27 GGD Hart voor Brabant bijlage 2 Begroting 2026_geanonimiseerd

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

5.

Onvoldoende binden van medewerkers: het risico dat medewerkers op cruciale functies vertrekken. We besteden aandacht aan het binden en

boeien van medewerkers door te investeren in opleiding, ontwikkeling en goede arbeidsomstandigheden. Dit risico blijft gelijk: de risico’s van schaarste op de arbeidsmarkt mitigeren wij door te blijven investeren in aantrekkelijk werkgeverschap. Zo versterken we niet alleen de medewerkersbetrokkenheid, maar ook de continuïteit van onze dienstverlening. Niet in te vullen vacatures: het is soms moeilijk om vacatures in te vullen voor vitale functies, wat kan leiden tot achterstanden in het primaire proces. We zetten hierop in, maar het lukt misschien niet altijd om deze vacatures op tijdig in te vullen. Dit risico blijft gelijk. Voortbestaan van de GGD in de huidige vorm: de coronacrisis leidt tot andere sturing bij crises (van infectieziekten). Dit risico blijft gelijk, we verminderen dit risico door nauwe samenwerking met GGD'en en anderen. Hoog ziekteverzuim: dit kan leiden tot achterstanden in en druk op (een deel van de) diensten. We zetten in op vitaliteit van medewerkers en stellen zo nodig onze doelen bij. Planetaire gezondheid: de WHO noemt klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw. Daarmee is dit voor ons als organisatie een relevant en urgent thema. Klimaatverandering brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. Denk aan hittestress, nieuwe infectieziekten, en groter risico op sterfte en schade door natuurrampen.

Maar duurzaamheid biedt ook grote kansen voor de publieke gezondheid. Een duurzame leefstijl bevordert immers de gezondheid. 10 Uitvoering forensische geneeskunde: onze taken voor forensische geneeskunde bestaan onder andere uit gemeentelijke lijkschouw en medische arrestantenzorg voor de regionale politie-eenheden. Doordat de politie de medische arrestantenzorg gaat aanbesteden, bestaat de kans dat wij deze dienstverlening op termijn kwijtraken aan marktpartijen. In dat

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

geval leidt dit tot een aanzienlijk verlies aan schaalvoordelen en navenante opbrengsten en wordt het zeer uitdagend onze expertise en bemensing voor gemeentelijke lijkschouw op peil te houden. 11 Hoge inflatie en kostenstijgingen: hoge inflatie als gevolg van macroeconomische omstandigheden kan doorwerken in zeer forse stijgingen van zowel de personele kosten (CAO-stijgingen) als de materiele kosten (aanpassing van nieuwe inkoopcontracten en in de jaarlijkse contractuele prijsaanpassing van lopende afspraken). Wij worden via onze indexeringssystematiek gecompenseerd voor deze loon- en prijsstijgingen en loopt daardoor gelijk met de werkelijke stijging van lonen en prijzen, maar: met een vertraging. Het verschil tussen de begrote indexering en werkelijke stijging vangen we onder normale omstandigheden op in de exploitatie of via de algemene reserve maar het verschil kan door bijzondere macro-economische omstandigheden tussen opstellen van de begroting en realisatie groot zijn waardoor wij mogelijk niet in staat zijn om dergelijke verschillen op te vangen in onze algemene reserve. Het risico is in 2024 gedaald: zowel de kans is nu middelgroot en de impact groot. 12 Uitgaven die niet rechtmatig zijn: we leggen de keuzes rond het aanbesteden goed vast en instrueren onze mensen in het registreren van contracten en prestatieverklaringen. Dit risico blijft gelijk. 13.

