C05 Bijlage 1 hûs en hiem - Ontwerpbegroting 2026

►

huenhiem .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ontwerpbegroting . 2026 21 maart 2025

.

4

Woord vooraf Deze begroting voor 2026 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2025 niet is gewijzigd. Aangezien er per 1 januari 2025 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn in 2026 naar verwachting alle 17 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de advisering vanuit hûs en hiem sterker gericht op een integrale benadering van het brede begrip omgevingskwaliteit. Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. Uiteraard is het dagelijks bestuur van hüs en hiem zich bewust van deze situatie. Ontwikkelingen (en daarmee gepaard gaande financiële risico's voor gemeenten) zullen nauwgezet worden gevolgd, en indien nodig, zullen er maatregelen worden getroffen. Of het aantal adviesaanvragen in 2026 op peil zal blijven is wel een onzekerheid. De mate waarin de daarmee gemoeide omzet zal wijzigen valt echter bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2026 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR.

De begroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

1

Doelstelling en Taken

Doelstelling: De Gemeenschappelijke Regeling'hûs en hiem', adviseurs omgevingskwaliteit, is opgericht 1 januari 1985 en voortgekomen uit: 1925: 1947: 1980:

Provinciale Friesche Adviescommissie ter wering van de inbreuk op de schoonheid van stad en land. Provinciale Friese Schoonheidscommissie. Friese Schoonheidscommissie 'HUS en HIEM'.

De regeling heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de bouwkunstige, stedenbouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Friesland.

Taken: Het lichaam geeft met behulp van een hem ten dienste staand bureau uitvoering aan de bovengenoemde doelstelling en oefent daarbij de volgende taken uit: a. het beschikbaar stellen van onafhankelijk en deskundig personeel ten behoeve van de bemensing van de adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 Omgevingswet die door de raden is ingesteld; b. het voordragen van personen tot benoeming van leden van de adviescommissie ten behoeve van de voorstellen van de colleges daartoe aan de gemeenteraden; c. het verzorgen van het secretariaat van de adviescommissie; d. het faciliteren van de adviescommissie, zodat deze commissie haar taken kan uitvoeren overeenkomstig de door de raden vastgestelde Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit; e. het opstellen van het jaarverslag van de adviescommissie en toezending daarvan aan de gemeenteraden; f. het geven van adviezen over algemene vraagstukken betreffende de omgevingskwaliteit aan gemeenten, andere openbare lichamen en aan particulieren, de laatsten voor zover het een tweede onafhankelijke beoordeling betreft van bouwplannen gelegen buiten de aan de Gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten; g.

het op verzoek van de colleges voorzien in advisering over gemeentelijke monumenten, in het bijzonder ten aanzien van beeldbepalende panden binnen ingeschreven beschermde stads en dorpsgezichten en in de advisering van objecten met door de gemeente toegekende cultuurhistorische waarden; h. alle overige feitelijke werkzaamheden die nodig zijn voor de advisering Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de advisering vanuit hûs en hiem sterker gericht op een integrale benadering van het brede begrip omgevingskwaliteit. De naam van de GR is per 1 juli 2024 veranderd in hûs en hiem adviseurs omgevingskwaliteit.

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Met ingang van 2018 is gestart met het vormen van een bestemmingsreserve. De belangrijkste toepassing van deze bestemmingsreserve (onderhoudsreserve) is het te verwachten onderhoud aan het pand. De te verwachten piek in bedoelde uitgaven kan aldus worden gespreid over een aantal jaren. BEDRIIFSVOERING Hûs en hiem voert in 2026 advisering in het kader van de Omgevingswet uit dat sterker gericht is op een integrale benadering van het brede begrip omgevingskwaliteit van deelnemende gemeenten. Ook biedt hûs en hiem diensten aan de deelnemende gemeenten aan voor Nije Pleats, neemt deel aan kwaliteitsteams en biedt ondersteuning op het gebied van (gemeentelijke) monumentenzorg en de actualisering van beeldkwaliteitsplannen. Daarnaast verricht hûs en hiem incidenteel opdrachten voor derden in het kader van second opinions en als secretariaat van architectuurprijsvragen. Voor deze begroting is ervan uitgegaan dat de deelnemende gemeenten de gemeenschappelijke regeling hûs en hiem aanwijzen om de gemeentelijke adviescommissie te verzorgen, conform de richtlijn van de VFG.

