Bijlage RV autorisatie investeringen 2024-2027
Tekst van het document
Investeringsplan Programmabegroting 2024-2027 Onderstaand het investeringsplan zoals opgenomen in de programmabegroting 2024-2027.
Investering
Besluit
2023
2024
2025
De Evenaar en 't Kleurenbos Meander Lith Mozaiek SBO Het Baken
A/C A A A/R
137 45 23
1.580 235 270 537
3.086
De Wissel
A
51
589
Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)
R
De Eiber (Optimus) Specialistische Voorziening VSO
R R
Specialistische voorziening SO
R
2026
2027
Bijdrage reserves
2. Werk, inkomen en onderwijs*
Totaal programma
5.691
Nee Nee Nee Nee
3.086
Nee 5.691
Nee
5.724
205
2.673
9.366
14.501
6.954
Nee Nee
6.512
Nee
13.466
3. Ontmoeten, sport en cultuur* Kunstgras Amstelhoef onderlaag Kunstgras Amstelhoef toplaag Gymzaal Verdistraat Sportclub Herpen Kunstgras Herpen onderlaag Kunstgras Herpen toplaag Bootcamp stellages Herpen Scouting Oss Zuid Ontmoeten Macharen Kunstgras Oss’20 Toplaag
A A C A/C C C C C A/R A
300 300 152 128
Kunstgras Koppelsteeg onderlaag
A
300
Nee
Kunstgras Koppelsteeg toplaag
A
300
Nee
Implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt
C
285
Vidi Reo Ravenstein Kunstgrasveld Koppelsteeg vervanging toplaag Sportzaal Ussenstelt Oss NoordWest
R
5.862
Nee
Kunstgras Amstelhoef toplaag 2 velden
A
725
Nee
Kunstgrasveld Hescheweg/Talentencampus toplaag
A
877 1.576 300 300 50 500 418 342
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
877
2.231
2.000
1.000
200
200
Nee
R
2.750
2.750
Nee
A
383
Totaal programma
Nee
1.100 880
5.248
6.441
11.537
2.100
3.108 1.375 1.197 990 650
3.129 1.375 1.087
4.584 1.596 1.058
4.584 1.596 1.058
4.584 1.596 1.058
Nee
4. Klimaat, energie en openbare ruimte Wegen Groen Openbare verlichting Bomen Groenfonds Alard van Herpenplein
C C C A A
Nee Nee Nee Ja Nee
1
Wandelroute Blinden Centrum Vergroenen Stadshart Uitbreiding software afval Bassin Compostering Herinrichting Hoogen Heuvel Haag Megen Kerkhofmuur Megen
A A A A A A A
Vloeistofdichte Vloeren Milieustraat
A
Totaal programma
5. Economie Haven
130 125 28 15 121 37 85 75 7.618
5.749
638
898
0
638
A
Totaal programma
Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
7.323
Nee
7.238
7.313
898
0
0
291
291
Nee
390
Nee
Nee
7. Verstedelijk, wonen mobiliteit Verkeersregelinstallaties
A
198
217
291
Parkeren
A
215
260
594
413
477
885
291
681
1.475
1.220
1.245
1.365
Totaal programma
9. Besturen in verandering van tijden Rollend materieel Meubilair gemeentehuis
A C
1.625 1.660
Verbouwing commissiezaal Gemeentehuis
C
350
ICT Hardware
A
470
1.564
2.562
1.282
427
Nee
ICT Software
A
161
649
123
98
127
Nee
4.266
3.688
3.905
2.625
1.919
Totaal programma
Nee Nee Nee
10. Financieel Beleid Activeren uren openbare ruimte
A
616
616
616
616
616
Nee
Activeren uren Vastgoed
A
485
485
485
485
485
Nee
1.101
1.101
1.101
1.101
1.101
14.483
19.574
29.919
37.293
26.580
Totaal programma TOTAAL ALLE PROGRAMMA’S Toelichting geplande investeringen Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs •
De Evenaar en ’t Kleurenbos
We onderzoeken de leegstand van MFA Noorderlicht voor inpassing van ’t Kleurenbos. Daarnaast is de Evenaar gehuisvest in MFA Noorderlicht. Saam heeft een huisvestingsaanvraag ingediend voor herindeling van ruimtes om een logischere indeling te krijgen alsmede het creëren van leerpleinen en daarmee samenhangend het verbeteren van de akoestiek. We plannen de ontwikkeling hiervan in 2024, waarbij we het voorbereidingskrediet van € 137.000 in 2023 ambtelijk beschikbaar laten stellen. •
Meander Lith
De Meander is gehuisvest in MFA Lith. In 2021 hebben we vanwege de leerlingengroei inpandig tijdelijk een extra groepslokaal gerealiseerd. Uit de geactualiseerde prognose (april 2023) blijkt dat het aantal leerlingen verder doorgroeit en vanaf 2024 weer gaat dalen. Op dit moment onderzoeken we samen met schoolbestuur Filios de verbouwing om een extra permanent groepslokaal binnen de school te creëren.
