Bijlage 2 Beschermd Wonen meerjarenbegroting verdeelmodel en reserve.XLSX
Tekst van het document
Beschermd wonen reserve Reserve is incidenteel geld en kan dus ook alleen voor incidentele uitgaven ingezet worden.
Stand van de reserve Stand 31-12-2020 in jaarrekening Storting restant 2020 (resultaatbestemming) Beginstand 2021
9.831.000 3.205.000 13.036.000
vanaf 2023 plafond van 15% van de regionale begroting Bestedingsplannen reserve
2021
2022
Frictiekosten harmoniseren tarieven beschermd wonen GGZ OostBrabant Frictiekosten harmoniseren tarieven beschermd wonen Verdihuis
385.791
192.913
Frictiekosten harmoniseren tarieven beschermd wonen Regionaal Autismecentrum Extra inhuur beleidscapaciteit Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) chronisch verslaafden en structurele overlastgevers Traject Trimbos voor monitoring van de ontwikkelagenda Frictiekosten maatschappelijke opvang Tekorten van maatschappelijke opvang
100.000
2023
2024
50.000 50.000
50.000 50.000 100.000 1.000.000 100.000
750.000
500.000
10.685.791
992.913
500.000
0
Stand van de reserve aan het eind van het jaar
2.350.209
3.579.962
4.886.331
6.987.159
Storting overschot uit structureel budget (zie ander tabblad)
2.222.666
1.806.369
2.100.828
2.240.028
Nieuwe reservestand aan het eind van het jaar
4.572.875
5.386.331
6.987.159
9.227.187
Proeftuin 6 plekken/afspraak beleid
350.000
… … Terugbetaling deel reserve aan regio Totaal geplande onttrekkingen per jaar
8.500.000
Uitbetaling reserve Bedrag uitbetaling Gemeente Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Mill en Sint Hubert Oss Sint Anthonis Uden Totaal
8.500.000 Inwoneraantal Aandeel Bedrag uit reserve 31.240 11,10 943.897 10.785 3,83 325.862 29.365 10,44 887.245 25.130 8,93 759.287 12.436 4,42 375.746 15.730 5,59 475.272 10.939 3,89 330.515 91.915 32,67 2.777.155 11.664 4,15 352.421 42.119 14,97 1.272.599 281.323 100 8.500.000
Inwoneraantallen per 1 januari 2020, bron: CBS
Beschermd wonen structureel budget Structurele rijksmiddelen, vooral bedoeld voor structurele uitgaven. Kan ook voor tijdelijke uitgaven ingezet worden. Rijksuitkering Huidig verdeelmodel
2021
2022
2023
2024
16.310.774
16.493.238
16.493.733
16.493.733
15.697.555 17.140.753
13.589.729 17.787.773
Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 aandeel Oss Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 totale regio Beschikbare budgetten ZIN (41108.67271.19008) ZIN (45300.67271.19008) PGB's (45300.65627) Totaalbudget
297.500 14.144.847 2.537.645 16.979.992
297.500 14.327.847 2.537.645 17.162.992
297.500 14.327.847 2.537.645 17.162.992
297.500 14.327.847 2.537.645 17.162.992
10.126.220
10.126.220
10.126.220
10.126.220
591.238
591.238
591.238
591.238
1.000.000 11.717.458
1.000.000 11.717.458
1.000.000 11.717.458
1.000.000 11.717.458
5.262.534
5.445.534
5.445.534
5.445.534
Maatwerk beschermd wonen/opvang complexe casuistiek Extra inkoop plekken GGZ Time out voorziening Opvang voor verslaafden in herstel
750.000 444.055 210.000 385.000
750.000 259.032 504.000 924.000
750.000
750.000
504.000 924.000
504.000 924.000
Pilot voor EPA-doelgroep in de wijk: laagdrempelige GGZ-hulp in de wijk Advies en ondersteuningswerk
30.000
30.000
30.000
30.000
671.513
622.833
587.406
587.406
Inzet 1 contractmanager Extra inzet 1 contractmanager ivm uitvoeren ontwikkelagenda
104.400 104.400
104.400 104.400
104.400 104.400
104.400
Capaciteit inkoop complexe casuistiek Beleid Data-analist
34.800 197.000 46.000
34.800 197.000 46.000
34.800 197.000 46.000
Verwachte reguliere uitgaven ZIN exclusief frictiekosten PGB Risico voor Wlz (afwijkende uitstroom, hogere uitname Gemeentefonds) Tussenstand uitgaven Resterend budget
Overige uitgaven/wensen
pm
Ambtelijke kosten toegang Totale kosten nieuwe toegang Overige ambtelijke kosten
197.000 46.000
Administratieve ondersteuning Financiele ondersteuning Uitvoeringskosten/werkbudget
31.700 21.000 10.000
31.700 21.000 10.000
31.700 21.000 10.000
31.700 21.000 10.000
Totaal overige uitgaven/wensen en ambtelijke kosten
3.039.868
3.639.165
3.344.706
3.205.506
Resterend budget
2.222.666
1.806.369
2.100.828
2.240.028
Toewerken naar 1 overzicht inclusief maatschappelijke opvang, ambulantisering GGZ en Wet verplichte GGZ
Nieuw verdeelmodel na doordecentralisatie
Jaar
Regionaal budget Historisch Objectief Totaalbudget 2021 € 16.358.897 €€ 16.358.897 2022 € 16.493.243 €€ 16.493.243 2023 € 14.998.377 € 2.142.377 € 17.140.753 2024 € 11.555.926 € 6.231.847 € 17.787.773 2025 € 8.694.602 € 9.740.191 € 18.434.793 2026 € 6.316.303 € 12.765.510 € 19.081.813 2027 € 4.339.489 € 15.389.344 € 19.728.833 2028 € 2.696.385 € 17.679.469 € 20.375.854 2029 € 1.330.655 € 19.692.218 € 21.022.874 2030 € 195.477 € 21.474.417 € 21.669.894 2031 €€ 22.316.914 € 22.316.914 2032 €€ 22.963.934 € 22.963.934
Jaar
Gemeentelijk budget Historisch 2021 € 16.358.897 2022 € 16.493.243 2023 € 14.998.377 2024 € 11.555.926 2025 € 8.694.602 2026 € 6.316.303 2027 € 4.339.489 2028 € 2.696.385 2029 € 1.330.655 2030 € 195.477 2031 €2032 €-
Gemeentelijk budget Oss Objectief Totaal €€ 16.358.897 €€ 16.493.243 € 699.178 € 15.697.555 € 2.033.802 € 13.589.729 € 3.178.773 € 11.873.375 € 4.166.105 € 10.482.408 € 5.022.409 € 9.361.899 € 5.769.806 € 8.466.191 € 6.426.679 € 7.757.335 € 7.008.311 € 7.203.788 € 7.283.265 € 7.283.265 € 7.494.424 € 7.494.424
Totaalbudget regiogemeenten
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
€ 1.443.199 € 4.198.044 € 6.561.418 € 8.599.405 € 10.366.935 € 11.909.663 € 13.265.539 € 14.466.105 € 15.033.648 € 15.469.509