18 Kringloopbedrijven Maasland over het jaarverslag 2024_geanonimiseerd
Tekst van het document
Jaarverslag
2024
Kringloopbedrijven Maasland;
“EEN SOCIALE ONDERNEMING VOOR MILIEU EN WERKGELEGENHEID VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING.” OSS, MEI 2024
INHOUD
DE KRINGLOOP VAN GOEDEREN INWONERS GEMEENTE OSS
INWONERS SCHAIJK, REEK, ZEELAND
KRINGLOOPBEDRIJF OSS
INWONERS GEMEENTE BERNHEZE
KRINGLOOPBEDRIJF HEESCH
SORTEREN REPAREREN
KRINGLOOPWINKEL OSS
KLANTEN
MILIEUSTRAAT OSS
KRINGLOOPWINKEL HEESCH
KLANTEN
MILIEUSTRAAT DINTHER
3 4 5 8 15 16 19 22
Voorwoord. Inleiding. Doelstellingen. Realisatie bedrijfsplan 2024. Fondsen. Ondernemingsraad. Resultaten. Samenstelling bestuur.
VOORWOORD. Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar
In combinatie met tegenvallende winkelomzetten
Kringloopbedrijven Maasland te realiseren: het
negatief financieel resultaat. Efficiencymaatregelen
ondersteunen van maatschappelijke initiatieven in
benodigde financiële ruimte. 2025 zal daarin een
circulaire levensstijl.
we deze financiële druk voelen, blijven we met
bijdrage geleverd aan het verminderen van de
missie.
voetafdruk van onze regio. In 2024 zijn ruim 145
In de wetenschap dat onze financiële uitdagingen
de arbeidsmarkt, aan het werk geweest. Ook onze
geen invloed op hebben gehad, presenteer ik met
gerealiseerd.
focus op efficiëntie, innovatie en samenwerking kijk
weer alles op alles gezet om de missie van
rond de zomer heeft dit gezorgd voor een klein
aanbieden van een breed scala aan producten, het
en loonkostenbeheersing zullen zorgen voor de
de lokale gemeenschap en het bevorderen van een
overgangsjaar zijn voor de toekomst. Hoewel
In 2024 hebben we zo weer een belangrijke
vertrouwen gefocust op het realiseren van onze
CO2-uitstoot en het verlagen van de ecologische medewerkers, waarvan 104 met een afstand tot
zijn veroorzaakt door externe factoren waar we
werkgelegenheidsdoelstelling is daarmee goed
trots dit jaarverslag. Er is veel gebeurd. Met de ik dan ook optimistisch naar de toekomst.
Het afgelopen jaar is Kringloopbedrijven Maasland geconfronteerd met een aantal financiële
uitdagingen die onze resultaten onder druk hebben
5.1.2e
directeur.
gezet. Twee belangrijke factoren hebben hierin een grote rol gespeeld: de sterk gestegen loonkosten en de aanzienlijke daling van de prijzen op de markt voor tweedehands textiel.
JAARVERSLAG 2024 |
3
INLEIDING. In dit jaarverslag wordt teruggekeken op de
activiteiten van Kringloopbedrijven Maasland (KBM) in 2024. Het jaarverslag is als volgt opgebouwd.
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 toegelicht wat onze
doelstellingen zijn en hoe we daar in het verslagjaar uitvoering aan hebben gegeven.
In hoofdstuk 3 wordt toegelicht in hoeverre we onze ambities, zoals verwoord in ons bedrijfsplan 2024, hebben kunnen realiseren.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan het functioneren van onze Ondernemingsraad in het verslagjaar. In hoofdstuk 5 zijn de sociale en financiële resultaten samengevat.
In hoofdstuk 6 is de samenstelling van ons bestuur per 31 december 2024 opgenomen.
Qua lay-out zijn uit oogpunt van herkenbaarheid en aansluiting opnieuw het jaarverslag 2023 en bedrijfsplan 2024 gevolgd.
JAARVERSLAG 2024 |
4
DOELSTELLINGEN. Bij de uitvoering van onze activiteiten laten we ons
mogelijk verkocht aan opkopers. Mede hierdoor
1. We willen een bijdrage leveren aan het milieu.
gestort moeten worden.
leiden door de volgende drie doelstellingen.