In de begroting voor 2026 is evenals voor 2025 een bedrag meegenomen voor het verder versterken van de positionering van hûs en hiem als kenniscentrum, als adviesorgaan en sparringpartner bij het ontwikkelen van plannen bij verschillende gemeenten en voor het uitrollen van de uitbreiding van het dienstverleningspakket. De tarifering voor de dienstverlening is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een non-profit organisatie. De tarieven worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De laatste verhoging van de tarieven is per 1 januari 2025 het geval geweest. Om verantwoording af te leggen aan de deelnemende gemeenten inzake het functioneren van de commissie worden voor elke gemeente afzonderlijk jaarverslagen gemaakt. Tevens vinden jaarlijks evaluatiegesprekken plaats met de verantwoordelijke gemeentelijke portefeuillehouders. WEERSTANDSVERMOGEN Het eigen vermogen (exclusief de waarde van het pand) per 1-1-2025 bedraagt € 382.955,- Dit is inclusief een 'Bestemmingreserve onderhoud pand' van € 18.000. De gemaximeerde hoogte van het eigen vermogen (conform besluit Algemeen Bestuur dd. 30-11-2018) exclusief de WOZ-waarde van het pand, bedraagt (€ 900.000 - € 423.000) € 477.000. De WOZ-waarde is gebaseerd op peildatum 01-01-2023.

De marktwaarde van het pand na de verduurzamingsverbouwing is in 2022 door makelaar Hoekstra getaxeerd op € 650.000 (kosten koper). Hoekstra Taxaties schatte de marktwaarde als woonhuis na de doorgevoerde verduurzaming op € 800.000.

3

De weerstandscapaciteit is bij hûs en hiem dynamisch, dat wil zeggen dat het eigen vermogen beïnvloedbaar is. lmmers, ook de tarifering voor de dienstverlening kan bij een dreigend tekort in de dekking van de vaste lasten redelijk snel aangepast worden. De bedrijfsvoering is er echter op gericht om een verhoging van de tarieven zoveel mogelijk te voorkomen. In deze begroting wordt de term risicobeheersing niet gebruikt. Het samenstel van de tekst onder de kopjes'Bedrijfsvoering' en 'Weerstandsvermogen' vormt gezamenlijk de risicoparagraaf.

/lallva en pasdva l Reeultaat voor beatemming

Eigen ermogen (na resultaatbestemming)

obv obv obv )aartekening begroting be8rodng 2024 2025 2026 382.955 382.955 382.955

obv nloodarenbeigotnd 2027 2028 382.955 382.955

2029 382.955 706.000

Balanstotaal (totaal ermogen)

808.403

786.000

766.000

746.000

726.000

Resultaat wor bestemming

123.212

-

-

_

-

Vlottende activa + Liquide rniddelen

439.264

419.000

394.000

369.000

344.000

319.000

Vaste passiw (langlopende schulden)

286.000

264000

242.000

220.000

198.000

176.000

Vlottende passne (kortlopende schulden)

139.448

122.000

122.000

122.000

122.000

122.000

Aanwezige stille reserve (o.b.v. de WOZ-waarde per 1/1) Weerstandsermogen (o.b.v. eigen errnogen + stille reseres)

423.000 805.955

436.000 818.955

436.000 818.955

436.000 818.955

436.000 818.955

436.000 818.955

2024 47%

2025 49%

2026 50%

2027 51%

2028 53%

2029 54%

34%

0%

0%

0%

0%

0%

3.15

3,43

3,23

3,02

2,82

2,61

24%

20%

16%

15%

13%

11%

Flnanal8le kenpetalien Solvabiliteit: EJgen vermogen / totaal vermogen ' 100%

Rentabilitelt van het eigen vermogen: Resulfaat voor bestemming/gemlddeld eigen vermogen ' 100%