Vennootschapsbelasting: voor de GGD geldt deze niet zolang we kunnen aantonen dat er geen ondernemersactiviteiten zijn. Ten opzichte van eerdere jaren blijft dit risico gelijk. 14 Leegstand verhuur: afname van het aantal huurders. We beperken het risico door continu in gesprek te blijven met huurders. Dit risico blijft gelijk. 15, Oninbaarheid debiteuren: de meeste debiteuren zijn gemeenten en het afrekenen voor een reizigersadvies gebeurt direct. Voor de andere risico’s is er de voorziening dubieuze debiteuren. Dit risico blijft gelijk.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

ee 3.3 Financiële status en weerbaarheid

°

Netto schuldquote

2,0%

8,9%

5,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

2,0%

8,9%

5,6%

Solvabiliteitsratio

28,9%

26,0%

25,1%

Structurele exploitatieruimte

0,2%

0,0%

0,0%

Netto schuldquote: deze geeft aan hoe de netto schulden zich verhouden tot de totale baten. Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering we aantrokken: een laag percentage is gunstig. Onze positie is goed, de GGD heeft een lage schuld en heeft naar verwachting geen leningen in 2026. Solvabiliteitsratio: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal Het geeft aan of de GGD kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%: die halen we. Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan O betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. Dit is het geval.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen We huren alle locaties waar de GGD zijn diensten aanbiedt en doen daarvoor het gebruikers- en/of eigenaarsonderhoud. Er is een onderhoudsplan dat we jaarlijks actualiseren, op basis van een conditiemeting. We sluiten onderhoudscontracten af voor installaties en bouwkundige onderdelen. De GGD is eigenaar van één gebouw, dat we verhuren aan de RAV Brabant Midden-West-Noord. Verder heeft de GGD ICT-voorzieningen en medische instrumenten.

Ef

ma!

=

Y

za %

1! A x

==

ow é

4

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

HE

'

ee 3.5 Financiering

Met het eigen vermogen kunnen we alle activa financieren en daardoor hoeven we geen rente te betalen. Het leidt ook tot een goede verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen.

Kasgeldlimiet

Onze gemiddelde netto-vlottende schuld in een kwartaal mag niet hoger zijn dan 8,2%. We voldoen aan deze limiet in 2026: Bedragen x € 5.1.2f

Vlottende schuld

5.1.2f

Vlottende middelen

5.1.2f

Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)

5.1.2f

Kasgeldlimiet

5.1.2f

5a

Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)

5b

Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)

5.1.2f

Renterisiconorm Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

3.6 Verbonden partijen GHOR Brabant-Noord

De GGD heeft deze verbonden partijen: Coöperatie Toegang Tilburg U.A. voor een integrale aanpak in de gemeente Tilburg, om de inwoners te ondersteunen bij een optimale zelfredzaamheid en participatie. de Coöperatie Koo U.A. voor een sterke ingang voor de inwoners en professionals in ‘s-Hertogenbosch naar de ondersteuning in het sociaal domein.

De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD en daarom onderdeel van deze begroting. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord sloten een overeenkomst Kosten voor gemene rekening, met daarin de verdeling van kosten en risico's tussen de deelnemers. Hierdoor is er geen btw-heffing. Van de totale kosten is 5,1% voor de GGD.

Een toelichting op het financiële belang, het bestuur en de risico's staat in de jaarstukken 2024.

Team Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) De GGD'en in Noord-Brabant bundelen in dit team de medische milieukunde.

°

Samenwerkingsverbanden

De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel samen, bijvoorbeeld in wijkteams, academische werkplaatsen, bij de infectieziektebestrijding en bij de forensische geneeskunde. Samenwerken draagt ook bij aan een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering. Dat doen we onder andere met de GGD West-Brabant: we gebruiken elkaars capaciteiten en werkwijzen en trekken samen op bij grote investeringen. Hieronder staan de belangrijkste samenwerkingsverbanden. Hét Servicecentrum Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie, salarisadministratie, inkoop en ICT. HSC is een samenwerking tussen 3 GGD'en en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord, waarbij in 2024, 42,8% van de kosten voor rekening GGD Hart voor Brabant is. We verwerken de exploitatie van HSC in onze jaarrekening. De samenwerking in het HSC benutten we tevens om nog meer gebruik te maken van elkaars expertises en zo krachten te bundelen bij de gemeenschappelijke ontwikkelingen, diensten en uitdagingen.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ze verdelen de kosten op basis van het aantal inwoners. GGD West-Brabant is penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening. Samenwerking Seksuele Gezondheid GGD Hart voor Brabant verzorgt de coördinatie, uitvoering en verantwoording van de ASG-regeling voor de GGD-en in de provincies Brabant en Zeeland. Daarmee hebben wij ook een toonaangevende rol is de bevordering van de samenwerking in dit verzorgingsgebied. Samenwerking Forensische Geneeskunde Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking op het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf 2024 onze samenwerking enerzijds met GGD Brabant Zuidoost voor politieregio Oost-Brabant en anderzijds met GGD Zeeland en GGD West-Brabant voor politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De samenwerking heeft als primair doel te kunnen voorzien in de dekking van forensisch geneeskunde binnen het gehele verzorgingsgebied van de partijen en verder om de uitvoering van taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op een zo efficiënt en effectief mogelijk wijze uit te voeren.

