Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet MFC De Wier

Zaaknummer: 0086187212

1/6

RAADSVOORSTEL MET BESLUIT

Raadsvergadering

: 11 november 2024

Agendapunt

:

Onderwerp

: Voorbereidingskrediet MFC De Wier

Portefeuillehouder

: Rob Jonkman

Beetsterzwaag, 25 september 2024

Voorstel 1. Een voorbereidingskrediet van € 145.469,- beschikbaar te stellen voor het uitbreiden en verduurzamen van De Wier. 2. Het effect van bovenstaande beslispunten te verwerken in de begroting.

Inleiding In november 2021 stelde de gemeenteraad de kadernota ‘Samen voor toekomstbestendige dorpshuizen!’ vast. Een van de opgaven uit de kadernota is om per dorpshuis een koersplan te maken. In 2022 werkten gemeente Opsterland en de individuele dorpshuisbesturen nauw samen met als resultaat dat op 7 februari 2023 het college van B&W de koersplannen voor de dorpshuizen vaststelde. Zo ook voor MFC De Wier in Ureterp. Naast een analyse van de huidige situatie, bevatten de koersplannen per dorpshuis ook een beschrijving van de kansen en uitdagingen om ervoor te zorgen dat elk dorpshuis een toekomstbestendige ontmoetingsplek blijft in het dorp en een specifiek actieplan per dorpshuis, waarin de benodigde stappen worden beschreven om de kansen en uitdagingen aan te pakken. MFC De Wier kampt afgelopen jaren met een exploitatietekort van ongeveer € 35.000,-. Hoewel de begroting van 2024 er gunstiger uitziet (een verwacht tekort. € 10.000,-), blijft het een grote uitdaging om de exploitatie sluitend te krijgen. Het genereren van meer inkomsten en het verlagen van de kosten staan daarbij centraal. De beleidsadviseurs dorpen en beleidsadviseur vastgoed spraken met het bestuur van MFC De Wier over welke mogelijkheden er zijn.

Het bestuur van MFC De Wier schat in dat er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden door de kleedruimtes uit te breiden, waardoor de sportzaal en sporthal tegelijkertijd gebruikt kunnen worden. In de huidige situatie is dit niet mogelijk. Op 7 juni 2023 heeft het stichtingsbestuur van MFC De Wier in een brief aan de gemeente aangegeven dat zij een omzetstijging van € 50.000,- inschatten wanneer de sportzaal en sporthal tegelijkertijd verhuurd kunnen worden(zie bijlage 2). Een tweede kans is het verlagen van de kosten door minder energie te verbruiken. Door het gebouw te isoleren (verduurzamen) kan aanzienlijk bezuinigd worden op het energieverbruik. Een groot deel van het gebouw is matig tot slecht geïsoleerd. Wel heeft de gemeente in 2022 zonnepanelen op het dak van MFC De Wier gelegd. Dit heeft in 2023 geresulteerd in een kostenreductie van ongeveer € 10.000,-. Hieronder worden beide opties verder toegelicht 4 extra kleedboxen en een toestellenberging

Zaaknummer: 0086187212

2/6

In 1997 werd de grote sporthal gebouwd. Het budget liet het op dat moment niet toe om extra kleedruimten en toestellenberging te realiseren. Tot op heden zijn de betreffende kleedkamers en berging niet gerealiseerd. Dit is wel een wens van de stichting en de exploitant. Met meer kleedkamers en voldoende bergruimte voor toestellen kunnen de sporthal en de sportzaal tegelijkertijd gebruikt worden. Daarmee kan de stichting betere resultaten behalen. In 2019 heeft de gemeente Opsterland een onafhankelijk capaciteitsonderzoek opgesteld. Op basis van NOC*NSF-normen moeten zes extra kleed- en wasruimtes gerealiseerd worden. Echter, zowel de stichting als de exploitant geven aan dat vier extra was- en kleedruimtes voldoende zijn om aan de vraag te voldoen. Ook blijkt uit het dat onderzoek dat een toestellenberging van 60 m2 bij de sporthal nodig is. Stichting De Wier heeft de wens om de kleedboxen aan de achterzijde van het gebouw te realiseren. Dit in tegenstelling tot het advies van Antea uit 2019. Het totale bedrag van € 173.805,aan meerkosten willen we terugvorderen door middel van een huurverhoging van € 6.952,- per jaar gedurende een periode van 25 jaar. De huurprijs na deze aanpassing wordt jaarlijks volgens contract geïndexeerd. Verduurzaming De Wier In 2022 stelde Stichting Energie voor MKB, in opdracht van gemeente Opsterland, een energieadvies op.