Current ratio: (Vloftende activa +(iquide middelenl/ Notfende passiva

Netto schuldquote: Totaal geleende gelden / tofale bafen

4

VERBONDEN PARTIJEN In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem nemen in 2026 van de 18 gemeenten in Fryslân er 17 deel. Alleen de gemeente Tytsjerksteradiel maakt bij het opstellen van deze begroting geen gebruik van de adviescommissie van hûs en hiem. Conform artikel 34 lid 1 van de GR hûs en hiem draagt elke deelnemende gemeente in de kosten van het lichaam bij naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten. Conform artikel 34 lid 2 van de GR hûs en hiem kan een nadelig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, door de gemeenten worden gedragen in verhouding tot het aantal ingezetenen op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Conform artikel 34 lid 3 van de GR hûs en hiem kan een batig saldo van de vastgestelde rekening, na in achtneming van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde reserveringsbeleid, naar rato van de gemeentelijke bijdragen op basis van de tarieven in het betreffende kalenderjaar, aan de deelnemende gemeenten worden uitbetaald. Overeenkomstig art. 15 BBV valt te melden dat de GR hûs en hiem in september 2022, voor de benodigde verduurzaming van het pand, een geldlening heeft afgesloten met BNG Bank N.V. voor een bedrag van € 330.000.

De geldlening heeft een looptijd van 15 jaar vanaf 1 september 2022 tot 1 september 2037 tegen een rentepercentage van 2,99% per jaar. Op deze lening wordt jaarlijks, voor het eerst op 1 september 2023, afgelost en de verschuldigde rente betaald. Ultimo 2024 is de geldlening als volgt uit te splitsen: Langlopende deel van de geldlening zijnde > 5 jaar bedraagt: € 176.000 Kortlopende deel van de geldlening zijnde < 5 jaar bedraagt: € 110.000 In het eigen vermogen zal in 2026 geen mutatie plaatsvinden, aangezien het begrote resultaat nihil is.

5

Versiedatum: 25-3-2025 Ontwerpbegroting van lasten en baten voor het dienstjaar 2026 - concept

Begroting 2024

Realisatie 2024

Begroting 2025

Concept Begroting 2026

52.000 1.143.000 121.000 10.000 3.000 10.000 0

o

55.400 1.201.700 126.900 2.600 3.000 6.200 0 0

50.000 1.240.000 130.000 10.000 4.000 9.000 35.000 25.000

50.000 1.305.000 134.000 10.000 5.000 8.000 35.000 0

1.339.000

1.395.800

1.503.000

1.547.000

1.065.000 245.000 29.000 0

1.306.500 171.600 40.900 0

1.145.000 263.000 95.000 0

1.180.000 272.000 95.000 0

1.339.000

1.519.000

1.503.000

1.547.000

0

123.200

0

0

Lasten Afschrijvingen Personeelslasten Apparaatskosten lnkoop projecten Overige kosten (dotatie onderhoud) Rente/bankkosten Communicatie 100-jarig Jubileum Totaal lasten Baten Adviesgelden regulier Adviesgelden woroverleg Verkoop projecten Rente Totaal baten Saldo

6

Toelichting op de conceptbegroting van lasten en baten 2026 Algemeen Bij het opstellen van deze conceptbegroting wordt ervan uitgegaan dat hûs en hiem voor de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten de in de Omgevingswet genoemde gemeentelijke adviescommissie verzorgd. CONCEPTBEGROTING 2026 Afschrijvingslast De afschrijvingslast in 2026 is begroot op maximaal € 50.000. Ten opzichte van de begroting 2025 betekent dit een gelijkblijvende afschrijvingslast. Voor het boekjaar 2026 worden geen majeure investeringen verwacht. Wel wordt rekening gehouden met het door ontwikkelen middels innovatieve investeringen van het Portaal (adviessoftware-pakket). Zie ook de bijgevoegde staat van activa. Personeelslasten De Personeelslasten bestaan uit directe-, indirecte en externe personeelskosten. De directe personeelskosten zullen in 2026 naar verwachting uitkomen op € 1.225.000. De stijging ten opzichte van de begroting van 2025 kan voor een deel worden verklaard door rekening te houden met hogere cao-lonen en een hogere pensioenlast. Op het moment van opstellen van de begroting voor 2026 zijn de vakbonden en de werkgevers nog in onderhandeling over een nieuwe cao ingaande op 1 april 2025 en eindigend op 31 december 2026 dan wel 31 maart 2027. In de cijfers is voor zowel 2025 als voor 2026 gerekend met een effectieve cao-stijging van 3,0% op jaarbasis.

