C2 Bijlage 1 Voorlopige Jaarstukken 2023 FUMO

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Rekening

2023

2023

2023

118.874 3.134 26.116 3.134 7.835 2.089 25.000 26.714 31.872 251.460

118.874 3.134 26.116 3.134 7.835 2.089 25.000 26.714 31.872 251.460

114.563 0 0 48.510 3.922 0 440 8.093 28.348 33.864 55.649 271.530

496.228

496.228

564.919

Toelichting Onder abonnementen zijn onder meer de kosten opgenomen van het lidmaatschap van de koepelorganisatie voor omgevingsdiensten (Omgevingsdienst.nl). Bij de post telefoonkosten kan worden opgemerkt dat deze begrepen zijn in de prijs van de dienstverleningsovereenkomst met de provincie. De communicatiekosten zijn overschreden. Dekking hiervoor vindt deels plaats via de SPUK-gelden, zie hiervoor de toelichting op de SPUK-gelden. Onder de ontwikkelkosten zijn interne uren die medewerkers aan projecten hebben besteed verantwoord. Ook zijn hier de kosten met betrekking tot het ontwikkelen van een informatievisie en de kosten voor het project ‘versterking afdeling Toezicht & Handhaving’ opgenomen. Per saldo zijn de overige kosten met € 69.000 overschreden. Implementatiekosten (FUMO 2.0 en projectkosten) (9) Implementatiekosten zijn kosten die worden gemaakt in het kader van het programma FUMO 2.0, met onderliggende deelprogramma’s. Zoals in de toelichting op het programma Bedrijfsvoering (§5.2) al is aangegeven, zijn de budgetten van de projecten ICT/Lis en FUMO 2.0 vanaf 2021 samengevoegd. Ook wordt in deze paragraaf de besteding van het budget inhoudelijk toegelicht. Implementatie Omgevingswet (10) In 2023 is voor een bedrag van € 158.164 aan kosten gemaakt over het project Implementatie Omgevingswet.

Voor € 27.579 had dit betrekking op het resterende projectenbudget van voorgaande jaren. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 5.2. Voor € 130.585 had dit betrekking op de inhuur van een externe projectleider.

Pagina 49 van 62

Project Omgevingswet overheveling taken (11) In 2023 is € 885.000 beschikbaar gesteld voor het project ‘Aanpassen organisatie a.g.v. overheveling taken en budgetten i.v.m. Omgevingswet’. De werkelijke besteding was € 883.595. In paragraaf 5.2 is hierop een inhoudelijke toelichting gegeven. Onvoorzien (12) De post Onvoorzien kan als volgt worden gespecificeerd. Omschrijving Bedrag Kosten bemonstering co-vergisters € 31.629 Open dag € 21.224 Valideren MBA's € 19.234 Bedrijfsarts € 17.658 Advocaatkosten € 16.414 Overig: Optelsom posten < €10.000 € 85.873 Totaal € 192.032

Tabel 28: Specificatie onvoorzien

7.5.2 Toelichting op de baten In totaal zijn de baten € 275.214 lager dan begroot (na wijziging). Dit is een afwijking van 1,4%. Hieronder lichten we de afzonderlijke posten toe. Deelnemersbijdragen basistaken (13) De bijdragen voor basistaken zijn volgens de bepalingen in artikel 29 van de GR FUMO - in 2023 bij de deelnemers in rekening gebracht. Dat is gedaan op basis van de in de begroting vastgestelde bedragen. Facturering vindt in vier gelijke kwartaaltermijnen plaats. Enkele deelnemers hebben in twee halfjaarlijkse termijnen hun bijdrage voldaan. Sinds 2022 is de nieuwe sturings- en financieringssystematiek van kracht. Een belangrijk onderdeel is dat de taken die de FUMO voor de deelnemers uitvoert, worden afgerekend op basis van nacalculatie van de werkelijk bestede uren. Waar voorgaande jaren de begroting en de rekening hetzelfde waren, is dat vanaf 2022 niet meer het geval. De urenbesteding voor de reguliere basistaken was lager dan begroot. Met name op het gebied van inrichting gebonden toezicht en toezicht op het gebied van het besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn niet alle uren besteed. De lagere urenbesteding wordt met name veroorzaakt door een lagere bezetting door de krappe arbeidsmarkt, zoals in de toelichting op het programma Toezicht & Handhaving (§4.2) ook is aangegeven.