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

Regionaal Expertise Centrum tuberculose Dit expertisecentrum heeft zijn basis onder andere in het Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020, De zes GGD'en in Zuid Nederland werken hier samen; GGD Hart voor Brabant is penvoerder.

GEE:

ij Fi

p

’d < Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

3.7 Lokale heffingen en grondbeleid q

Dit zijn verplichte paragrafen in de BBV, maar niet van toepassing voor de GGD. te —

“4

on

“4

4 Ù

A«& < Vorige | Volgende >

:= Overzicht

An

@

|

vj

|

4

ie © Ds

ee

“9

ce — °4 en ed KE

 1”

4

Lo

=

il

2

6!

Pe

Kh

TV

EN

Tt:

4. Het overzicht van baten en lasten < Vorige | Volgende >

== A

== =

Te

NG,

ww x n

\ Pp

WG/G/D}

Hart voor Brabant

We baseren de ramingen voor 2026 op de volgende uitgangspunten: ° de gemeentelijke bijdragen op basis van de cijfers in bijlagen 2 en 3; ° indexeringen voor prijzen en lonen volgens de index van de gemeente Tilburg; ° actualiseren van de baten en lasten voor autonome ontwikkelingen; ° onze opdracht in de beheersing en bestrijding van het coronavirus voor 2026 is onzeker, daarom hielden we daar in deze begroting geen rekening mee; ° SPUK VIP heeft een looptijd tot en met 2025 en in de begroting 2026 is nog geen rekening gehouden met omzetting naar structurele middelen voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.

Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het dagelijks bestuur via de bestuursrapportage. Daarnaast informeren we het algemeen bestuur bij belangrijke afwijkingen.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

4.2 Overzicht van baten en lasten Er is één programma (Publieke gezondheid), op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waarop we alle baten en lasten begroten. We ramen geen bedrag voor onvoorziene baten en lasten. Bedragen x € 1.000

Programma Publieke gezondheid - regulier

8 5.1.2f

Overhead

13.138

5.1.2f

3

16 5.1.2f

1

-13.403

9.573

95.110

91.734

3.376

9 5.1.2f

1.159

4.384

-3.225

2.601

151

97 5.1.2f

19.637

30

5.1.2f

2

19

5.1.2f

-20 5.1.2f

-2.252

8 5.1.2f

-1.161

-2

5.1.2f

Vennootschapsbelasting Programma Publieke gezondheid

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Publieke gezondheid Gerealiseerd resultaat

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

9 5.1.2f

349

2.2 5.1.2f

250

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

1.161

4.3 Baten

Bedragen x € 5.1.2f

Omschrijving OO Rekening2026 Begroting2025 Begroting 2026 Basispakket

5.1.2f

Plustaken gemeenten

5.1.2f

Plustaken en overige baten derden

5.1.2f

6

105

Vrijval voorzieningen Resultaat

5.1.2f

De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2026 en 2025: ° hogere baten basispakket door hogere gemeentelijke bijdrage door indexering (+ 2,57%) en een stijging van inwoneraantallen,; ° hogere baten plustaken gemeenten als gevolg van indexering van de tarieven; ° lagere baten plustaken en overige baten derden omdat we in de begroting 2026 geen rekening houden met SPUK Covid najaarscampagne en SPUK VIP.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