Verder wordt in verband met de pensionering van een medewerker in combinatie met nog resterende verlofuren voor 2026 gerekend met een tijdelijke dubbele loonlast. Voor indirecte personeelskosten wordt in 2026 een (ongewijzigd) bedrag begroot van € 20.000. In de begroting worden de externe personeelskosten verhoogd naar € 60.000 (+20.000 t.o.v. 2025). Deze post heeft betrekking op de vergoeding voor de externe leden van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit, waarbij wordt voorgesteld om de vergoeding per zitting te verhogen naar € 300. Apparaatskosten Hieronder valt een drietal posten: Huisvestingskosten, Kantoorkosten, en Organisatiekosten. De totale post wordt in 2026 begroot op € 134.000. Huisvestingskosten Voor deze post wordt in 2026 een bedrag van € 25.000 begroot. Rekening is gehouden met een lager energiegebruik dankzij de verduurzaming en een stijging als gevolg van de beheerkosten voor de ingebruikname van een brandmeldinstallatie en een nieuwe alarminstallatie. Kantoorkosten Voor de kantoorkosten wordt in 2026 evenals voor het boekjaar 2025 een bedrag van € 63.000 begroot. Onder deze post vallen o.a. de kosten voor het door de gemeente Leeuwarden uitgevoerde ICT-beheer.

7

Organisatiekosten Voor deze post wordt in 2026 € 46.000 begroot, waarbij rekening is gehouden met een algemene stijging van de kosten. Overige kosten / Rente-/Bankkosten Voor deze beide posten wordt in 2026 een bedrag begroot van € 13.000 (gelijk aan 2025), dit betreft bankkosten (met name rentelasten inzake aangegane lening voor de financiering van de verduurzaming) voor een bedrag van €8.000 en een dotatie aan de onderhoudsreserve van € 5.000. Communicatiekosten Voor het verder versterken van de positionering van hûs en hiem als kenniscentrum, als adviesorgaan en sparringpartner bij het ontwikkelen van plannen bij verschillende gemeenten en de communicatie voor het uitrollen van de uitbreiding van het dienstverleningspakket is in de begroting van 2026 evenals voor 2025 een bedrag gereserveerd van € 35.000. lnkoop projecten Voor de Nije Pleats sessies en andere projecten worden de kosten in 2026, evenals in voorgaande jaren, conservatief geraamd op € 10.000. Hier staan uiteraard opbrengsten tegenover. Adviesgelden Voor 2026 wordt, zoals gebruikelijk, uitgegaan van een splitsing in reguliere adviesinkomsten en opbrengsten uit vooroverleg. Voor het kunnen realiseren van een sluitende begroting wordt rekening gehouden met een tariefstijging per 1-1-2026 van circa 3,0%. Verkoop projecten De bijdrage uit projecten voor derden wordt in 2026 begroot op € 95.000.

In deze post is onder andere de extra te genereren baten voor de dekking van de communicatiekosten meegenomen. Tegenover de begrote baten staan naast de communicatiekosten ook de inkoopkosten van € 10.000 voor met name Nij Pleats sessies. Alsdan zal het geprognosticeerde resultaat over 2026 leiden tot een sluitende begroting van lasten en baten.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur als bedoeld in art. 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2022. d.d. 27 juni 2025

M.A. Visser, secretaris

H. de Haan, voorzitter

8

•

Versledatum

Concept Begroting 2026 KOSTEN

Begroting 2025

Keprtaallasten

Personeelslasten Directe personeelskosten

25-3-2025 Concept BegroBng 202e

AlachnjJng huissestrng Afachnj4ng rnmamens Afechntung comp app AfachnlJng digRale epparatuur Afachr actia iwn terbouwing AjschdjJng Porteal/Website Omoorzien

E 2.379 E 1.095 E 628 E 564 E 22.459 E 20.700 E2.175

Kosten netlo salens Kosten loonhelfing KOeten pensiaen

E 595.000 E 370.000 E 215.000

E1914 E 1.114 E 445 E 271 E 22.459 E 21.459 E 2.339 E 50.000

E 50.000 8618.000 E 384.000 E 223.000

E 1.180.000 Intllrecte personeelskosten Rers- en wrblijlkosten Cursuskosten personeel Excursres/sludiebijeenkomsten Vergederkosten Kosten personeelsadmnistratie SMA Ownge personealskosten

