 2021 is de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten gebaseerd op het OV-aandeel in het vervoersvolume. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage circa 7% bedragen. Ook zijn de criteria voor de aanwending van de projectsubsidie gewijzigd. Voor NoordoostBrabant is een subsidie “Gedeelde Mobiliteit” beschikbaar ter hoogte van € 212.129,-. Hiervan dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid. Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt daardoor niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi. Dit houdt in dat wij deze projectsubsidie als een PM post in de begroting van de GR-KCV Noordoost-Brabant zullen opnemen. Ontwikkelingen in de taxibranche NEA-index Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen.

Voor 2023 hebben we te maken met een historische hoge NEA-index van 13,7%. De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Dit vertaalt zich één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat heeft geleid tot een stijging van de CAO-lonen per 1-1-2023 met 8%.

6

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

3. BELEID Doel Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. De GR-KCV heeft 8.075 klanten met een Wmo-vervoerspas en 3.977 klanten met een OVregiotaxipas. Voor Corona voerde Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75-plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeger of later te maken krijgen met een lichamelijke beperking. De wereld van mobiliteit De wereld van mobiliteit is echter sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen.

Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen. Per 1-1-2024 zal (op basis van de in 2023 uitgevoerde aanbesteding) een nieuwe vervoersovereenkomst van kracht zijn. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 11-2027. Vanaf die datum zal het deur-tot-deur OV-regiotaxivervoer vervangen worden door halte-hub vervoer. Met een gezamenlijke ambitie met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar; ➢ ➢ ➢

Een passend vervoersaanbod voor iedereen; Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling; Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

7

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

4. ORGANISATIE Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang: ➢ ➢ ➢ ➢

Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid

Om dit te realiseren heeft het Servicepunt de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het doorontwikkelen van rapportage-instrumenten. Dit zullen we ook de komende jaren blijven doen. Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor de inwoners van de regio Noordoost-Brabant. Daarnaast is sterk ingezet op het optimaliseren van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Met het vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren, wordt hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden en zullen de inloopspreekuren hervat worden.

8

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant én een eigen bijdrage van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal. Weerstandsvermogen Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden. Financiële uitgangspunten begroting 2024 Voorgesteld wordt om de begroting 2024 op basis van de volgende uitgangspunten op te stellen: ➢

Als uitgangspunt wordt het vervoersvolume van 2022 genomen, vermeerderd met 10%.

➢

Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5.

➢

De organisatiekosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie.

➢

Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2024 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 3%.

➢

Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.

➢

Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.

➢

De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-12022).

N.B. ➢ ➢

➢

Voor 2023 is de CPI index vastgesteld op 14,3%. Deze is niet meegenomen in de begroting 2023 maar zal doorwerken in de begroting 2024 en volgende jaren. Per 1-1-2024 gaat het nieuwe vervoerscontract in. De aanbesteding start in 2023. In deze onzekere tijd is in de kadernota veiligheidshalve rekening gehouden met een hogere prijs. In 2022 zijn we geconfronteerd met hogere kosten voor dienstverlening en overige bedrijfskosten. Deze zijn niet in de begroting 2023 opgenomen maar zullen doorwerken in de begroting 2024.

9

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

6. BATEN EN LASTEN Tabel 1: Baten en Lasten - cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde btw GR-KCV Brabant Noordoost Taakveld

Begroting 2023

Begroting Meerjarenraming 2024 2025 2026

6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer 6.71 Bijdrage gemeenten: Regiekosten