4.4 Lasten Bedragen x € 5.1.2f

Omschrijing Rekening2026 Begroting2025 Begroting 2026 Personeelskosten

5.1.2f

Overige personeelskosten

5.1.2f

Kapitaalslasten

5.1.2f

Huisvestingskosten

5.1.2f

Overige bedrijfskosten

5.1.2f

Dotatie voorzieningen

5.1.2f

Resultaat

5.1.2f

De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2026 en 2025: ° lagere personeelskosten, met name doordat we in de begroting 2026 geen rekening houden met SPUK Covid en SPUK VIP ter versterking van pandemische paraatheid. Daarnaast indexatie van salariskosten en vervangingskosten vanuit het programma Toekomstbestendige GGD: Financieel Fit en Gezond; lagere huisvestingskosten doordat we in de begroting 2026 geen rekening houden met SPUK Covid; hogere overige bedrijfskosten voornamelijk als gevolg van inflatie en daarmee samenhangende stijgende inkoopprijzen.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

4.5 Investeringskredieten Bedragen x € 5.1.2f

Gronden en terreinen

0

5.1.2f

942

-234

-44

664

Inventarissen

1.204

-621

-120

463

Automatiseringsapparatuur

1.955

-1.056

-355

Bedrijfsgebouwen

154

Bedrijfsauto’s Medische inventaris

0

44

5.1.2f

154

5.1.2f

Overige materiële vaste activa Totaal

5.1.2f

5.1.2f

De huidige investeringskredieten zijn toereikend voor de verwachte investeringen 2025 en 2026. Er is geen kredietaanvraag opgenomen. De verwachte investeringen in 2025 en 2026 zijn reguliere vervangingsinvesteringen.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

ee 4.6 Reserves

Het verloop van de reserves staat in dit overzicht:

Bedragen x € 5.1.2f

Algemene reserve

5.1.2f

Bestemmingsreserves: - Reserve huisvestingsvisie

- Reserve dekking kapitaallasten - Reserve innovatieve projecten

5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f

- Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen

- Reserve Toekomstbestendige GGD: Financieel Fit en Gezond

Totaal

5.1.2f

2

5.1.2f

De reserve huisvestingsvisie werd in 2023 voor het grootste deel afgewikkeld nadat de laatste regionale vestiging in Uden was gerealiseerd. Het saldo van die reserve ging naar een nieuwe bestemmingsreserve: de reserve dekking kapitaallasten. Deze reserve zetten we in om een bijdrage te leveren aan de besparing op de huisvestingskosten. De reserve vernieuwing bedrijfsprocessen wordt naar verwachting in 2025 volledig ingezet voor het bestemde doel waardoor in 2025 geen saldo meer resteert. Het bestedingsplan voor de innovatieve projecten komt terug bij het voorstel aan het algemeen bestuur voor de innovatieve projecten 2026 waarbij conform besluit van het algemeen bestuur de helft van het budget in 2026 voor het laatste wordt ingezet voor de financiering van de transitiemiddelen voor toekomstbestendige GGD: financieel fit en gezond. Deze reserve Toekomstbestendige GGD: Financieel Fit en Gezond wordt gebruikt voor haar doel: incidentele transitiemiddelen om de structurele meerkosten van het onderhoud functieboek in eigen begroting op te lossen.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

.

Ontwikkeling reserves 2022-2026

De omvang van de algemene reserve daalde in 2023 onder haar ondergrens door het opvangen van de effecten van het CAO akkoord 2023 dat aanzienlijk hoger uitviel dan begroot, in 2024 is een factuur naar de gemeenten gestuurd om de reserve weer aan te vullen tot haar ondergrens (€ 5.1.2f ). De bestemmingsreserves dalen, omdat we die inzetten voor hun doelen.

5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f

5.1.2f

0

2022

2023

6 Zr

EEN 2024

2025

1

2026

LY v®

m Algemene reserve

EE

Bestemmingsreserves

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

ii —

«Nl

Ii

Û

>

%=

iN»

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

4.7 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen staat in dit overzicht: Bedragen x € 5.1.2f

Mobiliteitsvoorziening personeel Voorziening verlofsaldi Voorziening RVU

5.1.2f

5.1.2f

Totaal

5.1.2f

We verwachten dat we alle lopende van-werk-naar-werk trajecten in 2025 succesvol afronden. Door actieve sturing op de omvang van het bovenwettelijk verlof neemt de voorziening nauwelijks toe. De lopende trajecten in verband met de Regeling Vervroegde Uittreding worden in 2025 grotendeels afgerond.