E 1.000 E 5.000 E 1.000 E 1.000 E 8 000 E 4.000

Exteme personeelskosten

E 35.000 E 5.000

225.000 E 1.000 E 5.000 E 1.000 E 1.000 E 9.000 E 3.000

E 20.000 Presenhegeld commissleleden Relskosten commissieleden

E 20.000 E 52.500 E 7.500

E 40.000 Appereetskoslen Huisestirg

E 60.000 E 1.240.000

Onderhoudskoslen gebouw Onderhoudskosten tum Schoonmeekkoslen Gas en elektnsch Water Huiswllkoslen Olenge hursbslrngskosten

E 2.00(r E 1.150 E 11.000 E 7 300 E 150 E 400 E 2.000

Kantoorkosten

Kantaorerlikelen Kentine (kol5e, thee, e.d.) Drukwerk Kaeten communicetie (c.a. websile) Kasten eutometisenng Otenge kantoorkosten

E 1.250 E 500 E 1.500 E 5.000 E 52.750 E 2.000

Organrsetiekasten

VerZekenngen Contnbuhes Abonnemenlen/boeken von. Telekma Belashngen dlwre Accountantskostan Kesten DIROV Dnarse oyamsatiekosten

E 3.250 E 16.000 E 1 000 h IJUu E 2 000 E 4 500 E 9.000 E 1 000 E 5.250

f 1.305.000 E 3.000 E 1.200 E 12.000 E 6.000 E 150 E 650 E 2.000

E 24.000

E 25.000 E 1.250 E 500 E 1.500 E 5.000 E 52.750 E 2.000

E 63.000

E 63.000 E 3.250 E 18.000 E 1 000 CiSu E 2 000 E 5.000 E 10.000 E 1.000 E 5.000

i4ipM

F 45011n E 130.000

Ownge kosten

Toeweging Onderhoudsresene Diwne lesten (rente lemng, VpB) Cam unlcahekostervprofilenng Jubrleum - 100)aar hCK en hlem

E 134.000

E 4 000 E 9 000 E 35 000 E 25 000

E 5.000 E 8.000 E 35.000 ED E 73 000

E 48.000 E 73.000

Pmleclen ),nkoop)

E 48 000

E 10.000

E 10 000 E 1.503.000

E 1 547 000

OPBRENOSTEN AdNsegalden

Adaesgelden regulier AdNeegelden worotedeg

Projecten )ueAoop)

Otadge edusenng

E 1.145.000 E 263.000

E 1,180.000 E 272.000

E 95.000

E 95.000 E 1.503.000

Seldo

9

E0

E 1.547.000

SaMo

E0

Versiedatum: 25-3-2025 Concept Begroting 2026

Concept Meerjarenraming 2028 2027

Afschrijvingen Personeelslasten Huisrestings-/apparaatskosten lnkoop projecten Overige kosten (dotatie onderhoud) Rente/bankkosten Communicatiekosten 100-jarig jubileum

50.000 1.305.000 134.000 10.000 5.000 8.000 35.000

50.000 50.000 50.000 1.280.000 1.305.000 1.325.000 140.500 137.000 139.000 10.000 10.000 15.000 5.000 5.000 5.000 7.500 8.000 8.000 35.000 35.000 35.000

1.547.000

1.530.000 1.552.000 1.573.000

Adviesgelden regulier Adviesgelden vooroverleg Verkoop projecten Rente en buitengewone baten

1.180. 000 272.000 95.000 0 1.547.000

1.175. 000 1.187. 000 1.198. 000 283.000 272.000 278.000 92.000 87.000 83.000 0 0 0 1.530.000 1.552.000 1.573.000