3.926.712 428.914

4.223.458 495.438

4.543.183 554.200

4.829.281 591.945

5.126.467 631.408

Totaal Programma 1

4.355.626

4.718.896

5.097.383

5.421.226

5.757.875

348.410 38.057 17.967

342.443 40.171 18.686

354.428 41.778 19.433

366.833 43.449 20.210

379.672 45.187 21.019

404.434

401.299

415.639

430.492

445.878

415.529 46.170 84.852

483.029 36.357 0

497.241 37.427 0

511.879 38.529 0

526.956 39.663 0

546.551

519.386

534.667

550.407

566.620

5.306.611

5.639.581

6.047.689

6.402.125

6.770.372

3.926.712 428.914

4.223.458 495.438

4.543.183 554.200

4.829.281 591.945

5.126.467 631.408

4.355.626

4.718.896

5.097.383

5.421.226

5.757.875

348.410 38.057 17.967

342.443 40.171 18.686

354.428 41.778 19.433

366.833 43.449 20.210

379.672 45.187 21.019

404.434

401.299

415.639

430.492

445.878

31.819 53.033 100.000

50.000 0 25.000

30.000 25.000 0

25.000 0 0

22.773 0 0

184.852

75.000

55.000

25.000

22.773

339.092 112.607 10.000

358.286 151.100 10.000

369.035 155.633 10.000

380.106 160.302 10.000

391.509 165.111 10.000

461.699

519.386

534.667

550.407

566.620

5.406.611

5.714.581

6.102.689

6.427.125

6.793.145

2027

BATEN Programma 1: Wmo-vervoer

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer Bijdrage Provincie: Regiekosten Bijdrage Provincie: OV-adviezen Totaal Programma 2 Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi

0.4 0.4 0.4

Bijdrage gemeenten: organisatiekosten Bijdrage Provincie: organisatiekosten Bijdrage Provincie: projecten Totaal inkomsten organisatiekosten Totaal baten

LASTEN Programma 1: Wmo-vervoer 6.71 Exploitatiekosten Wmo-vervoer 2.5 Exploitatiekosten regie Totaal Programma 1 Programma 2: Aanvullend OV-vervoer 2.5 2.5 2.5

Exploitatiekosten OV-vervoer Exploitatiekosten regie Exploitatiekosten OV-adviezen Totaal Programma 2 Programma 3: Bestedingsplan projecten

0.4 0.4 0.4 0.4

Personeelslasten Projecten Doorontwikkeling Verhogen mentale toegankelijkheid Aanbesteding nieuw vervoerscontract Totaal Programma 3

0.4 0.4 0.8

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi Personeelslasten Overige bedrijfskosten Onvoorzien Totaal beheerkosten Totaal lasten

10

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

De hogere organisatiekosten zijn gebaseerd op de organisatiekosten 2022. Aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Oss en stijging van kosten voor ICT hebben in 2022 geleid tot hogere kosten. Daarnaast heeft de enorme stijging van de energieprijzen geleid tot een hoge inflatie (peildatum 1-10-2022: CPI-index 14,3%). Door schaarste en omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten zijn nagenoeg alle kostensoorten sterk gestegen. Dit alles heeft geleid tot een stijging van de overige organisatiekosten. Bij het opstellen van de begroting 2023 waren deze ontwikkelingen nog niet bekend. Vandaar de sterke toename in de post overige bedrijfskosten voor 2024. Tabel 2: Resultaat RESULTAAT Resultaat vóór bestemming

-100.000

-75.000

-55.000

-25.000

-22.773

Bestemming resultaat Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten 100.000 Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen 0

75.000 0

55.000 0

25.000 0

22.773 0

0

0

0

0

0

184.852

75.000

55.000

25.000

22.773

Rekeningresultaat Geraamde projectkosten

11

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

7. BIJDRAGE GEMEENTE *Bedragen exclusief btw Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten Inwoners 1-1-2022

Aandeel %

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

31.715 11.030 90.707 58.362 82.613 93.707

8,6% 3,0% 24,6% 15,9% 22,4% 25,5%

41.613 14.472 119.017 76.577 108.397 122.953

Totaal

368.134

100%

483.029

Totaal te verdelen kosten kadernota 2024 Bijdrage provincie Kosten te betalen door gemeenten

• •

Bijdrage gemeente 2024 2025

2026

2027

42.838 14.898 122.518 78.830 111.586 126.571

44.099 15.337 126.125 81.151 114.871 130.297

45.398 15.789 129.840 83.541 118.254 134.135

497.241

511.879

526.956

519.386 36.357 483.029

De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal peildatum 1-1-2022 (CBS). Het aandeel van de provincie in de organisatiekosten is naar rato aandeel OV-ritten. Naar verwachting zal deze bijdrage 7% zijn.