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

ee 4.8 Meerjarenraming 2026-2029

Voor de meerjarenraming hanteren we deze uitgangspunten: ° constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2026 en 2029; ° 10 jaar gelijkblijvende vrijval uit de nieuwe reserve dekking kapitaallasten, waarvan in 2026 nog 6 jaar resteren; ° geen rekening houdend met structurele middelen voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, in afwachting van besluitvorming door het Ministerie van VWS; het geactualiseerde functieboek leidde in 2023 tot ongedekte meerkosten, middels programma Financieel Fit & Gezond realiseren wij ombuigingen binnen de eigen begroting om deze kosten vanaf 2025 structureel te dekken; geen incidentele baten en lasten.

Op dit moment kennen we geen andere feiten die leiden tot het aanpassen van de ramingen.

Bedragen x € 5.1.2f

Baten

5.1.2f

Lasten

5.1.2f

Saldo van baten en lasten

-1 5.1.2f

Toevoeging reserves

5.1.2f

Onttrekking reserves

5.1.2f

Toevoeging/onttrekking reserves

5.1.2f

Gerealiseerd resultaat De balans van de meerjarenraming staat in bijlage 3

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

Te

as ia —

EE

\

+k

[| df

l !

H6-

JH

LI

if

+

ij’

HJ

im

€

“B

Es

Hi

,

ijk

sí

4

(4

vi. Á

í Bad

T;

>ú

@&

ie WW j

4 ==

—-_—

G/G/Di €

>

==

Hart voor Brabant

Bijlage 1 - Gemeentelijke bijdrage 2026

€ 5.1.2f

Bernheze

5.1.2f

Boekel

5.1.2f

Boxtel

5.1.2f

€ 5.1.2f

Dongen

5.1.2f

€ 5.1.2f

Gilze en Rijen

5.1.2f

€ 5.1.2f

Goirle

5.1.2f

€ 5.1.2f

€ 5.1.2f

€ 5.1.2f

Maashorst

5.1.2f

€ 5.1.2f

Meierijstad

5.1.2f

€ 5.1.2f € 5.1.2f

Oss

5.1.2f

€ 5.1.2f

Tilburg

Heusden

5.1.2f

€ 5.1.2f

Vught

Hilvarenbeek

5.1.2f

Land van Cuijk

5.1.2f

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

€ 5.1.2f

€ 5.1.2f

‘s-Hertogenbosch

Totaal alle gemeenten

5.1.2f

5.1.2f 5.1.2f

€ 5.1.2f

€ 5.1.2f € 5.1.2f

€ 5.1.2f

€ 5.1.2f

5.1.2f

€ 5.1.1e

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

6

Bijlage 2 - Nominale ontwikkelingen We indexeren de gemeentelijke bijdrage volgens het systeem dat ook de gemeente Tilburg gebruikt, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Dit is een systeem met een index voor lonen en prijzen, met elk jaar een correctie op basis van de werkelijke cijfers over de twee vorige jaren. De nominale uitgangspunten voor 2026 baseren we op de Cao Gemeenten en op de meest recente raming van het CPB (CEP 2025 van 26 februari 2025). Voor de prijsontwikkeling is dat de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product uit de meest recente raming van het Centraal Planbureau. Voor de loonontwikkeling maakt de gemeente Tilburg een eigen raming gebaseerd op circulaires van het ministerie, het Centraal Planbureau en aanvullende bronnen.

De index in deze begroting is van na de kaderbrief en wijkt daarom af: 2,57% (was 1,93%). Als de indexcijfers na het vaststellen van de begroting nog veranderen, blijft de gemeentelijke bijdrage gelijk. Een eventueel begrotingstekort vangen we dan op via de algemene reserve.