Meerjaren raming

0

Resultaat regulier

10

0

0

2029

0

Toelichting op de meerjarenraming 2027-2029 Bij het opstellen van de meerjarenraming voor de jaren 2027 tot en met 2029 is de primitieve (concept)begroting voor 2026 als basis genomen. De meerjarenraming is gebaseerd op continuïteit van de adviesorganisatie. Dit uitgangspunt kiest het Dagelijks Bestuur vanuit de verwachting dat de Friese gemeenten ook de komende jaren verzekerd zullen willen zijn van onafhankelijk, deskundig advies inzake omgevingskwaliteit (inclusief monumentenzorg). Gemeentelijke beleidsregels inzake de plaatsing en het uiterlijk van bouwwerken (veelal vastgelegd in de gemeentelijke 'welstandsnota') vormen nu nog onderdeel van de zogenaamde'bruidsschat' in het tijdelijk Omgevingsplan. Naar verwachting zullen de gemeenten de door het Rijk geboden overgangsperiode voor aanpassing van het Omgevingsplan benutten. Ondersteuning en de inzet van de expertise van hûs en hiem wordt daarbij vanzelfsprekend met plezier aangeboden. Uitgangspunten bij de meerjarenraming Voor de diverse posten van de begroting zijn t.a.v. de meerjarenramingen de volgende uitgangspunten gehanteerd. • • • • •

De kapitaallasten zijn gebaseerd op de staat van activa en financieringslasten en bedragen maximaal € 50.000 Euro. De vaste personeelslasten zullen voor de periode 2027-2029 (licht) stijgen door rekening te houden met cao-loonsverhogingen bij een gelijkblijvende formatieve bezetting. Inzake huisvestings- en apparaatskosten wordt van 2027 tot en met 2029 stabiel begroot. Voor de inkoop ten behoeve van projecten voor derden is een hedrag rond de € 10.000 begroot. Daar staat een bedrag van rond € 85.000 uit projecten tegenover. Voor de inkomsten uit adviesgelden is het uitgangspunt dat deze in de periode 2027-2029 licht zullen stijgen.

Het resultaat van geraamde baten en lasten levert een sluitende exploitatie op voor de periode van 2027 tot en met 2029.

11

Staat van activa rekening hOs en hiem miv 2026 (lineaire ahrchrijving)

2026 laar om aanstha/

grtbk reM

touPbjd resterende jaren

2027

2028

2029

percentaqe afschrljvlnq boekwaarde

Investering

boekwaarde itschrijvinp begln boekjaar ooekfaar

boer+vaarde boekwaarde a/schrljving eino, boekjaar begln boekjaar boekjaar

boekwaarde boekwaude atschrqving elnde boekjaar begln beekjaar boekjaar

boekwaarde boakwaarde afschrljelne elnde boekjaar beqln boekjaar boekjaar

boekwaarde @lnde boekjaar

2017 2017 2018 2019 2019 2019 2020 2021 2022 2022 2022

cv ketel Remeha Hwsveshng (markiezen) Inventans (stoel adm) Bremer Aduesbank so8ware Imentans pand Dresson (2x) Asus ViwBook laptop Beeldschermen 27"(9x) Google Pixel 7 Samsung Galaxy S20 Verduurzaming pand

0001 0001 0002 0007 0002 0002 0003 0003 0004 0004 0001

10 10 5 5 5 5 5 5 3 3 15

4 4 0 1 1 1 2 3 1 1 13

10.00% 10.00% 20,00% 20.00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 33,33% 33,33% 6,67%

€3.750,00 E 8.263,46 € 330.00 € 3.720 00 € 80.000,00 € 546,64 € 915,70 € 2.223,97 € 400.00 € 354,55 € 305.281.88

E 750,00 € 375.00 E 1.652.67 € 826.35 €0.00 €0.00 E0.00 E0.00 €0.00 E0,00 E0.00 E0.00 E0,00 E0.00 € 444,79 E 444.79 E 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0,00 € 244.225,50 € 20.352,13

€ 375,00 € 826,33 €0,00 €0,00 €0.00 €0,00 €0,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 2.'3.873,38

€ 375,00 E 375,00 € 826.33 E 826,33 €0,00 €0,00 E 0,00 E 0,00 €0.00 E0.00 €0,00 €0,00 E0,00 €0,00 € 0,00 E 0,00 E0,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 € 223.873,38 € 20.352,13

€ 0,00 € 0,00 E0,00 €0.00 €0.00 E0.00 E0.00 E0.00 E0,00 E 0,00 € 203.521,25

€0,00 E0.00 € 0,00 E 0.00 E0.00 €0,00 E0.00 €0,00 E0.00 E0,00 E0.00 E0.00 E 0,00 6 0,00 € 0,00 € 0,00 E0,00 E0,00 E 0,00 € 0,00 €' 203.521,25 € 20.352,13

