Bijlage 3 renovatie dorpshuis t Slotje financiën.PDF

CONCEPT

BUDGETRAMING INVESTERINGSKOSTEN opdrachtgever

Gemeente Oss

plaatsnaam

Herpen

straatnaam

MPM fase

:

opsteldatum 17-2-2020

budgetstatus

:

peildatum 1-1-2020

:

index

projectnaam

t Slotje

BIK type

projectnummer

14186

Scenario 5 (scenario 2 +woonhuis en nieuwbouw grote zaal)aangepast 11-1-20121

kostendragers 1.1 1.2 1.3 1.4

Verwerving Infrastructurele voorzieningen Bouwrijp maken Overdrachtsbelasting

1

GRONDKOSTEN

2.0 2.1

Sloopwerk asbestsanering incl. herstel Bouwkundige werken minus werkzaamheden grote zaal Duurzaamheidspakket A renovatie woonhuis 250m2 nieuwbouw grote zaal 150 m2 nieuwbouw bergingen 100m2 aanleg tuin sloop bestaande grote zaal bouwkundige aanpassingen overig 2.2 W+E installaties 2.3 zie boven 2.4.1 Bijzondere installaties W2.4.2 Bijzondere installaties E2.4.3 Transporttechniek 2.5 Vaste inrichtingen 2.6 Terreinvoorzieningen Verzwaren electra aansluiting

2

BOUWKOSTEN

3.1 3.2 3.3

Losse inrichtingen Bedrijfsinstallaties B-. + Inst. voorz. t.b.v. 3.1 en 3.2

3

INRICHTINGSKOSTEN

kosten

€

€

financiering nvt 5.000 incl nvt

€ € €

1.887.600

€ € € € € € €

raming Ulehake + minimale schuur 25k vervalt aanpassing grote zaal raming Ulehake

incl.podium,bar,keuken(hergebruik) o.a. gang school en woonhuis

raming, niet begroot € 1.348 variant 2a = 1400m2 BVO variant 2b = 1525m2 BVO variant 2 b circa 185.000,- euro duurder

excl. incl.

€

-

4.1 Voorbereiding en begeleiding 20% 4.1.2 Vergunningen bouwleges 4.1.3 Overige vergunningen 4.1.5 Projectontwikkeling 4.2 Onvoorziene uitgaven 5% 4.3 Prijsstijgingen voor bouw 3 % 4.4 Overige bijkomende kosten 4% 4.4.4 Risicoverrekening 0, 2 %

€

€ € € €

377.520 incl nvt 94.380 56.628 75.504 3.775

4

BIJKOMENDE KOSTEN

€

607.807

5.1 5.2 5.3 5.4

tijdelijke huisvesting 52 weken verhuizen 2x aanpassingen tijdelijke huisvesting exploitatie kosten 52 weken

€ € € €

153.292 6.000 24.000 8.000

5

TIJDELIJKE HUISVESTING

€

191.292

INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW

€

2.691.699

6

BTW 21%

€

565.257

7

OVERDRACHTSBELASTING GROND

8

INVEST.KOSTEN incl. BTW AFGEROND

raming, niet begroot

5.000 incl 1.058.000 € -250.000 560.000 143.100 219.000 42.500 30.000 45.000 30.000 incl incl incl incl incl incl 10.000 -

€

€

opmerkingen

f.

1.348

Wellicht niet noodzakelijk

nvt €

3.256.956

€

3.250.000

Beschikbaar budget 3.300.000,- euro

raming in intiatief fase, afwjkingspercentage 30% Let op raming exclusief subsidie mogeljkheden Let op BTW voor gemeente niet altijd 21% Let op kosten financiering niet opgenomen Let op inrichtingskosten gebruikers niet opgenomen

blz.1/1