Daaruit blijkt dat het gebouw energielabel G heeft. De isolatiewaarde van de sportzaal en kleedkamers (bouwjaar 1970) is slecht. Het deel wat in 1997 gebouwd is, is matig geïsoleerd. Er zijn diverse maatregelen om het energieverbruik te verminderen. In september heeft de gemeente een subsidieaanvraag voor het verduurzamen van de Wier ingediend bij de DUMAVA. Op 24 januari 2024 is door DUMAVA een subsidie van € 158.625 beschikbaar gesteld, welke uiterlijk 31 januari 2026 ingezet dient te zijn. Voor het verduurzamen van de Wier willen we met de toegekende DUMAVA-subsidie de ecologische voetafdruk van het complex verkleinen en de capaciteit en gebruiksvriendelijkheid vergroten. Dit draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en stimuleert een gezonde, actieve levensstijl in onze gemeenschap. De maatregelen die we hiervoor nemen zijn: • Dak isoleren van de sporthal van 1997; • Led verlichting aanbrengen door het gehele complex; • Glas vervangen voor HR ++ glas voor het hele gebouw. Verfraaien van de Wier In het koersplan worden meer “kansen en uitdagingen” genoemd om MFC De Wier toekomstbestendig en aantrekkelijker voor bezoekers te maken. Naast het uitbreiden en verduurzamen is MFC De Wier plannen aan het ontwikkelen voor het verfraaien van het pand.

Terras Een wens is om een terras aan te leggen dat gastvrij is voor bezoekers die niet deelnemen aan een activiteit in MFC De Wier, waardoor het een ontmoetingsplaats kan worden en de levendigheid van MFC De Wier kan vergroten. Het idee om de horecavoorziening overdag te verbeteren zal bijdragen aan het aantrekkelijker maken van MFC De Wier voor passanten. Met een opener uitstraling wordt het dorp gastvrijer en aantrekkelijker voor mensen die er even willen pauzeren. Hierbij moeten we wel aantekenen dat de Wier niet aan een (hoofd) fiets/wandelroute ligt. Het bestuur van De Wier is zelf verantwoordelijk voor het zorgen voor draagvlak bij de omwonenden en het aanvragen van eventuele vergunningen. Podiumzaal Er zijn subsidies verkregen van verschillende fondsen om het podium te verbeteren. Hiermee beoogt het bestuur de culturele programmering uit te breiden, waardoor het aantal bezoekers zal toenemen. Het bestuur wil nu de techniek voor zowel licht als geluid aanpakken en een ringleiding aanleggen om het cultuuraanbod toegankelijk te maken voor slechthorenden, waardoor De Wier inclusiever wordt.

Zaaknummer: 0086187212

3/6

Voor het verfraaien van het pand zoekt het stichtingsbestuur zelf naar financiering. Het verfraaien maakt daarmee geen onderdeel uit van dit voorstel. Daar waar het mogelijk is zullen we werk met werk maken tijdens de uitvoering van het project.

Beoogd effect en/of resultaat Met de verduurzaming willen we de energielasten verlagen en onze duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Door de uitbreiding met extra kleedkamers kunnen beide sporthallen tegelijkertijd verhuurd worden, wat de exploitatie van MFC De Wier aanzienlijk verbetert. Dit zal de sportdeelname in Ureterp bevorderen en bijdragen aan een efficiënter gebruik van het sportcomplex. Streven is om MFC De wier volledig zelfstandig te laten draaien zonder subsidies.

Argumenten 1.1

De sporthal en sportzaal kunnen niet tegelijkertijd worden verhuurd. Dit is wel een wens van de stichting. Met meer kleedkamers kunnen de sporthal en de sportzaal tegelijkertijd gebruikt worden. Daarmee kan de stichting meer inkomsten genereren

1.2

Er is geen opslag voor de sportmaterialen Omdat er geen toestellenberging is kunnen de sportmaterialen alleen opgeslagen worden in de sporthal. Dit is niet handig als er andere activiteiten plaatsvinden en het neemt onnodige ruimte in beslag. Uit het capaciteitsonderzoek van 2019 blijkt dat een toestellenberging van 60 m2 bij de sporthal is.

1.3

Het draagt bij aan de ambities uit het coalitieakkoord Mei-inoar foarút. Samengevat staat hier beschreven dat de gemeente in 2035 energieneutraal wil zijn. Doordat MFC De Wier beter geïsoleerd wordt gaan de energielasten naar beneden. De verlichting wordt vervangen door LED verlichting waardoor er minder energie wordt verbruikt. De ecologische voetafdruk van de Wier wordt daarmee verkleind.