Voor inrichting gebonden reguleringstaken (meldingen en vergunningen) was de urenbesteding juist hoger dan begroot. Collega’s handelden fors meer meldingen en vergunningen af dan in 2022.Per saldo hebben de deelnemers bijna € 1,2 mln. terugontvangen van de FUMO door de lagere urenbesteding voor de basistaken. Brikstaken (14) De urenbesteding voor de Briks-taken was lager dan begroot. Hierdoor zijn ook de verantwoorde opbrengsten lager.

Pagina 50 van 62

Deelnemersbijdragen plustaken (15) De afrekening voor plustaken lag in lijn met de begroting. De afwijking was 1.2%. Onder plustaken vallen bijvoorbeeld het uitvoeren van geluidsmetingen en werkzaamheden in het kader van externe veiligheid. Deelnemersbijdragen collectieve taken (16) De deelnemersbijdrage aan collectieve taken is fors hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de inwerkuren, die volgens het besluit van het AB FUMO van 27 oktober 2022 zijn opgenomen in de afrekening van de collectieve taken. In hoofdstuk drie gaan we inhoudelijk in op de collectieve uren. In totaal is € 558.000 aanvullend bij de deelnemers in rekening gebracht over de collectieve taken. Saldo Implementatiekosten (17) Dit gaat over het resterende projectenbudget dat oorspronkelijk voortkomt uit de transitiebegroting. Zie hiervoor de toelichting in paragraaf 5.2. Deelnemersbijdragen implementatie Omgevingswet (18) De deelnemersbijdrage Omgevingswet bestaat voor € 75.000 uit de reguliere bijdrage Omgevingswet en voor ruim € 27.000 uit intern bestede uren aan dit project. Zie hiervoor ook de toelichting op de kosten. Deelnemersbijdrage project Omgevingsweg overheveling taken (19) De deelnemersbijdrage aan dit project is gelijk aan de begroting. Inkomsten specifieke uitkeringen (20) Het Rijk stelde in 2022 twee Specifieke Uitkeringen open voor Omgevingsdiensten. Deze liepen door in 2023.

Dit gaat over: a. Specifieke Uitkering (SPUK) Omgevingsdiensten Uitvoering IBP (SPUK-IBP) b. Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK-THE) Voor SPUK-IBP is in totaliteit een bedrag van € 507.284 ontvangen. In 2022 was hiervan € 46.880 besteed. Het resterende bedrag (€ 460.404) is in 2023 besteed. In totaal waren de uitgaven hoger dan het resterende budget. De totale uitgaven waren € 491.936. De overschrijding zit met name in de materiële kosten van de arbeidsmarktcampagne. Voor een deel worden deze kosten ook gedekt uit het structurele budget voor communicatiekosten. De Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK-THE) loopt over de periode 2022-2026. In totaal ontvangt de FUMO hiervoor een bedrag van bijna € 2.1 mln. In 2023 zijn 3.651 uren besteed. Gezien het integrale uurtarief van € 109.10, komt dit neer op een bedrag van € 398.303,37 Dit bedrag is zowel aan de batenkant, als aan de kostenkant meegenomen. In bijlage IV is de sisa-verantwoording voor deze SPUK-regeling opgenomen. Extra taken projecten (21) Onder deze post vallen opdrachten die deelnemers aan de FUMO verstrekken bovenop de begrote taken. Hierbij kan gedacht worden aan extra opdrachten in het kader van de stikstofproblematiek, maar ook aan extra ureninzet bij politiek gevoelige dossiers.

In de begroting is een doelstelling van een kleine € 700.000 opgenomen. De werkelijke inkomsten vielen hoger uit. Overige baten (22) Onder de overige baten vallen enkele doorbelastingen van bedrijfsvoeringskosten. Pagina 51 van 62

Rentebaten (23) Vanaf juli 2022 wordt er rente uitgekeerd over het saldo bij schatkistbankieren. De rente is in 2023 als gevolg van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank steeds verder opgelopen tot bijna vier procent. Over 2023 is een renteopbrengst gerealiseerd van € 178.000. Dit was niet begroot, waardoor hier een voordeel ontstaat.

