83 Veiligheidsregio Brabant-Noord dd 14 april 2026 over de jaarstukken 2025 van de Veiligheidsregio_Geanonimiseerd

Begroting

5.1.2f

Begroting

44.151

-55.712 107.324 2.823.142 712.849 16.379 813.907 412.994 106.508 7.559.075 300.000 39.220 7.909 19 143.244 4.567.744 175.000 2.086.000 100.000 3.706.229 100.000 111.386 -

21.175 1 57

20.443

20.443

144 46 93.555

-67.546 73.945 20.000 -6.679 7.740 27.000 20.000

20.000

5.1.2f

5.1.2f

Begroting

26.879 51.685

67.546 -73.945 -20.000 6.679 -7.740 -27.000

5.1.2f

Jaarstukken 2025

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2025 of eerder maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2026 of later. Hieronder per investering een toelichting over de voortgang. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat. Materieel algemeen Van de beoogde investeringen die gepland staan voor materieel/materiaal komen we steeds beter in control. Bij het opstellen van programma’s van eisen, plaatsen van aanbestedingen en bestellingen staan we nu beter aan de voorkant. Toch is er nog steeds sprake van fors toegenomen levertijden in 2025 van met name voertuigen (zowel lichte als zware voertuigen). Grote projecten met een visie zoals HV en IBGS/Schuimblussing zijn in gang gezet waarbij bestellingen zijn geplaatst en programma’s van eisen opgesteld. In 2026 zal de aanbesteding voor de vervanging van de C2000 apparatuur afgerond worden. WVD-teams De implementatie van het nieuwe beleid op IBGS is in 2023 opgestart. Dit gebeurt in fasen en het updaten wordt in 2026 afgerond. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. Standaardbepakkingsmaterialen In deze investering zit ook gedeeltelijke nieuwe bepakking voor nieuwe voertuigen.

Zoals hierboven aangegeven zijn de levertijden voor voertuigen toegenomen en zijn de bepakkingsmaterialen nog niet aangekocht. Investeringskrediet moet daarom doorgezet worden naar 2026. Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen Investering is nog niet afgerond, gebeurt in fasen. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. HAB IBGS, HAB Decontaminatie, HAB SVM container en HAB Schuimbluscontainers Inmiddels is de HAB IBGS geleverd en worden de werkzaamheden in 2026 afgerond. Voor de HAB Decontaminatie en Schuimblussing zijn inmiddels keuzes gemaakt en zijn de werkzaamheden opgestart voor het programma van eisen. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. Technisch Takel Team (TTT) 2x en Hulpverleningsvoertuig 6x De visie op HV is inmiddels vastgesteld en alle voertuigen voor Technisch Takelteam 2x en Hulverlening 6x zijn in 2025 besteld en worden in 2027 geleverd. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. HAB Overleg – HAB Verzorging Projectleider stelt projectplan op waarin naar de mogelijkheden gekeken wordt om de beoogde container(s) breder in te kunnen gaan zetten. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. Dienstvoertuigen Er is aangesloten bij een landelijke aanbesteding dienstvoertuigen. Zodra de opdracht gegund is worden de benodigde voertuigen besteld. Investeringskredieten doorzetten naar 2026.

Tankautospuiten Uit de lopende en nieuwe aanbesteding worden doorlopend voertuigen besteld. Gezien de lange levertijd in deze moet deze investeringskredieten doorgezet worden naar 2026. Communicatiesets TTT De aanschaf van deze sets is aanzienlijk duurder door integratie van communicatiesets in de ademluchtmaskers. Deze worden in samenstel getest en gecertificeerd. Ook de helmen moesten hierbij

78 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

vervangen worden en zijn de aantallen hoger omdat de communicatiesets met het ademluchtmasker de logistieke reinigingsprocessen volgt. Verbindingen C2000 Een werkgroep is gestart met het opstellen van een programma van eisen. De verwachting is dat we in 2026 de Europese aanbesteding kunnen afronden en dat de eerste bestellingen geplaatst kunnen worden. In afwachting daarvan de investeringskredieten doorschuiven naar 2026. SOS toegang