€0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €0.00 60,00 €0,00 E0.00 €0,00 €0,00 E0,00 €0,00 E0,00 €0.00 €0.00 E0,00 €0.00 E0,00 E 0,00 € 0.00 E 0.00 E 0,00 E0,00 E0.00 E0,00 E0,00 E0.00 E 0,00 E 0.00 E 0.00 € 183.169,13 E 183.169.13 € 20.352.13

€ 0,00 €0,00 €0,00 E0,00 €0.00 €0.00 E 0.00 E0,00 E0,00 E 0,00 E 162.817,00

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Verduurzammg pand Verduurzaming pand - extra ArchiefslelBng Habée Bureaûs t tafels Habée Vloerbedekking 2e etage Laadpaal KolAemachine Mobreletelefoons (3x) SoBware Portal SoBware Portal - Innovatie

0001 0001 0002 0002 0002 0001 0002 0004 0007 0007

15 15 10 10 15 5 5 5 5 5

15 15 10 10 15 5 5 5 5 5

6.67% 6.67% 10,00% 10,00% 6,67% 20,00% 20,00% 20.00% 20.00% 20,00%

€ 20.000,00 € 20.000,00 E 4.194.00 E 2.212,50 E 2.700.00 E 2.670.00 E 1.098.35 € 1.062.34 E 35.500,00 E 7.608.00

€ 16.000.00 € 9.279.02 € 2.935.80 € 1.470.00 € 1.843,01 € 2.225 00 E 549,18 E 177.15 € 17.750,00 E 4.564.80

E 1.333,33 E 773,25 € 419,40 E 210.00 E 245.74 € 178,00 E 219.67 € 177,15 E 7.100,00 E 1.521,60

€ 4.666,67 E 8.505,76 E 2.516,40 E 1.260,00 t 1.597,28 I. 2.047,00 € 329,51 € 0,00 € 0.650,00 E 3.043,20

€ 14.666,67 € 1.333,33 € 8.505,76 E 773,25 € 2.516.40 € 419,40 E 1.260,00 E 210.00 E 1.597,28 E 245,74 E 2.047,00 E 178,00 E 329,51 E 219,67 E0.00' E0,00 E 10.650,00 E 7.100,00 E 3.043,20 E 1.521,60

E 13.333,33 € 7.732,51 € 2.097,00 € 1.050.00 € 1.351.54 € 1.869,00 € 109,84 E0,00 € 3.550.00 € 1.521.60

€ 13.333,33 € 1.333,33 6 7.732,51 € 773,25 E 2.097,00 € 419.40 E 1.050.00 € 210.00 6 1.351,54 € 245.74 E 1.869,00 € 178,00 € 109.84 ' € 109,84 € 0,00 € 0,00 € 3.550,00 " € 3.550,00 E 1.521,60 € 1.521,60

€ 12.000,00 E 6.959 26 € 1.677.60 € 840.00 € 1.105.81 € 1.691.00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00

€ 12.000,00 E 6,959,26 € 1.677,60 € 840.00 € 1,105,81 € 1,691,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 E 0,00

€ 1.333,33 E 773,25 € 419,40 € 210,00 E 245,74 € 0,00 E 0,00 E 0,00 € 0.00 € 0,00

€ 10.666,67 E 6.186,01 E 1.258,20 € 630.00 € 860,07 € 1.691,00 € 0.00 € 0,00 €0.00 € 0.00

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

SoBwarePortal - mstapfee-II SoBware Portal - Innotetie Website - vemleuwdehuieslyl Brandmeldinstallatie Inbraakslgnalenngsinsla8are Mobiek telebons )20) Invemans (stoel adm)