7.6

Vermogensmutaties

Resultaat voor vermogensmutaties

Begroting voor wijziging 2023 -

Begroting na wijziging 2023 -

Rekening 2023 71.996

- Onttrekkingen aan reserves - Toevoegingen aan reserves

-

-

-

Resultaat na vermogensmutaties

-

-

71.996

Toelichting: In 2023 zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan de reserves geweest.

7.7

Rechtmatigheidsverantwoording

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het dagelijks bestuur aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders, zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording gaat over de juiste uitvoering van de taken. En omvat de aspecten van begroting, voorwaarden en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik in de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 19 oktober 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording stelt een grensbedrag in om ervoor te zorgen dat alleen relevante aspecten worden meegenomen in de verantwoording. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt € 602.874. Dat is drie procent van de totale lasten, inclusief mutaties in de reserves.

Conclusie: Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en ook de veranderingen in de balans, rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. In de paragraaf bedrijfsvoering (6.1) heeft het dagelijks bestuur per criterium beschreven welke controles zijn uitgevoerd en welke bevindingen er waren.

Pagina 52 van 62

7.8

Overige gegevens

7.8.1

Incidentele baten en lasten 2023

Het BBV schrijft voor dat de incidentele baten en lasten in de jaarstukken staan. Dit is vastgelegd in artikel 28, lid c van het BBV: Hieronder de incidentele baten en lasten van de FUMO over het verslagjaar 2023: Omschrijving Bedrag Kosten bemonstering co-vergisters € 31.629 Open dag € 21.224 Valideren MBA's € 19.234 Bedrijfsarts € 17.658 Advocaatkosten € 16.414 Overig: Optelsom posten < €10.000 € 85.873 Totaal € 192.032

7.8.2

Structurele mutaties 2023 in reserves

Bepaalde regels in het BBV schrijven voor dat de structurele mutaties in reserves in de jaarstukken staan. Dit wordt geregeld in artikel 28, lid d van het BBV: In het verslagjaar zijn geen structurele toevoegingen en/of onttrekkingen aan de reserves verantwoord. Voorstel tot bestemming van het resultaat 2023 Het AB FUMO is bevoegd tot het bestemmen van het resultaat. Hierover ontvangt het AB FUMO binnenkort een apart voorstel. Algemene reserve (weerstandsvermogen) Volgens artikel 29 lid 8 van de GR FUMO mag het weerstandsvermogen van de FUMO niet meer bedragen dan tien procent van de jaaromzet. Voor zover het batig saldo van enig jaar leidt tot een weerstandsvermogen van meer dan tien procent van de jaaromzet, wordt het meerdere uitgekeerd naar rato van de bijdrage voor basis- en plustaken in het verslagjaar. Algemene reserve per 1-1-2023 Mutaties algemene reserve 2023 Saldo algemene reserve voor resultaatbestemming 2023

1.134.743 0 1.134.743

De jaaromzet 2023 bedraagt Maximale toegestaan weerstandsvermogen volgens artikel 29 lid 8 GR (10%)

20.167.809 2.016.781

7.8.3

Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. Dat betekent dat de FUMO zich moet houden aan het algemeen WNT-maximum. In 2023 is het algemene maximum € 223.000, -, inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen ook de duur) van het dienstverband Waarbij de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Voor topfunctionarissen met en zonder vaste dienstbetrekking gelden verschillende berekeningen die in onderstaande tabel zijn opgenomen.

Pagina 53 van 62

Bezoldiging topfunctionarissen Onderstaand tabel is van toepassing op leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. En gaat in vanaf de dertiende maand van de functievervulling. Gegevens 2023 bedragen x € 1

P. Hofstra

Functiegegevens5

Secretaris/ Directeur

Aanvang6 en einde functievervulling in 2023

1/1 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 Dienstbetrekking?8

1 Ja

Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 135.695

Subtotaal

€ 157.818

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

€ 223.000

€ 22.122

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11

N.v.t.

€ 157.818

Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 Gegevens 202214 bedragen x € 1

N.v.t

N.v.t. N.v.t.