2. We willen werkgelegenheid scheppen voor
wordt voorkomen dat bruikbare spullen onnodig
mensen met een arbeidsbeperking.
Inwoners van onze gemeenten kunnen textiel
sociaal-maatschappelijke netwerken.
en bovengrondse containers. De textiel wordt
3. We willen van toegevoegde waarde zijn in lokale
deponeren in de daarvoor bestemde ondergesorteerd en kleding die voldoet aan de
vastgestelde normen van Kringloopbedrijven
Ad 1.
In de gemeenten Bernheze en Oss worden op
Maasland, wordt aangeboden in beide winkels.
Inwoners van de gemeente Oss kunnen goederen
De restantkleding wordt verkocht via onze partner
Oss. Inwoners van de gemeente Bernheze kunnen
een tweede of derde leven te geven, waardoor het
Kringloopbedrijf in Heesch. Deze goederen worden
worden en afval opnieuw als grondstof wordt
afspraak bij mensen thuis goederen opgehaald.
ook zelf aanleveren op het Duurzaamheidsplein in
KringCoop. Op deze wijze proberen wij goederen
de goederen afleveren bij de vestiging van het
gebruik van grondstoffen en de afvalstroom beperkt
gesorteerd, zo mogelijk gerepareerd en verkocht in
gebruikt.
de winkels in Oss en Heesch.
Goederen die niet meer bruikbaar of onverkoopbaar
Ad 2.
Alle activiteiten van beide Kringloopbedrijven
zijn, worden zoveel als mogelijk gescheiden en
worden zoveel als mogelijk uitgevoerd met mensen
Goederen die incourant zijn, worden zoveel
Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met
afgevoerd naar de milieustraten in Oss en Dinther.
JAARVERSLAG 2024 |
5
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
IBN en de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten Bernheze en Oss.
Door de veranderde wetgeving op sociaal terrein zullen in de toekomst minder Wsw-medewerkers kunnen worden gedetacheerd via IBN en zullen
meer vacatures worden ingevuld in het kader van de Participatiewet. Kringloopbedrijven Maasland werkt verder samen met onder andere ROC de
Oss, Voedselbank Oss, Solidariteitsfonds Oss,
Zonnebloem Oss, Tibo, sv Ruwaard, dierenopvang Maasland, amateurtoneelverenigingen, Repair Café, Vluchtelingenwerk, stichting Horizon,
Mondriaancollege, Maaslandcollege en particuliere initiatieven om kinderen van ouders met weinig
middelen rond de feestdagen iets leuks te geven of te ondersteunen bij uitjes.
Leijgraaf, GGZ Oost Brabant, Dichterbij, Voortgezet
Onze kernactiviteiten zijn in 2024 niet gewijzigd.
Werkt.
herbevestigd.
Speciaal Onderwijs, het Verdihuis, UWV en Sterker
Als MT hebben we onze visie en missie in 2024
Ad 3.
Als bedrijf met een omzet van ruim 5.1.2f
euro en 150 medewerkers is Kringloopbedrijven
Maasland ook als een lokale economische factor van belang.
Dit vertalen we onder andere door bij de gunning
van opdrachten bij voorkeur de samenwerking met lokale partners te zoeken. Uiteraard moet hierbij
de prijs-kwaliteitverhouding in balans zijn. Verder steunen we graag lokale initiatieven, waarvan we vinden dat ze er maatschappelijk toe doen. Zo
hebben we relaties met onder andere het Verdihuis
JAARVERSLAG 2024 |
6
quotes van bezoekers
“EEN TIJDJE GELEDEN KOCHTEN WE BADMINTONRACKETS BIJ DE KRINGLOOP, BLEEK HET EEN PROFESSIONELE SET TE ZIJN. WE WORDEN GEWOON BLIJ VAN DAT SOORT MOOIE VONDSTEN.”
JAARVERSLAG 2024 |
7
REALISATIE VAN HET BEDRIJFSPLAN 2024. In ons bedrijfsplan 2024 hebben we tegen de
Bij de realisatie van die doelstellingen kunnen
over milieu en regelgeving op het gebied van
kringloopbedrijf. De uitdaging voor KBM is om in
achtergrond van maatschappelijke opvattingen gesubsidieerde arbeid, aangegeven wat onze
plannen en doelstellingen voor 2024 zijn. In dit
hoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre we die plannen en doelstellingen hebben gerealiseerd.