2
•
Mozaiek
De Mozaïek is gehuisvest in MFA De Meteoor. Uit prognoses blijkt dat de leerlingengroei van Mozaïek sterk doorgroeit en permanent is. Bij uitbreiding van de Mozaïek in het gebouwdeel van ’t Kleurenbos is vervangende huisvesting voor ’t Kleurenbos op een andere locatie nodig. •
SBO Het Baken
Voor de ontwikkeling van SBO het Baken is op basis van het locatieonderzoek de voorkeurslocatie “nieuwbouw Lockaert/Polderhof/Ussenstelt” (Oss NW) naar voren gekomen. We verwachten nog in 2023 uitsluitsel om het haalbaarheidsonderzoek “nieuwbouw Lockaert/Polderhof/Ussenstelt” (Oss NW) uit te breiden met SBO het Baken. We hebben de bouw in 2025 en 2026 gepland. Het voorbereidingskrediet van € 537.000 willen wij in 2024 ambtelijk beschikbaar laten stellen. •
De Wissel
Ook bij De Wissel, die gehuisvest is in MFA De Koppellinck, is de prognose dat het aantal leerlingen doorgroeit. Hier moet nog gestart worden met het onderzoek hoe we de permanente leerlingengroei kunnen gaan huisvesten. •
Oss Noord-West (Lockaert en Polderhof)
In het investeringsplan is Oss Noord-West benoemd. Hiertoe behoort de ontwikkeling van de scholen De Lockaert (schoolbestuur Filios) en De Polderhof (schoolbestuur SAAM). Er is een haalbaarheidsstudie gemaakt voor nieuwbouw van deze basisscholen inclusief kinderopvang (0-4 en BSO) en sportzaal De Ussenstelt. Het raadsvoorstel Haalbaarheidsstudie is op 11 mei 2023 in de raad behandeld en het voorbereidingskrediet is verstrekt. We verwachten de bouw in 2025 en 2026. •
De Eiber (Optimus)
Verder is er al eerder een locatieonderzoek geweest voor de nieuwbouw Kindlandschap De Eiber hieronder vallen de basisscholen Sint Lambertus (Haren), De Linde (Macharen) en De Klimop (Megen). Inclusief kinderopvang op één locatie. Hieruit zijn twee mogelijke locaties Megen zuidoost en Megen zuidwest gekomen. Na verwachting zal er in 2026 gestart gaan worden met deze bouw. •
Specialistische Voorziening VSO
•
Specialistische voorziening SO
Voor de geplande investeringen speciaal onderwijs (SO) HUB en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) HUB is in 2023 door de raad voorbereidingskrediet verstrekt. Ook kinderopvang en zorg- en begeleidingspartners krijgen een plek in de voorziening. Daarnaast is een sportvoorziening nodig voor gymonderwijs. Nadat de grond waar SBO het Baken staat vrij komt kan gestart worden met de bouw. We plannen deze bouw in 2027 en 2028.
•
Investeringen na 2027
De jaarschijven van dit investeringsplan van deze programmabegroting zijn zichtbaar tot en met 2027. De geplande investeringen in de voorzieningen SO en VSO zijn voorzien in 2027 en 2028. 50% van de bouwkosten vallen daarbij in 2028. Dit zal in het investeringsplan bij de programmabegroting 2025-2028 zichtbaar zijn. De kapitaallasten zullen vervolgens pas in 2029 starten. De start in de investering in de scholen van de wijk Schadewijk verwachten wij pas na 2028. Dit geldt ook voor de school bij nieuwbouw (en sportvoorziening) Amsteleind. De investering en de kapitaallasten zijn niet zichtbaar in deze programmabegroting. Wel vragen wij voor beide projecten € 200.000,- aan om voorbereidingskosten te dekken. Deze storten we in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid.