Tijdens de uitvoering van het project bleek dat we een meevaller hadden: er hoefde minder te worden geïnvesteerd dan vooraf was ingeschat. Daardoor zijn de eenmalige investeringskosten lager uitgevallen. De overige kosten zijn ondergebracht in de jaarlijkse fee die we betalen, waardoor deze niet ten laste komen van het investeringskrediet. Diversen investeringen materieel en materiaal. De vervanging van Redvesten en Warmtebeeldcamera’s zijn zullen in 2026 afgerond worden. Investeringen doorzetten naar 2026. HV-Bepakking Dit krediet is ultimo 2025 met € 5.1.2f overschreden terwijl de investering nog niet is afgerond. Dit krediet moet in samenhang met de post standaardbepakkingen worden bezien. De aanschaf van bepakkingsmaterialen voor de HV is nu ten laste van dit krediet geboekt terwijl dit voor een groot deel geraamd is onder het krediet standaardbepakkingsmaterialen. In totaal zullen de uitgaven voor de HVbepakkingen € 5.1.2f bedragen. Bij de 1e begrotingswijziging 2026 zullen we het budget met de realisatie op elkaar afstemmen. Nieuw blusconcept De aanbesteding is opgestart. Zodra de benodigde materialen binnen zijn kan gestart worden met de ombouw van de tankautospuiten. De verwachting is dat dit project in 2027 afgerond kan worden. Huisvesting: Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming vindt plaats op basis van het huisvestingplan 2024-2027.

Dit jaar is de locatie aan de Vogelstraat waarbij de kazerne geïntegreerd werd in de kantoorlocatie. Ook werd een aangrenzend perceel aan de Voederheil in Zeeland strategisch aangekocht. Nieuwbouw locatie ’s-Hertogenbosch Voor de bouw en inrichting van de nieuwe locatie aan de Vogelstraat zijn drie kredieten beschikbaar ad totaal € 5.1.2f . In de afgelopen jaren is de bouw gereedgekomen en per 1 december is de locatie in gebruik genomen. In 2026 vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats voor de locatie en het perceel aan de Plevierstraat waarvoor de restantkredieten worden doorgezet naar 2026. Inventaris: Regio breed algemeen Dit betreft een dynamisch krediet dat jaarlijks bijgesteld wordt waaruit de kosten van vervanging van inventaris op de kazernes betaald worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. PPMO Brandbestrijdingsbaan / stairmaster De apparaten voor de PPMO zijn inmiddels aangeschaft en in het 2e kwartaal 2026 zullen de werkzaamheden in de ruimten worden afgerond. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. Renovatie post Cuijk Werkzaamheden opgestart, planning gereed, 3e kwartaal 2026.

79 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

Renovatie post Wanroij Renovatie wordt heroverwogen. Krediet in afwachting daarvan doorzetten naar 2026. Aankoop en uitbreiding post Helvoirt Werkzaamheden opgestart, planning gereed, 2e kwartaal 2026 Nieuwbouw inclusief inventaris en inrichting kazerne Oss Werkzaamheden opgestart, planning gereed, 3e kwartaal 2027 Renovatie (verduurzamen) post Heusden Werkzaamheden zijn opgestart, planning gereed, 2026. Hekwerk en poort post Sint-Oedenrode Werkzaamheden zijn opgestart. Echter zijn er problemen ontstaan met de vergunningverlening waardoor de werkzaamheden nog niet afgerond kunnen worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. Renovatie (verduurzamen) post Grave Werkzaamheden zijn opgestart, planning gereed, 2026. Renovatie (verduurzamen) post Megen Werkzaamheden zijn opgestart, planning gereed, 2026. Nieuwbouw en inrichting kazerne Drunen Werkzaamheden opgestart, planning gereed, 3e kwartaal 2026. Renovatie kazerne en inrichting Berghem Werkzaamheden zijn nog niet gestart. Investeringskredieten doorzetten naar 2026. Nieuwbouw kazerne en inrichting Liempde Werkzaamheden zijn inmiddels opgestart. De werkzaamheden zullen doorlopen tot en met 2027. Investeringskredieten doorzetten naar 2026.

Locatie Zeeland: Stalling, Milieustraat, Pompunit, Bali, Bouwkundige aanpassingen Werkzaamheden opgestart, planning gereed, 2e kwartaal 2026 Locatie Zeeland: Aankoop extra grond Voederheil Dit perceel is inmiddels aangekocht. Door de stijging van de grondprijs (vermeld in AB voorstel 30 maart 2025) is het investeringskrediet wel met € 5.1.2f (4,5%) overschreden. Locatie Zeeland: Aankoop inrichting grond Voederheil Werkzaamheden zijn gestart. Investeringskrediet doorzetten naar 2026. Laadinfrastructuur Op de posten zijn elektrische laadpalen geplaatst en in gebruik genomen. Restantkrediet doorzetten naar 2026 om de laatste werkzaamheden af te ronden.