Zoals ook reeds aangegeven in ons bedrijfsplan
wij de gemeenten prima ondersteunen als
deze nieuwe keten van circulaire economie -een systeem dat o.a. bedoeld is om hergebruik van
producten te maximaliseren- optimaal bij te dragen. Verderop in dit hoofdstuk is nader aangegeven hoe we in 2024 deze bijdrage hebben ingevuld.
sluiten de milieudoelstellingen van KBM meer
Met betrekking tot de arbeidsmarkt voor mensen
opinie met betrekking tot het milieu. Het inzicht
jaar weinig veranderd. Vanaf 01-01-2015 is
en meer aan bij de huidige maatschappelijke dat het milieubescherming behoeft, er zuinig
omgegaan moet worden met grondstoffen en tot reductie van CO2 moet worden gekomen, is inmiddels gemeengoed in ons land. In
Nederland zijn concrete ambities vertaald naar
landelijke regelgeving waaraan gemeenten zich
in toenemende mate committeren. Zo ook in onze
regio. De toepasselijke naam voor deze regelgeving is “Van Afval Naar Grondstof” (VANG).
met een arbeidsbeperking is er ook het afgelopen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) op slot
gegaan. Er mag niemand meer in die regeling
instromen en het zittend bestand zal via natuurlijk verloop opdrogen. Daarvoor in de plaats is de
Participatiewet gekomen. Voor de mensen die erop zijn aangewezen, zijn de arbeidsvoorwaarden van deze regelgeving aanzienlijk schraler dan die van de Wsw. Ook is er voor de uitvoering aanzienlijk
minder subsidie beschikbaar. Voor bedrijven als KBM betekent dit dat de loonkosten fors stijgen.
JAARVERSLAG 2024 |
8
In ons bedrijfsplan hebben we doelstellingen
gestegen WML en noodzakelijke reguliere inzet zijn
De realisatie van een aantal daarvan is cijfermatig
samenwerkingsafspraken gemaakt met IBN. Deze
geformuleerd die we in 2024 wilden realiseren. heel concreet te duiden. Deze zijn om die
reden meegenomen in de overzichten zoals
opgenomen onder hoofdstuk 5 van dit verslag. De realisatie van de andere in het bedrijfsplan
opgenomen doelstellingen worden in het vervolg
van dit hoofdstuk toegelicht. Met betrekking tot de arbeidsmarkt gold in 2024 dat deze nog steeds
hiervan de oorzaak. In het verslagjaar zijn nieuwe
moeten ertoe leiden dat de loonkosten voor nieuwe instroom dalen en beheersbaar blijven. Tevens zal in 2025 gewerkt worden naar een verantwoorde
afbouw van regulier personeel. Prijsaanpassingen en compensatie vanuit de stichting UPV zullen moeten leiden tot een omzetstijging in 2025.
extreem krap was. Voor de komende jaren wordt
Ten slotte zal het in het bedrijfsplan geformuleerde
gevolg van de stijging van het Wettelijk Minimum
volle omvang van toepassing blijven.
daar overigens geen verandering in verwacht. Als Loon zijn de loonkosten de afgelopen 2 jaar met bijna 30% gestegen.
Beheersing loonkosten.
Deze kosten, uitgedrukt in een percentage van de totale omzet, zijn de afgelopen jaren maar blijven stijgen tot zelfs 71% in 2021.(1)
In 2024 zijn we uitgekomen op 68%.In ons bedrijfsplan 2024 gingen we uit van 66%. Tegenvallers aan de omzetkant (dalende
textielprijzen en tegenvallende winkelomzetten
rond de zomer), hogere loonkosten als gevolg van
JAARVERSLAG 2024 |
9
5-puntenplan voor het aantrekken van personeel in
Dit houdt in:
1. Strakker sturen op in-, door- en uitstroom van medewerkers met gebruikmaking van de afdelingsplannen.
2. Beter beslagen ten ijs komen bij de vaststelling van de loonwaarden.
3. Beter uitvoering geven aan de afspraak van
doorstroming bij loonwaarden van boven de 50/60%.
4. We blijven daar waar mogelijk ook inzetten op het vergroten van de inzet van vrijwilligers, dagbesteding en stageplekken.