Prijzen 2024 2028 2026 Totaal Nominale ontwikkelingen Begroting 2025

5,02%

3,48%

_

_

Begroting 2026

5,06%

3,60%

2,70%

_

Totaal

0,04%

0,12%

2,70%

2,86%

Begroting 2025

6,20%

3,48%

-

-

Begroting 2026

6,20%

3,22%

2,70%

-

Totaal

0,00%

-0,26%

2,70%

2,44%

Correctie prijsontwikkeling 2024 en 2025

0,12%

_

Correctie loonontwikkeling 2024 en 2025

-0,26%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2024/2025

-0,13%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2026

2,70%

_

Totaal index gemeentelijke bijdrage 2026

2,57%

2,57%

Lonen 2024 2028 2026 Totaal

Correcties 2026 Totaal

Bedragen x € 5.1.2f

Loon/prijsverhouding 2025 Verhouding

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

Lasten begroting 2025

5.1.2f

_

Personele lasten

6 5.1.2f

68,95%

Materiële lasten

5.1.2f

31,05%

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

Eee ee ee Bijlage 3 - Balans meerjarenraming 2026-2029

ee ee Bedragen x € 1.000

Vaste activa

5.1.2f

Voorraden

5.1.2f

5.1.2f

108

108

108

108

108

108

11.222

1.997

251

272

293

314

Liquide middelen

144

144

144

144

144

144

Overlopende activa

2.443

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

25.

Totaal activa

5.1.2f

5

6

15. 5.1.2f

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen

5.1.2f

Voorzieningen

2.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.1.2f

Overlopende passiva

8.514 5.1.2f

Totaal passiva

< Vorige | Volgende >

5.1.2f

:= Overzicht

3

670

5.1.2f

3.509

3

3.030

2 5.1.2f

2.

2. 5.1.2f

5.1.2f

3

5.1.2f

3

5.500

4.000

3.500

3.500 5.1.2f

3. 5.1.2f

6

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

Bijlage 4 - Taakvelden In dit overzicht staan de baten en lasten van de verschillende taakvelden zoals bedoeld in het BBV.

Dit overzicht is nodig voor het berekenen van de overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Begroting 2026 Bedragen x € 1.000

Omschrijving Baten Lasten Saldo 0.1 Bestuur

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

153

-153

143

67

77

0.4 Overhead

9.710

0.10 Mutaties reserves

1.411

250

1.161

5.1.2f

-20,798

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0

Bestuur en ondersteuning

11.264

30.977

-19.713

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.156

1.963

193

1.2

Openbare orde en veiligheid

577

447

130

1

Veiligheid

2.733

2.410

323

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.473

2.018

456

6

Sociaal domein

2.473

2.018

456

7.1

Volksgezondheid

74.517

55.583

7

Volksgezondheid en milieu

5.1.2f

Totaal

< Vorige | Volgende >

5.1.2f

5.1.2f

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

ee Bijlage 5 - EMU-Saldo

De GGD mag alleen geld beleggen in waardepapieren met weinig risico, bij instellingen die voldoen aan strenge eisen. We moeten de risico's beperken en dat gebeurt onder andere door: ° een limiet voor het kasgeld, zodat er niet te veel kortlopende leningen zijn; ° een norm voor de rente, zodat er een spreiding is in de vervaldata van de leningen en daarmee in wisselingen van rentepercentages. In dit overzicht staan de bedragen en percentages die hierover duidelijkheid geven.

Bedragen x € 5.1.2f

+1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

5.1.2f

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

5.1.2f

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

5.1.2f

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

+5

+6

-7

< Vorige | Volgende >

:= Overzicht

- 5.1.2f

-479

-479

-479

5.1.2f

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

ee EE ED +8

5.1.2f 5.1.2f

Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

Nee

Nee

5.1.2f

-10

Berekend EMU-saldo

< Vorige | Volgende >

Nee

Nee

Nee

Nee

5.1.2f

:= Overzicht

Ontwerpbegroting 2026 / GGD Hart voor Brabant

Wij maken samen gezond gewoon

GGD Hart voor Brabant 5.1.2e

contact@gghvb.nl www.ggdhvb.nl

WG/e/Di Vorige

Hart voor Brabant

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van: Wet

Artikel

Omschrijving

Pagina's

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 1 sub e

Nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven

67

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 2 sub e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

2, 5, 6, 15, 22, 29, 36, 73

Wet open overheid

Art. 5.1 lid 2 sub f

De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

6, 14, 27, 38, 40, 46, 47, 48, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72