80 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

Informatisering en automatisering: Laptops en I-Pads In 2025 zijn 79 laptops aangeschaft terwijl er 34 afgeschreven waren. Dit werd veroorzaakt door uitbreiding van aantal medewerkers, uitbreiding taken en activiteiten en voortijdig defect raken. Hierdoor is dit budget fors overschreden. Verder zijn in 2025 140 I-pads aangeschaft in plaats van de 134 die geraamd waren. Omdat er een eenvoudiger type is aangeschaft viel de realisatie uiteindelijk € 5.1.2f goedkoper uit. Bij brandweerzorg is er de wens om een tweede tablet op de TS te plaatsen. In 2026 zal hierover een besluit worden genomen en een nieuw investeringskrediet ingesteld worden. Tablets Risicobeheersing Zaaksysteem Dit project is niet uitgevoerd en investeringskrediet kan vrijvallen. Netwerkapparatuur De beoogde apparatuur is binnen de inrichting van de Vogelstraat verwerkt dus dit afzonderlijke budget kan vrijvallen. Videoconferencing groot De beoogde vervanging van de installatie aan de Kooikersweg door een mobiele Microsoft Surface Hub heeft (nog) niet plaatsgevonden. Graag meenemen naar 2026.

81 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

5.4

Kengetallen Inkoop

Doorlopen Inkooptrajecten 2025 Omschrijving Bedrag aanbesteding incl. BTW Hulpverleningsvoertuigen € 5.1.2f Aannemer brandweerkazerne Drunen € 5.1.2f Pagers € 5.1.2f Uitbesteden brandweeropleidingen € 5.1.2f Voertuigen ten behoeve van technischtakel-team € 5.1.2f Standaard bepakking € 5.1.2f Cateringdienst brandweerkazerne Den Bosch € 5.1.2f Installateur brandweerkazerne Drunen € 5.1.2f Arbeidsongeschiktheid verzekering € 5.1.2f Opleiden Trainen en oefenen bevolkingszorg en crisicommunnicatie € 5.1.2f Laadinfrastructuur € 5.1.2f Inhuur functioneel beheer AFAS € 5.1.2f Kerstpakketten 2025-2027 € 5.1.2f Onderhoud toegangspoorten € 5.1.2f Nieuwe brandweerslagen en toebehoren € 5.1.2f Gasdetectieapparatuur € 5.1.2f IBGS haakarmcontainer € 5.1.2f Fitnessapparatuur brandweerkazerne Den Bosch € 5.1.2f Aanvalskorven € 5.1.2f Tweedehands Tankautospuit € 5.1.2f Operationeel Uniform Groen € 5.1.2f Vervanging Dakbedekking en isolatie brandweerkazerne Schijndel € 5.1.2f Vervanging dakbedekking en zonnepanelen brandweerkazerne Rosmalen en Boxmeer € 5.1.2f Groenvoorziening binnen brandweerkazerne Den Bosch € 5.1.2f Reddingsvesten € 5.1.2f Inhuur P&O adviseur € 5.1.2f Certificering ISO 27001 € 5.1.2f Raamovereenkomst juridische ondersteuning P&O € 5.1.2f Corporate website VRBN € 5.1.2f Inhuur communicatie ondersteuning € 5.1.2f Kledingrekken brandweerkazerne Den Bosch € 5.1.2f Onderhoud

overheaddeuren € 5.1.2f Aanpassen pomptestunit locatie Zeeland € 5.1.2f Logistieke vrachtwagen € 5.1.2f Ledverlichting brandweerkazerne Boxmeer en Mill € 5.1.2f Vervanging Airconditioner brandweerkazerne Schijndel € 5.1.2f Lockers ten behoeve van Kantoor Den Bosch € 5.1.2f Vervanging overheaddeuren brandweerkazerne Schijndel € 5.1.2f inrichting ademluchtwerkplaats hoofdlocatie drager € 5.1.2f inrichting ademluchtwerkplaats hoofdlocatie ETEMF € 5.1.2f Adviesbureau Schoonmaakaanbesteding € 5.1.2f Woord en beeldmerk brandweerkazerne Den Bosch € 5.1.2f Hotelovernachtingen Rol-mono praktijkweek 2025 € 5.1.2f Schilderwerk brandweerkazerne Schijndel € 5.1.2f Ledverlichting brandweerkazerne Geffen en Megen € 5.1.2f Energiemonitoring en besparing € 5.1.2f Vervanging dak brandweerkazerne Boxmeer € 5.1.2f Huisstijl Branweer Brabant-Noord € 5.1.2f Ledverlichting brandweerkazerne Berlicum en St-Michielsgestel € 5.1.2f Inhuur medewerker financieel beheer € 5.1.2f Advies aansturing team vakbekwaamheid € 5.1.2f Toekomstig bestendig rooster meldkamer € 5.1.2f Groenvoorziening buiten brandweerkazerne Den Bosch € 5.1.2f Inventarisatie ten behoeve van noodsteunpunten € 5.1.2f Anoniem toegang tot psycholoog € 5.1.2f