(1)
Cijfers volgens bedrijfsplan 2021
5. Net als in 2023 zullen we bij de instroom van
personeel op productieniveau consequent de
1.0-schaal uit het loongebouw van de BKN gaan hanteren.(2)
Deze schaal kent alleen het WML en kent geen periodieke verhogingen. Dit geldt maximaal gedurende de eerste drie jaar .
Ad 1.
Dit punt is heel pragmatisch aangepakt. Er is niet gekozen voor de ontwikkeling van min of meer
vaste criteria. Bij elke majeure beslissing worden voortaan steeds de vragen gesteld: wat is de
impact op milieu en wat is de impact op onze
werkgelegenheid. De antwoorden op die vragen worden meegewogen naast de argumenten die vanuit bedrijfsvoeringsoptiek moeten worden
Planning & Control.
gewogen.
inmiddels ontwikkeld tot een professionele planning
Ad 2.
Onze afdeling Planning & Control heeft zich
& control afdeling, die risico’s met betrekking tot onze bedrijfsvoering tijdig onderkent. Voor onze bedrijfsvoering is deze afdeling inmiddels een
zelfstandig functionerend onmisbaar instrument geworden. Bijzondere speerpunten voor deze afdeling waren voor 2024:
1. Ontwikkelen van criteria op het gebied van milieu en werkgelegenheid die we kunnen hanteren bij het nemen van majeure beslissingen;
2. Efficiencyverbetering bij de textielsortering en
3. Uitnutting van de mogelijkheden van het nieuwe kassasysteem.
Dit punt heeft met name in het vierde kwartaal
veel aandacht gevraagd. In samenspraak met
de directie is de samenwerking tussen voor- en fijnsortering aangepast. Op deze wijze is de productie van de totale sorteerlijn efficiënter ingericht, wat heeft geleid tot aanzienlijke
productieverhoging van met name winkeltextiel.
In dit verband heeft onze controller ook de nodige aandacht besteed aan het verder vormgeven en uitvoeren van de externe textieltransporten. Ad 3.
Ons nieuwe kassasysteem biedt veel meer
mogelijkheden dan het oude. Inmiddels is een
(2)
Cijfers volgens bedrijfsplan 2021
10
JAARVERSLAG 2024 |
rapportageformat ontwikkeld wat dagelijks
kritisch te blijven kijken naar de noodzakelijke
invalshoeken detailinformatie verschaft. Deze
overcapaciteit kan worden ingezet binnen andere
op productgroepniveau vanuit verschillende
informatie wordt goed gebruikt bij de monitoring van het functioneren van de verschillende productgroepen.
bezetting van alle afdelingen. Eventuele
afdelingen van de organisatie. Onze doelstelling
om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stelt bijzondere eisen aan onze
afdeling P & O en maakt het functioneren van deze
Doorontwikkelen Personeel & Organisatie (P&O).
afdeling cruciaal voor ons bedrijf. Het is daarom
verantwoordelijkheid van de directeur en heeft
functioneert. Naast de gebruikelijke P & O taken
Deze afdeling functioneert onder rechtstreekse
twee hoofdtaken. Allereerst zorgt de afdeling voor het beheer en onderhoud van het benodigde P&O-instrumentarium, zoals onder andere
beloningssysteem, fuwa-systeem, loongebouw, liefen leedfonds etc. Dit is vooral een technische en administratieve functie.
De andere hoofdtaak is de regierol op in-, door- en uitstroom van personeel. Deze rol heeft opnieuw veel aandacht gehad in het verslagjaar. Aan de hand van bezettingsoverzichten per afdeling
plezierig om te constateren dat deze afdeling prima begeleidt deze afdeling ook de Ondernemingsraad en voert het secretariaat van deze raad.