P. Hofstra 5

Functiegegevens

Secretaris/ Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 t/m 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7 Dienstbetrekking?8

1 Ja

Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 127.341

Subtotaal

€ 145.861

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10

€ 216.000

Bezoldiging

€ 145.861

€ 18.519

Pagina 54 van 62

Vanuit deelnemer

Naam

Achtkarspelen Mevrouw L. Van der Tuin-Kuipers Ameland De heer P. IJnsen Dantumadiel De heer K. Agricola De Fryske Marren Mevrouw I. Groeneveld Harlingen De heer H. Sijtsma Heerenveen De heer J. van Veen Leeuwarden De heer H. de Haan Noardeast-Fryslân De heer A.J. Soepboer Noardeast-Fryslân Mevrouw H. Jouta Ooststellingwerf De heer G. But Opsterland De heer A. Postma Opsterland De heer M. Van Opzeeland Provincie Fryslân De heer D. Hoogland Provincie Fryslân De heer K. Fokkinga Provincie Fryslân De heer M. De Vries Provincie Fryslân Mevrouw E. Folkerts Schiermonnikoog De heer I. Zonneveld Smallingerland De heer M. le Roy Sûdwest-Fryslân Mevrouw P. van den Akker Terschelling Mevrouw J. Hoekstra-Sikkema Tytsjerksteradiel Mevrouw B. van Zandbergen Vlieland De heer M. Schrier Waadhoeke De heer K. Arendz Weststellingwerf Mevrouw H. den Hartigh Wetterskip Fryslân Mevrouw A. van der Hoek Wetterskip Fryslân Mevrouw M. Plantinga

Voorziening en ten Belastbare vast Met behoeve (gewezen) en variabele Totale dienstbetrekking Beloning van topfunctionaris inkostenbezoldiging (ja/nee) betalingen vergoeding betaalbaar op termijn

Functie AB

Functie DB

Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

ja ja ja Lid/Voorzitter ja ja Lid ja ja ja ja ja Lid/Voorzitter ja ja ja Lid ja ja Lid ja ja ja ja ja ja ja ja ja Lid ja Lid ja

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omvang van Duur van het het dienstverban dienstverband d in het jaar in het jaar (in dagen) (fte)

0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t. 0 n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Uit bovenstaande overzichten blijkt dat de norm voor de WNT in 2023 niet wordt overschreden.

7.8.4

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een materieel effect hebben op de financiële positie van de FUMO.

Pagina 55 van 62

Bijlage I: Risicoanalyse In januari 2024 is de risico-inventarisatie geactualiseerd. De geïdentificeerde risico’s zijn in de tabel hieronder overgenomen en aangevuld met informatie over de aard van het risico, de kans van optreden en de financiële impact. Risicoanalyse Als de volgende risico’s zich voordoen, kunnen deze financiële gevolgen hebben. Deze worden erkend door de FUMO: Omschrijving risico

Beheersmaatregelen

Bedrag

Kans

Impact

(Hoog, Middel, Laag)

1.

In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 5,2%. Dit is gebaseerd op de Middellange termijn raming van het CPB van maart 2023. Vanaf het najaar van 2021 is de inflatie alleen sterk opgelopen. Hierdoor ontstaat het risico dat de indexering ontoereikend is. Met name CAO-effecten kunnen tot extra kosten leiden. Een stijging van 2% bovenop de indexering van de loonkosten, betekent een extra kostenpost van ongeveer € 300.000.

• Geen beheersmaatregelen mogelijk

€ 300.000

M

€ 150.000

2.

In de begroting 2025 is rekening gehouden met een renteopbrengst van € 150.000. Dit is het gevolg van de sterk gestegen rente in de afgelopen jaren. Het risico bestaat dat de rente weer gaat dalen en dat de begrote opbrengst niet gerealiseerd gaat worden. Het maximale risico wordt geschat op € 75.000, uitgaande van de halvering van de huidige rente.

• Geen beheersmaatregelen mogelijk

€ 75.000

M

€ 37.500

€ 375.000

M

€ 187.500

€ 400.000

H

€ 320.000

3.