82 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen Bedrag incl. BTW € 5.1.2f

Contract Tankpassen en brandstof

€ 5.1.2f

Contract Financieel systeem

€ 5.1.2f

Contract Energie elektriciteit

€ 5.1.2f

Contract Gas

€ 5.1.2f

Contracten Schoonmaak

5.1.2f

Omschrijving Contract Outsourcing IT-infrastructuur en beheerdiensten

5.1.2f

Contract Materieel beheerssysteem

€ 5.1.2f

Contract VMS

€ 5.1.2f

Contract Brandverzekering gebouwen

€ 5.1.2f

Contract Wagenpark verzekeringen

€ 5.1.2f

Contract E-HRM

€ 5.1.2f

Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten

€ 5.1.2f

Contract Mobiele abbonementen en data

€ 5.1.2f

Contract E & W installaties

€ 5.1.2f

Contract WAN-diensten

€ 5.1.2f

Contract Geo ICT omgeving software

€ 5.1.2f

contract MFP

€ 5.1.2f

Contract CERT (abonnement)

€ 5.1.2f

Accountant

€ 5.1.2f

Contract zaaksysteem

€ 5.1.2f

Contract arbeidsongeschiktheids verzekering

€ 5.1.2f 5.1.2f

83 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

5.5

Lijst van veelgebruikte afkortingen

AH&L

Arbeidshygiëne en Logistiek

AO/IC

Administratieve Organisatie / Interne Controle

BBN

Brandw eer Brabant-Noord

BBV

Besluit Begroting en Verantw oording provincies en gemeenten

BDuR

(Rijksbijdrage) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BOPZ

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (w et)

BOT

Brandw eer Opvang Team

BRZO

Besluit Risico’s en Zw are Ongevallen

BZ

Bevolkingszorg

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CaCo

Calamiteiten Coördinator

CISO

Chief Information Security Officer

CoPi

Commando Plaats Incident

CoPi (LC)

Leider Commando Plaats Incident

COT

Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement

CRIB

Centraal Registratie en Informatiebureau

CTB

(Bijdrage i.v.m. ondersteuning naleving controle op) Coronatoegangsbew ijzen

CvD

Commandant van Dienst

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingsw et

EMU-saldo

Vorderingensaldo Europese economisch Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

FG

Functionaris Gegevensbescherming

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMS

Gemeenschappelijk Meld Systeem

GRIP

Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure

GWT

Groot Water Transport

HIN

Hoofd Informatie Bevolkingszorg

HON

Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg

HOvD

Hoofd Officier van Dienst

HV

Hulpverleningsvoertuig

IGV

Informatiegestuurde Veiligheid

IGW

Informatiegestuurd Werken

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

J&V

Ministerie van Justitie & Veiligheid

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKA

Meldkamer voor Ambulancezorg

MKB

Meldkamer Brandw eer

MKOB

Meldkamer Oost-Brabant

MKP

Meldkamer Politie

MOTO

Multidiciplinair Opleiden Trainen en Oefenen

MTVR

Management Team Veiligheidsregio

NIPV (IFV)

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (voorheen Instituut Fysieke Veiligheid)

OGS

Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen

OIV

Operationele Informatievoorziening

OMS

Openbaar Meldsysteem

OT

Operationeel Team

OvD

Officier van Dienst

OvD-G

Officier van Dienst Geneeskunde

PBZO

Preventiebeleid Zw are Ongevallen

PG

Publieke Gezondheid

PPMO

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBT

Regionaal Beleidsteam

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

ROL

Regeling Operationele Leiding

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

ROT

Regionaal Operationeel Team

SaaS

Softw are as a Service

SiSa

Single Information, Single Audit

SMH

Spoedeisende Medische Hulpverlening

THV

Technische Hulpverlening

VRBN

Veiligheidsregio Brabant-Noord

VV&T

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht

WKR

Werkkostenregeling

Wrna

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wvr

Wet veiligheidsregio’s

WVSV

Werkgeversvereniging Samenw erkende Veiligheidsregio’s

5.1.2f

Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

85 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarstukken 2025

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van: Wet

Artikel

Omschrijving

Pagina's

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 1 sub e

Nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven

54, 56, 64

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 2 sub e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

1, 31, 51, 53, 59, 62, 63, 77, 78

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 2 sub f

De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

1, 8, 13, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85