Bijzondere punten van aandacht waren in 2024: - strategische personeelsplanning, waarbij inzichtelijk is gemaakt welke MT-functies, strategische functies en overige functies wanneer vacant worden;
- hernieuwde samenwerking met IBN en - aanpak van het ziekteverzuim.
bepaalt P&O de vacatureruimte per afdeling en
zorgt voor werving en selectie van kandidaten. De
Vestiging Oss.
aan het verhogen van de gemiddelde productiviteit
Samenwerking met de milieustraat Oss.
uitdaging voor deze afdeling blijft om bij te dragen voor het hele bedrijf. Dit willen we bereiken door
11
JAARVERSLAG 2024 |
De samenwerking met de milieustraat op het
duurzaamheidsplein verloopt prima. Iedereen kent
heel 2024 gebruikt om met vallen en opstaan onze
vinden. Samen met de milieustraat proberen we de
ook geleid tot te weinig productie met te lage
zijn rol en als er iets is, weten we elkaar goed te
afvalstromen te verminderen en beter te scheiden. We blijven zoeken naar mogelijkheden om hierin te verbeteren. Met name met betrekking tot de
textielsortering kunnen we nog verbeteren. Acties die we in 2023 hebben ingezet en voortgezet in
2024 zijn de demontage van fietsen en verkoop van fietsonderdelen en het project twijfelgoederen. Bij dit laatste project worden bij twijfel over de verkoopbaarheid, de goederen aangenomen en nogmaals bekeken op mogelijkheden van
verkoop. Onze medewerkers die hier met name mee bezig zijn, hebben een vervolgcursus
“productherkenning“ gehad. Deze cursus moet ons ook helpen in onze ambitie om spullen minder snel als afval te bestempelen, maar nog proberen te verkopen via onze winkels.
weg te vinden. Dit heeft op sommige momenten winkelomzetten als gevolg. Inmiddels staat het
proces en werken de voorsortering en fijnsortering goed samen, waardoor de productie op het gewenste niveau ligt.
Begin 2025 kunnen we zelfs constateren dat we
regelmatig meer sorteren dan nodig is voor onze winkels. De laatste slag die nog gemaakt moet
worden, is het sorteren van de fractie “industrie”. De hiervoor benodigde balenpers is reeds
aangeschaft. Voor de zomer van 2025 willen we
hiermee aan de slag. Naast de financiële voordelen die voortvloeien uit de UPV textiel, zullen we
milieuwinst boeken doordat de afvalstroom hierdoor zal verminderen. Voor de gemeente zal sprake zijn van vermeden afvalverwerkingskosten.
Eind 2024 is met ondersteuning door KringCoop en de BKN werk gemaakt van afspraken met de
stichting UPV. Deze afspraken zorgen ervoor dat Textiel.
we vanaf 2025 een vergoeding gaan krijgen voor
heeft meer moeite gekost dan verwacht om ons het
compensatie voor de sterk gedaalde prijzen op de
Eind 2023 is de nieuwe textiellijn geïnstalleerd. Het nieuwe proces goed eigen te maken. Eigenlijk is
onze textielsortering. Het betreft een financiële markt voor tweedehands textiel.
12
JAARVERSLAG 2024 |
Vestiging Heesch. Omdat de winkelomzetten achterbleven bij de verwachtingen, heeft de winkel eind 2023 een
facelift gekregen. Begin 2024 is de winkel officieel door wethouder 5.1.2e
heropend. De winkel
ziet er weer mooi en fris uit. Desondanks is het niet gelukt om de geraamde winkelomzetten te halen. Met name de productgroep kleding scoorde in Heesch minder dan verwacht.
Een betere samenwerking en afstemming met de
vestiging Oss moet daar in 2025 voor verbetering zorgen. In 2024 hebben we in Heesch ook meer
dan in Oss last gehad van wisselende bezetting,
onder andere als gevolg van te hoog ziekteverzuim. De relatief beperkte bezetting is erg kwetsbaar als gevolg van onverwacht verzuim. Eind 2024 lijkt
de bezetting zich te bevinden op het gewenste
niveau. Om de samenwerking binnen de vestiging een positieve impuls te geven is begin 2025 een teambuildingsdag georganiseerd.