1.4

Er is een DUMAVA subsidie toegekend voor de verduurzaming van MFC De Wier Wij hebben een DUMAVA subsidie toegekend gekregen van € 158.624,- op 24 januari 2024. Deze subsidie is toegekend voor de maatregelen, isolatie dak, HR ++ glas en het LED verlichtingssyteem.

1.5

Voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed heeft de gemeente een reserve ingericht waarmee de afschrijving op de verduurzamingsinvestering kan worden gedekt. Er wordt aanspraak gedaan op de Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland. Uit de hiervoor gevormde reserve wordt een bedrag van € 550.461,- onttrokken ter dekking van de duurzaamheidsinvestering, welke in mindering wordt gebracht op de af te schrijven investering .

2.1

De gemeenteraad heeft budgetrecht. Het is belangrijk dat raadsbesluiten goed worden verwerkt in de begroting. Met dit besluit wordt daar zorg voor gedragen.

Kanttekeningen 1.1

MFC De Wier heeft zich vanaf 1997 al gered met de huidige situatie. Daardoor kunnen de sporthal en sportzaal echter nooit tegelijkertijd worden gebruikt. MFC De Wier kampt al jaren met een exploitatietekort. Door de extra kleedruimten te realiseren kan MFC De Wier meer inkomsten genereren.

1.2

Tijdens de bouw (bij het vervangen van het dak) kan de sporthal niet worden gebruikt. Door het dak in de zomer te vervangen hebben we hier zo weinig mogelijk last van.

Zaaknummer: 0086187212

4/6

De scholen zijn dan gesloten en de meeste sportverenigingen hebben een zomerstop. Er wordt dan nauwelijks gebruik gemaakt van de sporthal.

Middelen De totale kosten voor het verduurzamen en uitbreiden van de Wier bedragen ongeveer € 1.454.694,incl. BTW. De raad wordt voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 145.469,- incl. BTW beschikbaar te stellen voor de ontwerp- en bouwvoorbereidingsfase. Dit krediet wordt in 25 jaar afgeschreven. De bijbehorende afschrijvingslast van maximaal € 5.819,- per jaar wordt verwerkt in de begroting. Het voorbereidingskrediet is 10% van de totale verwachte kosten. Het krediet is nodig voor vervolgonderzoek en de planvorming. Zo is er een ontwerp nodig en een kostenraming voor de verbouwing. Hiervoor zijn onder meer de inzet van een installatieadviseur, een bouwkundige/architect en bouwmanagementbureau nodig.

Communicatie Er is overleg over de planvorming met Stichting MFC De Wier en de exploitant. Beide partijen worden betrokken bij het gehele proces.

SDG’s 3. Goede gezondheid en Welzijn. Hierdoor wordt het sporten en bewegen in en rondom Ureterp aantrekkelijker gemaakt. 11. Duurzame steden en gemeenschappen. Door het verduurzamen van MFC De Wier wordt Ureterp een duurzamer dorp.

Evaluatie Stichting de Wier dient ten behoeve van de subsidieverlening jaarlijks een financiële jaarrekening in bij de gemeente. Na realisatie en wanneer MFC De Wier een volledig kalenderjaar heeft gedraaid, analyseren we de energielasten en de huurinkomsten ten opzichte van de voorgaande jaren.

Bijlagen 1. Definitief Koersplan De Wier 2. Brief Kansen voor De Wier 2023

Zaaknummer: 0086187212

Vertrouwelijke stukken ter inzage gelegd voor raadsleden Niet van toepassing Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opsterland, De secretaris,

De burgemeester,

Sandra van ‘t Hooge

Andries Bouwman

Team

: Ontwikkeling Ruimtelijk Domein

Behandelend ambtenaar : Eelco van der Heide Telefoonnummer

: 0521 386 222

Emailadres

: eelco.vander.heide@opsterland.nl

5/6

Ontwerp raadsbesluit Raadsvergadering

: 11-011-2024

Agendapunt

:

Onderwerp

: Voorbereidingskrediet MFC De Wier

De raad van de Gemeente Opsterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25-09-2024, gezien het advies van , gelet op het bepaalde in artikel , overwegende dat , besluit: 1. Een voorbereidingskrediet van € 145.469,- beschikbaar te stellen voor het uitbreiden en verduurzamen van De Wier. 2. Het effect van bovenstaande beslispunten te verwerken in de begroting. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van . De griffier,

De voorzitter,

Laura Meijer

Andries Bouwman