De productiviteitsnorm bedraagt vanaf 2022 1.360 uur per fte. Ondanks het feit dat deze in 2022 is gehaald, bestaat de kans dat we deze norm in toekomstige jaren niet gaan halen. Uitgaande van een realisatie van 1.330 uur en een formatie van 148 fte, schatten we het risico in op € 375.000.

4.

Het ICT-landschap, waaronder het zaaksysteem LEEF, moet worden aangepast aan de veranderende wet- en regelgeving. Daarnaast vereist de aansluiting op het digitale stelsel een organisatie die geheel digitaal kwalitatieve, hoogstaande informatie verzamelt en opmaakt. Dit betekent dat (interne) processen en systemen opnieuw ingericht moeten worden. Ook moeten er aanpassingen komen om nieuwe data, noodzakelijk als gevolg van de Omgevingswet, te kunnen registreren. Omvang van het risico is moeilijk te bepalen. In 2023 wordt een visie op het ICT-landschap opgesteld. Het AB krijgt deze tijdens de vergadering van 11 april 2024 ter vaststelling voorgelegd. Schatting risico is € 400.000.

* Sturing op het behalen van de productiviteitsnorm. Hierbij kan gekeken worden naar de wijze van tijdsregistratie. • Met de deelnemers en het bestuur in gesprek gaan over de haalbaarheid van de productiviteitsnorm en deze eventueel bijstellen.

• Werken met een gedegen projectplanning, waarin prioriteiten worden gesteld op basis van beschikbare uren/budget. • Goed verwachtingsmanagement richting de deelnemers.

Pagina 56 van 62

5.

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van (samen)werken. Aandachtspunt hierbij is de aansluiting tussen het huidige personeelsbestand en de transitie naar het werken onder de Omgevingswet, inhoudelijk en/of op houding en gedrag. Het risico bestaat dat er sprake is van suboptimaal werken door deze verandering. Dit risico wordt ingeschat op € 400.000.

• Uitvoeren van strategische personeelsplanning • Heroriëntatie van de inzet van het personeel

€ 400.000

M

€ 200.000

6.

In de begroting is een flexibele schil van 15% opgenomen. Wanneer er naar verhouding meer moet worden ingehuurd, is het risico dat de kosten van in inhuur hoger uitvallen dan begroot. Wanneer de verhouding 80/20 wordt in plaats van 85/15, levert dit verhoudingsgewijs 7 fte meer inhuur op. Inhuur kosten gemiddeld ca € 40.000 per jaar meer (per fte), waardoor het totale risico € 280.000 bedraagt.

Het project Strategische Personeelsplanning probeert om een andere manier van werving en selectie. Hierbij wordt ingezet op een stevigere verbinding met opleidingsinstituten en het verleggen van de koers naar het meer zelf vormen en opleiden van personeel.

€ 280.000

H

€ 224.000

€ 1.830.000

Totaal

€ 1.119.000

* Bij een hoog risico wordt de financiële impact voor tachtig procent meegenomen, bij een gemiddeld risico voor vijftig procent en bij een laag risico voor twintig procent.

Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de financiële impact € 1.119.000. Het huidige weerstandsvermogen van de FUMO is van voldoende omvang, waardoor de FUMO optredende risico’s kan opgevangen.

Pagina 57 van 62

Bijlage II: Overzicht taakvelden Rekening FUMO

2023

Personeelskosten Inbesteding o.b.v. DVO's Detachering Wetterskip Materiele lasten Implementatiekosten Onvoorzien Totaal lasten

15.670.646 546.990 36.160 3.313.662 336.323 192.032 20.095.813

Baten: Basistaken Aanvullende taken Extra taken projecten Bijdrage implementatiekosten Rentebaten Totaal baten Saldo voor vermogensmutaties