13
JAARVERSLAG 2024 |
quotes van bezoekers
“WE VINDEN HET LEUK OM BIJZONDERE DINGEN TE KOPEN DIE JE IN DE STANDAARD WINKELS NIET ZIET. DIT VOGELHUISJE MET ECHTE DAKBEKLEDING BIJVOORBEELD. LEUK TOCH? ” 14
JAARVERSLAG 2024 |
FONDSEN. Vanaf 2022 beschikt KBM over een drietal fondsen die, indien het financieel resultaat daarvoor ruimte biedt, gevuld worden ten laste van onze winst. Het idee is om via de inzet van middelen uit deze fondsen onze medewerkers extra te belonen voor hun inzet, maatschappelijk zinvolle initiatieven uit onze gemeenten te ondersteunen en innovaties en projecten voor ons bedrijf te faciliteren. Met deze fondsen is in 2024 als volgt omgegaan. Personeelsfonds. De middelen uit dit fonds zijn bedoeld om onze medewerkers extra te waarderen voor hun bijdrage aan ons succes. Zaken die niet behoren tot de normale vaste arbeidsvoorwaarden, worden uit dit fonds gedekt. Het saldo per 01-01-2024 bedroeg € 5.1.2f . Dit fonds is deels gebruikt ter dekking van het Kerstpakket en eindejaars-extraatje, het zomerfeest en de kerstborrel. Op 31-12-2024 bedroeg het saldo van dit fonds € 5.1.2f Fonds Maatschappelijke activiteiten. De middelen uit dit fonds zijn bedoeld om, bij voorkeur lokale, maatschappelijke initiatieven te
15
JAARVERSLAG 2024 |
ondersteunen, waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn. Het saldo per 01-01-2024 bedroeg € 5.1.2f . Dit fonds is gebruikt voor sponsoring van sv Ruwaard, HVCH, Mondriaancollege, Verdihuis en andere sociale kortingen, Repaircafe en kledingbank Bernheze. In totaal is voor € 5.1.2f op die wijze onttrokken aan dit fonds. Het saldo bedraagt eind 2024 € 5.1.2f . Innovatie- en projectenfonds. De middelen uit dit fonds zijn bedoeld als dekking voor innovatie en ontwikkeling van activiteiten, waarbij we nog niet zeker zijn van het succes van die activiteiten. Indien succesvol worden de kosten en opbrengsten van die activiteiten onderdeel van onze reguliere bedrijfsvoering. In het verslagjaar zijn aan dit fonds geen middelen onttrokken. Het saldo bleef daardoor € 5.1.2f .
ONDERNEMINGSRAAD. In 2024 bestond de ondernemingsraad tot oktober 2024 uit de leden 5.1.2e , 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e
en
, 5.1.2e
,
onderneming met aandacht voor het milieu en
werkgelegenheid voor mensen met een afstand
,
tot de arbeidsmarkt en wil bijdragen aan het goed functioneren van de onderneming.
. Als
5.1.2e
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter traden respectievelijk op 5.1.2e 5.1.2e
en 5.1.2e
(secretaris). 5.1.2e
ondersteunde de
ondernemingsraad als notulist (geen lid).
Sindsdien bestaat de ondernemingsraad uit de 5.1.2e 5.1.2e
, 5.1.2e
en 5.1.2e
, 5.1.2e
,
, 5.1.2e
voor onderlinge beraadslaging zeven keer bijeen.
De raad sprak één keer met de bestuurder tijdens een overlegvergadering.
In oktober 2024 werden verkiezingen gehouden. leden 5.1.2e
De ondernemingsraad kwam in de verslagperiode
. De diverse
Preventiemedewerker 5.1.2e
brengt minstens 1 keer per jaar verslag ,
functies worden op een later tijdstip bepaald.
uit aan de ondernemingsraad over
ondernomen en toekomstige acties. Een lid van de ondernemingsraad nam deel aan veiligheidsinspecties.
Er vonden binnen de Ondernemingsraad VGWMactiviteiten plaats. 5.1.2e
was vanuit
de ondernemingsraad betrokken bij VGWMaangelegenheden.
De ondernemingsraad onderschrijft de
doelstellingen van het Kringloopbedrijf als sociale
16
JAARVERSLAG 2024 |
Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen: Jaarverslag 2023 en bedrijfsplan 2024 Onderzoek naar werkdrukbeleving Ziekteverzuimbeleid
Veiligheidsfunctionaris
Milieubeleid Kringloopbedrijf
Veiligheidsroutes in de gebouwen
Samenwerking vestigingen Oss en Heesch Verkeerssituatie Maaskade
Aanpassing Lief en Leed beleid De ondernemingsraad heeft ook in het afgelopen
jaar gebruikgemaakt van een externe coach. Deze heeft de ondernemingsraad bijgestaan in het
uitvoeren van zijn taken. Op 28-11-2024 nam de externe coach afscheid van de OR.