3
Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen en sport. •
Gymzaal Verdistraat
We vragen extra middelen om nieuwbouw van de gymzaal Verdistraat te kunnen realiseren. Hiermee voorzien we in een duurzame oplossing en een energieneutraal gebouw. We verhogen de bestaande investering met € 1,9 miljoen. De ontwikkeling is gepland in 2024 en 2025. Daarentegen verschuiven we de ontwikkeling in de gymvoorzieningen Ruwaard II en Verdistraat naar een later moment buiten deze programmabegroting. Gymzaal Hoefeind 1 (het Baken) is uit het plan gehaald. We willen deze betrekken in het plan voor de scholen Oss NW. Ook investeren in sporthal de Hoge Graaf is uitgesteld tot buiten deze programmabegroting. •
Sportclub Herpen/ Kunstgras Herpen onderlaag/ Kunstgras Herpen toplaag/ Bootcamp stellages Herpen
Voor de realisering van de 1e fase van het pilotproject Open Sportpark Herpen en de Open Sportvereniging Herpen staat een investeringskrediet in de vorige Programmabegroting 2023-2026 van totaal € 950.000. We gaan van een gefaseerde uitvoering van deelprojecten naar één totaaluitvoering van het plan voor het Open Sportpark. Het bestaande krediet hogen we op met € 1.404.000 voor de aanleg van een kunstgrasveld en herinrichting bootcamp tot een totaalbedrag van € 2.354.000. We plannen de ontwikkeling in 2024. Het voorbereidingskrediet van € 128.000 willen wij in 2023 ambtelijk beschikbaar laten stellen. •
Scouting Oss Zuid
Voor de Scouting Oss Zuid is er een wijziging van de bestemming Germanenweg 10 ten behoeve van het vestigen van nieuwbouw scouting Titus Brandsma en sloop van bestaande gebouw. Deze is gelijk aan het investeringsplan uit de programmabegroting 2023-2026. We plannen de bouw in 2024. •
Ontmoeten Macharen
Voor de investering Ontmoeten in Macharen zijn nog diverse varianten in onderzoek die samenhangen met de gebiedsaanpak voor het realiseren van een nieuw gemeenschapshuis de Bongerd. In dit investeringsplan wordt rekening gehouden met een investering van € 5.648.982,- inclusief voorbereidingskrediet. Onderdeel hiervan is een extra investering voor de verplaatsing van het tennispark van maximaal € 850.000,-. In het investeringsplan bij de begroting 2023-2026 was dit nog € 3,0 miljoen. We plannen de ontwikkeling in de periode 2025 t/m 2027, waardoor de kapitaallasten pas in 2028 starten en in de jaarschijven van deze programmabegroting nog niet zichtbaar zijn. In het investeringsbedrag zit een voorbereidingskrediet van € 418.443 opgenomen, welke we in 2024 ambtelijk beschikbaar willen stellen. •
Implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt
De implementatie Huiskamerfunctie thuis in de buurt kent voor diverse dorps- of Wijkhuizen een individueel implementatieproces. Daarbij is het activiteitenprogramma laagdrempelig ontmoeten leidend voor aanpassingen van het gebouw, vertaald in een programma van eisen voor eigenaar en huurders van het pand. •
Vidi Reo Ravenstein
De investering voor Ontmoeten Ravenstein (Vidi Reo) wordt met dit investeringsplan met € 2,6 miljoen verhoogd naar € 5,5 miljoen. Dit, gezien de complexiteit van de opgave om een historisch verantwoord pand te bouwen op een Rijks monumentale locatie én gezien de prijsstijgingen. We verwachten de bouw in 2025 en 2026. •
Sportzaal Ussenstelt Oss Noord-West
Zoals al bij onderwijs is benoemd, is binnen het project bij scholen Oss Noord-West (Lockaert/Polderhof) ook de nieuwbouw van een sportzaal (De Ussenstelt) voorzien. We verwachten de bouw in 2026. In het vorige investeringsplan bij de programmabegroting 2023-2026 was een investering opgenomen voor Ontmoeten Oss Noord-West, waarbij ook de ontwikkeling van Ussenstelt was voorzien. In 2023 heeft de raad het plan specifiek voor Ontmoeten (De Hille) vastgesteld en is hiermee losgekoppeld van de Ussenstelt. We verhogen in dit investeringsplan het restant uit het vorige investeringsplan van € 2,4 miljoen met € 3,5 miljoen voor de nieuwbouw van de Ussenstelt.