9.433.557 5.153.932 4.237.038 1.165.780 177.501 20.167.809 71.996

0,1 Bestuur 35.000

0,4 Overhead, ondersteuning organisatie 3.343.214 546.990

7,4 Milieu-beheer 12.075.650

8,3

Wonen en Bouwen

Totaal

216.782

36.160

35.000

-

3.313.662 336.323 192.032 7.732.221

1.165.780 177.501 1.343.282

Vermogensmutaties Saldo na vermogensmutaties

0,8 Overige baten en lasten

71.996

Pagina 58 van 62

-

-

12.111.810

216.782

9.433.557 4.937.151 4.237.038

216.782

18.607.745

216.782

20.095.813

20.167.809

Bijlage III: Totaalbeeld kwaliteitscriteria Nr. Deskundigheid

Resultaat

1. Casemanagen

=

2. Vergunningverlening bouwen en RO 3. Vergunningverlening milieu

-

• Klasse I en II inrichtingen

=

• Klasse III inrichtingen

=

• Binnen sector procesindustrie

>

• Binnen sector agrarisch

=

• Binnen sector afval

=

4. Toezicht en handhaving bouwen en RO

-

5. Toezicht en handhaving milieu

•

Klasse I en II inrichtingen

=

•

Klasse III inrichtingen

=

•

Binnen sector procesindustrie

>

•

Binnen sector agrarisch

>

•

Binnen sector afval

>

6. Toezicht en handhaving bodem

-

7. Toezicht en handhaving groene wetten

=

8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening

>

9. Behandelen juridische aspecten handhaving

>

10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten

-

11. Ketentoezicht

-

12. Buitengewone opsporing milieu (boa’s domein II)

=

13. Bouwfysica

-

14. Brandveiligheid

-

15. Constructieve veiligheid

-

17. Sloop en asbest

=

18. Afvalwater

-

19. Bodem, bouwstoffen, water (activiteiten 1 t/m 3)

+/-

20. Externe veiligheid

+/-

21. Geluid

>

22. Groen en ecologie

-

23. Luchtkwaliteit

=

27. Energie en duurzaamheid

-

Legenda Voldoet aan kwaliteitseisen.

=

Voldoet aan kwaliteitseisen. Uitbesteding aan marktpartijen is volgens KC 2.2 toegestaan.

u

Voldoet aan kwaliteitseisen met uitzondering van kleine tekortkoming(en) in opleiding/kennis.

>

Werkvoorraad beperkt waardoor niet aan frequentie-eis kan worden voldaan.

+/-

Voldoet niet aan kwaliteitseisen.

-

Pagina 59 van 62

Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande tabel. 2 - Vergunningverlening bouwen en RO Er voldoet één medewerker volledig aan de kwaliteitseisen. Gelet op de mogelijkheid tot inhuur vinden we deze kennis vooralsnog voldoende. 3 - Vergunningverlening milieu Binnen de sector procesindustrie heeft een medewerker niet de basiscursus Wro (bestemming) gevolgd en de aanvullende kennis op domino-effecten. Verder voldoet hij aan de kwaliteitseisen. 4 - Toezicht en handhaving RO Gelet op de te uitvoeren basistaken voldoet de FUMO waarschijnlijk niet aan deze criteria aangezien er geen aanleiding is om medewerkers bijvoorbeeld een aanvullende cursus bouwkunde te verplichten. 5 - Toezicht en handhaving milieu Deze afdeling voldoet volledig aan twee van de vijf activiteiten. De uitzonderingen gaan over enkele onderdelen op het gebied van verdiepende kennis voor het houden van administratief toezicht en audits. Daarnaast zijn er personele wisselingen geweest. 6 - Toezicht en handhaving bodem Binnen dit deskundigheidsgebied hebben meerdere personeelswisselingen plaatsgevonden. We zetten in op opleidingen, cursussen en het opdoen van ervaring om aan de kwaliteitscriteria te voldoen. 10 - Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten Er is onvoldoende werkvoorraad vanuit de deelnemers voor dit deskundigheidsgebied. 11 - Ketentoezicht Het ketentoezicht is bij de FUMO in ontwikkeling.