17
JAARVERSLAG 2024 |
quotes van bezoekers
“IK HEB AL JAREN GEEN NIEUWE BORDEN, KOPJES OF ANDER SERVIES GEKOCHT. WAAROM ZOU IK HET NIEUW KOPEN, ALS HET HIER BIJ DE KRINGLOOP IN OVERVLOED VERKRIJGBAAR IS? ” 18
JAARVERSLAG 2024 |
INZAMELRESULTATEN GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE
INZAMELRESULTATEN GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE
X 1000 KG
X 1000 KG
GHA
TEXTIEL
1200
RESULTATEN.
800 700
1000
600 800
500
600
400
Inzamelresultaten
300
400
gemeenten Oss en Bernheze
200 200
100
0
0 2023
BP 2024
2024
2023
BP 2024
Meldingen
2024
GHA*
INZAMELRESULTATEN INZAMELRESULTATEN GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE AMELRESULTATEN GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE INZAMELRESULTATEN MEENTEN OSS ENXMILIEURENDEMENT BERNHEZE GEMEENTEN OSS EN BERNHEZE 1000 KG XMILIEURENDEMENT 1000 KG
00 KG
X 1000 KG
A
GHA CO2 REDUCTIE
1200
X 1000 KG
1000
2000
400
60 400
200
200
200 500 0 BP 2024
2023
2024 2023
BP 2024
0 2024
BP 2024
2024
CO2 reductie zonnepanelen*
100 20
100
0
CO2 reductie*
300 40
300
1000
Milieurendement
500
400
1500
2023
600 80
500
600
0 2023
BP 2024
2023
2024 2023
BP 2024
BP 2024
MILIEURENDEMENT MILIEURENDEMENT X 1000 KG
0 KG
X 1000 KG
3000 2500
0 2023
BP 2024
2024
100
100
5.1.2f
96
2024
2024
De door TNO ontwikkelde CO2 tool kwam in 2010 ter beschikking voor de bij de brancheorganisatie aangesloten bedrijven.
20
20
BP 2024
2024
40
40
2023
BP 2024
60
60
500
2023
80
80
1000
795
0 2024
Van de ruim 989 ton ingezamelde goederen werd uiteindelijk ruim 335 ton verkocht in de winkels.
100
100
1500
750
1.116
CO2 REDUCTIE ZONNEPANELEN CO2 REDUCTIE ZONNEPANELEN
CO2 REDUCTIE
2000
782
3.382
* x 1000 kg
0
MILIEURENDEMENT LIEURENDEMENT X 1000 KG
2 REDUCTIE
1 5.1.2f
3.800
100 700
600
800
989
3.290
2024
800
700
2500
BP 2024
TEXTIEL * x 1000 kg CO2 REDUCTIE ZONNEPANELEN
TEXTIEL 800
3000
Textiel*
X 1000 KG
2023
0 2023
BP 2024
2023
2024
BP 2024
2024
19
JAARVERSLAG 2024 |
6
7
N
BAND 2024
47
SONEN
REGULIER IN DIENST GEDETACHEERDEN MET SUBSIDIE IN DIENST
Sociale resultaten (3)
VACATURES
Dienstverband in FTE 2023 2023
70,6 70,6
REGULIER IN DIENST
Regulier in dienst
Met subsidie in dienst
GEDETACHEERDEN MET SUBSIDIE IN DIENST
FTE
MET SUBSIDIE IN DIENST VACATURES
FTE 2024
VACATURES
72,1
2023
BP 2024
2024
28,2
28.0
30,4
20,4
REGULIER IN DIENST GEDETACHEERDEN
Gedetacheerden Vacatures
23.0
17,6
24.0
70,6
75.0
72,1
2023
BP 2024
2024
4,4
TOTAAL
23,0
0.0
13,8
4,9
FTE
REGULIER IN DIENST
BP 2024 BP 2024
GEDETACHEERDEN
75 75
MET SUBSIDIE IN DIENST VACATURES
FTE VRIJWILLIGERS FTE
WEP/ORIËNTATIE/STAGE TRAJECTEN GGZ
2024 2024
72,1 72,1Additioneel* FTE FTE
Vrijwilligers
20232023
WEP/oriëntatie/stage
51 51
Trajecten GGZ VRIJWILLIGERS
2024
72,1 47 47
PERSONEN PERSONEN
VRIJWILLIGERS WEP/ORIËNTATIE/STAGE