4
•
Kunstgras Amstelhoef onderlaag
•
Kunstgras Amstelhoef toplaag
•
Kunstgras Oss’20 Toplaag
•
Kunstgras Koppelsteeg onderlaag
•
Kunstgras Koppelsteeg toplaag
•
Kunstgrasveld Koppelsteeg vervanging toplaag
•
Kunstgras Amstelhoef toplaag 2 velden
•
Kunstgrasveld Hescheweg/Talentencampus toplaag
Bij de kunstgrasvelden hebben wij ten opzichte van het investeringsplan bij de begroting 2023-2026 een kunstgrasveld bij de Koppelsteeg toegevoegd en de vervanging van de kunstgrasmatten (toplaag) bij de Hescheweg/Talentencampus. De capaciteit van sportpark De Koppelsteeg (Berghem) is volgens de gemeentelijke planningsnormen onvoldoende voor de speelveldbehoefte van Berghem Sport. We vergroten de capaciteit door een natuurgrasveld te vervangen door een kunstgras voetbalveld. De aanleg van een kunstgrasveld bij de Amstelhoef (wel rekening gehouden met een prijsindex), de vervanging van twee toplagen van velden bij Amstelhoef, de vervanging van een toplaag bij Koppelsteeg en bij Oss’20 (Rusheuvel) blijft gehandhaafd in dit investeringsplan. In de planning gaan we ervan uit dat deze investeringen steeds einde van het jaar volledig afgerond zijn. De investeringslasten zijn dus opgenomen na volledige afronding van het project. Voordat de projecten opgestart worden, zullen deze via afzonderlijke raadsvoorstellen aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. •
Investeringen na 2027
Voor gemeenschapshuis de Nolder geldt dat de ontwikkeling nog niet is voorzien in deze programmabegroting. We vragen in deze programmabegroting € 50.000 aan voorbereidingskosten welke we storten in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. Zoals bij onderwijs is benoemd, vragen wij in deze programmabegroting € 200.000,- aan voor voorbereidingskosten voor de scholen bij nieuwbouw Amsteleind, waarbij ook wordt voorzien in een gymvoorziening. Deze middelen storten we in de reserve Integraal Voorzieningen Beleid. De investering in de gymvoorziening zal is pas voorzien na 2028.
Programma 4. Klimaat, energie en openbare ruimte In dit programma staan de investeringen voor afval/duurzaamheidsplein en de investeringen in groen, wegen en openbare verlichting uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan vervanging van wegen, groen, openbare verlichting. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 5. Daarnaast bevat dit programma de verhoging van het investeringsvolume voor de openbare ruimte. Vanaf 2023 gaan we in plaats van op componenten activeren per project activeren. Voor de kapitaallasten hanteren we daarbij het gemiddelde van de termijnen zoals vastgesteld in de nota investeringsbeleid. Programma 5. Economie De investering in dit programma betreft vervangingen aan de Sluis (mechanisch en installaties). Daarnaast hebben we een investering staan voor de haven en voor de brug. Programma 7. Verstedelijking, wonen mobiliteit In dit programma staan de investeringen in verkeersregelinstallaties en parkeren uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover.
Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan verkeersregelinstallaties en parkeren. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 7. Hiervoor geldt dezelfde systematiek van investeringslasten als eerder beschreven.
5
Programma 9. Besturen in verandering van tijden De grootste investeringen in dit programma hebben te maken met ICT (hard en software) en rollend materieel. Verder hebben we in dit programma een investering voor de vervanging van het meubilair en voor een verbouwing in het gemeentehuis opgenomen. De planning van de ICT investeringen is gebaseerd op een vervangingskalender. Deze is geactualiseerd, de grootste posten vanuit de vervangingskalender zijn de volgende investeringen: vervanging rekencentrum, vervanging laptops, vervanging Iphones en vervanging werkplekken. De vervangingskalender is leidend, op basis hiervan begroten we de investeringen en bijbehorende kapitaallasten. De investeringen in rollend materieel volgen uit het beheerplan dat het college vaststelt. In zijn algemeenheid zijn deze investeringen einde jaar afgerond.
6