Tabel 4. Exploitatiekosten GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW Klanten 1-11-2022

% aandeel totaal klanten vervoer

% aandeel Wmo klanten vervoer

2024

2025

2026

2027

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

738 301 1.722 1.686 1.760 3.111

5,5% 2,2% 12,7% 12,5% 13,0% 23,0%

6,7% 4,8% 19,3% 11,2% 16,4% 34,2%

7,9% 3,2% 18,5% 18,1% 18,9% 33,4%

7,4% 322.316 4,6% 200.359 20,6% 897.259 13,5% 588.010 18,5% 805.791 35,4% 1.541.892

2023

349.198 217.069 972.093 637.051 872.996 1.670.489

377.206 234.480 1.050.061 688.147 943.016 1.804.473

401.171 249.376 1.116.773 731.865 1.002.927 1.919.114

426.083 264.862 1.186.122 777.313 1.065.207 2.038.288

Totaal Wmo

9.318

68,8%

92,5%

100%

100% 4.355.626

4.718.896

5.097.383

5.421.226

5.757.875

Provincie (incl. OV-advies)

4.219

31,2%

7,5%

404.434

401.299

415.639

430.492

445.878

Totaal GR-KCV

13.537

100%

100%

4.760.060

5.120.195

5.513.021

5.851.718

6.203.753

Het aandeel in het vervoersvolume van de Wmo wijkt iets af van het aandeel klantenbestand in de gemeente. Deze afwijking kan verklaard worden door dat: ➢ ➢ ➢

➢

Niet alle klanten gebruik maken van het Wmo-vervoer, Door de ligging van gemeenten meer en/of langere ritten worden afgelegd met de regiotaxi. Door Corona de vervoersbehoefte per gemeente veranderd is. Hierdoor is de verhouding in het vervoersvolume binnen de regio ook veranderd. Zo is het vervoersvolume in Boekel en Oss in verhouding toegenomen, terwijl in Maashorst, en Meierijstad het aandeel in het vervoersvolume is gedaald. In 2022 was het vervoersvolume gemiddeld 79% ten opzichte van 2019. Met uitzondering van Boekel is in de begroting rekening gehouden met 10% volumestijging t.o.v. 2022. Omdat Boekel in 2022 op het niveau van 97% zat is voor Boekel gerekend 12

GR-KCV BRABANT NOORDOOST – KADERNOTA 2024

➢

met een stijging van 2,5%. Hierdoor komt GR-breed het vervoersvolume in 2024 uit op 89% t.o.v. 2019. Voor de begroting van 2023 was gerekend met een NEA-index van 3,5%. Het lagere vervoersvolume in 2023 zal door de extreem hoge NEA-index van 13,4% dan ook niet leiden tot een neerwaartse aanpassing in de begroting.

Tabel 5. Netto exploitatiekosten GR-KCV Brabant Noordoost

Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant Begroting 2023 Eigen Netto bijdrage

2024 Eigen Netto bijdrage

2025 Eigen Netto bijdrage

2026 Eigen Netto bijdrage

2027 Eigen Netto bijdrage

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

43.967 27.904 120.071 77.423 108.457 210.521

278.349 172.454 777.188 510.586 697.334 1.331.370

43.145 27.072 123.812 75.322 108.552 219.338

306.054 189.997 848.280 561.729 764.444 1.451.151

47.099 29.892 128.623 82.938 116.182 225.516

330.107 204.588 921.437 605.209 826.834 1.578.958

48.677 30.893 132.932 85.716 120.074 233.070

352.494 218.483 983.840 646.149 882.853 1.686.043

50.380 31.974 137.585 88.716 124.276 241.228

375.702 232.888 1.048.537 688.597 940.931 1.797.060

Totaal Wmo

588.345

3.767.281

597.242

4.121.655

630.249

4.467.133

651.363

4.769.863

674.160

5.083.715

Provincie (incl. OV-advies)

139.779

264.655

144.672

256.627

149.518

266.120

154.527

275.965

159.704

286.174

Totaal GR-KCV

728.124

4.031.936

741.913

4.378.282

779.768

4.733.254

805.890

5.045.828

833.864

5.369.889

Tabel 6. Totale kosten per deelnemer (organisatiekosten plus exploitatiekosten minus eigen bijdrage klant

GR-KCV Brabant Noordoost - Totale kosten 2023

2024

2025

2026

2027

Bernheze Boekel Land van Cuijk Maashorst Meierijstad Oss

314.147 184.905 879.573 576.462 790.583 1.437.142

347.667 204.469 967.297 638.306 872.841 1.574.104

372.945 219.486 1.043.956 684.039 938.420 1.705.528

396.593 233.820 1.109.965 727.300 997.724 1.816.340

421.100 248.676 1.178.378 772.138 1.059.185 1.931.194

Totaal Wmo

4.182.810

4.604.683

4.964.374

5.281.742

5.610.671

Provincie (incl. OV-advies)

310.825

292.984

303.547

314.494

325.837

4.493.635

4.897.668

5.267.921

5.596.235

5.936.508

Totaal

13