Bijlage 3 Meerjarenbegroting BW peildatum 01-04-2021.XLSX
Tekst van het document
Beschermd wonen structureel budget Structurele rijksmiddelen, vooral bedoeld voor structurele uitgaven. Kan ook voor tijdelijke uitgaven ingezet worden. Rijksuitkering Huidig verdeelmodel
2021
2022
16.310.774
16.493.238
1.318.856 13.123.491 2.537.645 16.979.992 -669.218 16.310.774
1.244.354 13.380.993 2.537.645 17.162.992 -669.754 16.493.238
10.126.220
10.126.220
591.238
591.238
1.000.000 11.717.458
1.000.000 11.717.458
4.593.316
4.775.780
750.000 444.055 500.000 210.000 385.000
750.000 259.032 500.000 504.000 924.000
Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 aandeel Oss Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 totale regio
Beschikbare budgetten ZIN (41108.67271.19008) ZIN (45300.67271.19008) PGB's (45300.65627) Totaalbudget Budget in overeenstemming brengen met Rijksuitkering Gecorrigeerd totaalbudget conform Rijksuitkering
Verwachte reguliere uitgaven ZIN exclusief frictiekosten ZIN kosten ketenveldnorm PGB Risico voor Wlz (afwijkende uitstroom, hogere uitname Gemeentefonds) Tussenstand uitgaven Resterend budget
Overige uitgaven/wensen Maatwerk beschermd wonen/opvang complexe casuistiek Extra inkoop plekken GGZ Meldpunt Erop-af Time out voorziening Opvang voor verslaafden in herstel Pilot voor EPA-doelgroep in de wijk: laagdrempelige GGZ-hulp in de wijk Advies en ondersteuningswerk
pm 30.000
30.000
Ambtelijke kosten toegang Totale kosten nieuwe toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang
779.756
705.254
Inzet 1 contractmanager Extra inzet 1 contractmanager ivm uitvoeren ontwikkelagenda
104.400 104.400
104.400 104.400
Capaciteit inkoop complexe casuistiek Beleid Data-analist Administratieve ondersteuning Financiele ondersteuning Uitvoeringskosten/werkbudget
34.800 197.000 46.000 31.700 21.000 10.000
34.800 197.000 46.000 31.700 21.000 10.000
3.648.111
4.221.586
945.205
554.194
Overige ambtelijke kosten
Totaal overige uitgaven/wensen en ambtelijke kosten Resterend budget Peildatum: 01-04-2021
aven ingezet worden. 2023
2024
16.493.733
16.493.733
15.697.555 17.140.753
13.589.729 17.787.773
1.190.967 13.434.380 2.537.645 17.162.992 -669.259 16.493.733
1.051.767 13.573.580 2.537.645 17.162.992 -669.259 16.493.733
10.126.220
10.126.220
591.238
591.238
1.000.000 11.717.458
1.000.000 11.717.458
4.776.275
4.776.275
750.000
750.000
500.000 504.000 924.000
500.000 504.000 924.000
30.000
30.000
651.867
651.867
104.400 104.400
104.400
34.800 197.000 46.000 31.700 21.000 10.000
197.000 46.000 31.700 21.000 10.000
3.909.167
3.769.967
867.108
1.006.308
Meld- en Adviespunt Zorg & Overlast en Maatschappelijk Interventie & Consultatieteam (MICT) Verdihuis medewerkers Uren Uurprijs Weken Budget Medewerker A 24 € 57,54 52 € 71.809,92 Medewerker B 24 € 57,54 52 € 71.809,92 Medewerker C 24 € 57,54 52 € 71.809,92 Medewerker D 36 € 57,54 52 € 107.714,88 Medewerker E 18 € 57,54 52 € 53.857,44 Coördinator 28 € 70,71 52 € 102.953,76 ICT/Myneva/Webhosting/Penvoerder € 25.000,00 Totaal
8008 uren
€ 504.955,84