* Aantal personen
WEP/ORIËNTATIE/STAGE TRAJECTEN GGZ
31
40
VRIJWILLIGERS VRIJWILLIGERS
10
10
TRAJECTEN TRAJECTEN GGZ GGZ
10
15
WEP ORIËNTATIE WEP ORIËNTATIE STAGE STAGE
51
65
31 8
8 47
(4)
TRAJECTEN GGZ
FTE
PERSONEN PERSONEN
BP 2024 BP 2024 VRIJWILLIGERS
2023
65 65
51
FTE DIENSTVERBAND 2024 VRIJWILLIGERS FTE DIENSTVERBAND 2024 WEP/ORIËNTATIE/STAGE
TRAJECTEN GGZ WEP ORIËNTATIE STAGE
PERSONEN PERSONEN
PERSONEN
2023
20242024
47 5147 PERSONEN PERSONEN
VRIJWILLIGERS TRAJECTEN GGZ WEP ORIËNTATIE STAGE
PERSONEN
TRAJECTEN GGZ
(3)
Aantallen zijn in FTE per 31-12-2024
(4)
In dit getal is het verloop meegenomen
JAARVERSLAG 2024 |
20
FINANCIËLE RESULTATEN
FINANCIËLE RESULTATEN
X 1000 EURO
X 1000 EURO
BRUTOMARGE
LASTEN
3000
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
0 2023 BP 2024 2024 FINANCIËLE RESULTATEN
UTOMARGE
2000 250
2500
2000
1500 200
2000
1500
1000 150
1500
1000
500 100
1000
500
500
0
BEDRIJFSRESULTAAT
2023
BP 2024
2024
2024
FINANCIËLE RESULTATEN 2023 BP 2024 2024 X 1000 EURO
ANCIËLE RESULTATEN
BEDRIJFSRESULTAAT
250 DRIJFSRESULTAAT
BP 2024
2024
BP 2024
2023
BP 2024
2024
-148
-160
0
0
86
86
5.1.2f
-151 5.1.2f
0 5.1.2f
5.1.2f
133 478
5.1.2f
5.1.2f
215 -10
100 -4
-2 -4
Resultaat voor belastingen Belastingen over winst of verlies
205 -39
96 -18
-6 0
Resultaat voor winstbestemming Dotatie personeelsfond Dotatie innovatiefonds Dotatie maatschappelijk activiteiten
166 - 5.1.2f -17
78 0 0
-6 0 0 0
Resultaat na winstbestemming
49
78
-6
Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten 2023
2023
-50
00 EURO
Totaalsom der kosten
0
BP 2024
Lasten Loonkosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten
3000 2500
0 2023
LASTEN
X 1000 EURO
0 50
Brutomarge
LASTEN
X 1000 EURO
FINANCIËLE RESULTATEN
3000
2500
Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten FINANCIËLE RESULTATEN 2023 BP 2024 2024
FINANCIËLE RESULTATEN
BRUTOMARGE 3000
Inkomsten Netto-omzet Inkoopwaarde omzet
X 1000 EURO
X 1000 EURO
ANCIËLE RESULTATEN
00 EURO
Financiële resultaten*
2024
5.1.2f
200 150
* X 1000 euro
100
De genoemde dotaties zijn onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.
50 0 -50 2023
2023
BP 2024
2024
BP 2024
2024
JAARVERSLAG 2024 |
21
SAMENSTELLING BESTUUR. Per 31-12-2024
, voorzitter en lid
5.1.2e
, secretaris en lid
5.1.2e
, penningmeester en lid
5.1.2e
, lid
5.1.2e 5.1.2e
, adviseur
5.1.2e
JAARVERSLAG 2024 |
, lid
22
5.1.2e 5.1.2e
, Oss , Heesch
kringloopbedrijvenoss.nl 5.1.2e
Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van: Wet
Artikel
Omschrijving
Pagina's
Wet open overheid
Art. 5.1 lid 2 sub e
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
4, 14, 17, 23, 24
Wet open overheid
Art. 5.1 lid 2 sub f
De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
7, 16, 20, 22