0007 0007 0007 0001 0001 0004 0002

5 5 5 10 10 3 10

5 5 5 10 10 3 10

20.00% 20.00% 20,00% 10,00% 10.00% 33,33% 10,00%

E15.000,00 E 0.00 € 8.370,00 E 8.100,00 E 2.601,18 € 565,21 € 375,00

E 9.000,00 E 0.00 E 6.696,00 € 7.290,00 € 2.341,06 € 376.83 E 337.50

€ 3.000,00 € 0,00 E 837,00 € 405,00 € 130,06 € 94,19 € 18,75

E 6.000,00 € 0,00 f 5.859,00 E 6.885,00 4 2.211,00 € 282.63 € 318,75

€ 6.000,00 E 0,00 € 5.859,00 E 6.885,00 E 2.211,00 E 282.63 E 318,75

E 3.000,00 € 0,00 E 837,00 E 405.00 E 130.06 E 94,19 E 18,75

E 3.000,00 € 0.00 E 5.022,00 E 6.480,00 E 2.080,94 E 188.44 E 300.00

E 3.000,00 € 0,00 E 5.022,00 E 6.480,00 E 2.080.94 E 188.44 € 300.00

€ 3.000,00 E 0.00 E 837.00 € 405,00 € 130,06 € 94.19 € 18.75

E 0.00 E 0,00 E 4.185,00 € 6.075,00 € 1.950,89 € 94,25 € 281,25

€ 0,00 E 0,00 € 4.185,00 € 6.075,00 € 1.950.89 € 94,25 e E 281.25

€ 0.00 E 0,00 E 837,00 € 405,00 E 130,06 € 94,25 € 18,75

€ 0,00 E 0.00 E 3.348,00 E 5.670,00 € 1.820,83 € 0.00 € 262.50

2025 2025 2025

SoBwarePortal-Inslaptee-111 Software Portal - Innavatle Omoorzlen

0007 0007 0007

5 5 5

4 4 9

20.00% 20,00% 20,00%

€15.000,00 E 10.000,00 E 5.000,00

€ 12.000,00 E 8.000,00 € 4.000 00

E 3.000,00 E 2.000,00 E 1.000,00

E 9.000,00 E 6.000.00 E 3.000,00

E 9.000,00 E 6.000,00 E 3.000,00

€ 3.000,00 € 2.000,00 E 1.000,00

E 6.000,00 € 4.000,00 E 2.000.00

E 6.000,00 € 4.000.00 E 2.000, 00

€ 3,000,00 € 2.000,00 € 1.000.00

€ 3.000,00 € 2.000.00 € 1.000,00

€ 3.000.00 € 2.000,00 € 1.000,00

€ 3.000,00 E 2.000,00 € 1.000,00

€ 0.00 € 0.00 € 0.00

2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029

SoBware Portal - Innavatie Onworzien SoBware Portal - Innovatie Onworzien SoBware Portal - Innmetle Omoorzlen SoBware Portal - Innovetie Onworzlen

0007 0007 0007 0007 e 0007 0007 e 0007 0007

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

20, 00% 20.00% 20, 00% 20.00% 20,00% 20,00% 20.00% 20, 00%

€ 10.000,00 € 5.000.00 € 12.000, 00 ' E 5.000.00 E 14.000, 00 ' E 5.000.00 E 16.000,00 E 5.000.00

E 0,00 E 0.00

€ 2.000,00 E 1.000,00

€ 8.000,00 E 4.000,00

E 8.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0.00

€ 2.000.00 € 1.000,00 E 2.400,00 E 1.000,00

€ 6.000,00 € 3.000,00 E 9.600,00 E 4.000,00

€ 6.000.00 € 3.000,00 € 9.600,00 € 4.000,00 € 0.00 E 0.00

€ 2.000,00 € 1.000,00 € 2.400, 00 € 1.000,00 E 2.800,00 € 1.00010

€ 4.000.00 € 2.000.00 € 7.200,00 E 3.000,00 E 11.200,00 E 4.000, 00

€ 4.000,00 € 2.000.00 € 7.200,00 E 3.000,00 E 11.200.00 E 4.000,00 € 0,00 E 0.00

€ 2.000,00 E 1.000,00 E 2.400,00 E 1.000,00 E 2.800,00 E 1.000,00 € 3.200,00 E 1.000,00

€ 2.000,00 E 1.000,00 € 4.800,00 E 2.000,00 E 8.400,00 E 3.000.00 € 12.800.00 € 4.000.00

E 287.807,47 € 49.378,28

€ 257.429,19

E 257.429,19 € 45.218,91

E 233.210,28

5 5

E 639.842,78

€ 353.908,31 € 47.661,40

€ 321.246,91 E 321.246,91 E 50.439,44 E 287.807,47