De FUMO-medewerkers die toezicht houden naar aanleiding van ketensignalen, voldoen aan de eisen die gesteld worden bij de deskundigheidsgebieden Toezicht en handhaving milieu en Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur. Het deskundigheidsgebied Ketentoezicht richt zich slechts op twaalf specifieke activiteiten en koppelt daaraan opleidings- en kennisvereisten. Hoewel nog niet alle twaalf activiteiten zijn geïmplementeerd binnen de FUMO, voldoen ook nog geen medewerkers hieraan. 13, 14 en 15 - Bouwfysica, Brandveiligheid en Constructieve veiligheid Als deze werkzaamheden noodzakelijk zijn ter uitvoering van onze basistaken, dan wordt deze expertise ingehuurd. 18 - Afvalwater Er zijn enkele tekortkomingen in opleiding en aanvullende kennis. Deze worden ook meegenomen in het op te stellen plan van aanpak voor kwaliteitscriteria naar aanleiding van de robuustheidscriteria. 19 - Bodem, bouwstoffen, water Twee personen voldoen volledig aan de basisopleidingsvereisten en de werkervaring. De aanvullende kennis voldoet nagenoeg, alleen is de werkvoorraad onvoldoende. 21 - Geluid Een paar medewerkers hebben enkele basiscursussen en/of aanvullende opleidingen nog niet gevolgd, waardoor dit team niet volledig voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. Voor zover deze Pagina 60 van 62

raken aan het basistakenpakket, wordt deze meegenomen in het eerdergenoemde plan van aanpak kwaliteitscriteria naar aanleiding van de robuustheidscriteria. 22 - Groen en ecologie Voor het deskundigheidsgebied Groen en ecologie (als onderdeel van de vergunningsaanvraag) wordt de provincie Fryslân om advies gevraagd. Vandaar dat er onvoldoende werkvoorraad is en de FUMO niet voldoet aan deze kwaliteitscriteria. 27 - Energie en duurzaamheid Er zijn inmiddels vier toezichthouders actief, die primair werkzaamheden uitvoeren onder dit deskundigheidsgebied. De medewerkers voldoen op onderdelen al wel aan de gestelde opleidings- en ervaringsvereisten en voldoen volledig aan de vereisten van aanvullende kennis. Met het huidige team voldoen we aan de eisen voor bezetting en met het overdragen van de basistaken per 2025, wordt ook de frequentie verhoogd.

Pagina 61 van 62

Bijlage IV Sisa-bijlage Ontvanger

E93

Juridische grondslag

Uitkeringscode

IenW

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024

Regeling specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH

Indicator Totale besteding (jaar T)

Aard controle R Indicator: E93/01 € 491.937 Naam activiteit

Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

F21

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/05

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06

€ 5.300 € 57.523 € 4.134

6 Uniforme indeling naar risico van € 0 zorgbedrijven (risico ranking)

€0

€ 3.021

€ 91.743

€ 91.743

8 Landelijke € 201.056 arbeidsmarktcampagne 9 Onderzoek onder het IBP naar € 8.310 belangrijke (transitie)opgaven 10 Eén risicoanalyse en uitvoerings- € 5.830 en handhavingsplan per omgevingsdienst

€ 216.532

11 Opstellen en uitvoeren van € 6.334 implementatieprogramma 12 Participeren in onderzoek naar € 2.862 mandaten 13 Visitaties bij omgevingsdiensten € 30.934 en meewerken aan evaluatie van de pilots

€ 6.334

14 Plan van aanpak voor het €0 inrichten van een systeem van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH stelsel

€0

15 Materiele kosten (max 10% van bedrag genoemd in bijlage 2 SPUK) Eenmalige specifieke uitkeringen ten behoeve van Besteding (jaar T) extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht

€ 8.310 € 5.830

€ 2.862 € 30.934

€ 45.581

€ 74.017

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Wordt voldaan aan het Wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6, tweede lid bepaalde in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee) van de Regeling (ja/nee)

Aard controle R Indicator: F21/01 398.303

Indicator

€ 32.277

3 Scholing en opleiding € 57.523 4 Inzicht in de bestaande vormen € 4.134 van bekostiging van de omgevingsdienst 5 Implementatie van de Landelijke € 3.021 Handhavingsstrategie Omgevingswet

7 Openbaar maken van definitieve handhavingsbeschikkingen Wabo-inspecties

Indicator

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E93/02 Indicator: E93/03 € 538.817 Ja Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/04 1 Deelname werk- en € 32.277 projectgroepen 2 Aanleveren van data voor het IPB € 2.332

EZK

Indicator Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: F21/02 407.138

Aard controle R Indicator: F21/03 Nee

Pagina 62 van 62

Eindverantwoording (ja/nee)

Aard controle D2 Indicator: F21/04 Ja

Aard controle R Indicator: F21/05 Nee

Indicator