Bijlage Technische begrotingswijziging nov 2022.docx

Technische begrotingswijzigingen 2022 Nr. Omschrijving 1 Frysk Taalbeleid 2 Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma 3 Energietoeslag 4 Hoofdlijnenakkoord GGZ 5 NPO gelden 6 Lokaal sportakkoord 7 Septembercirculaire

Bedrag 10.000 427.406 784.356 -30.000 188.847 17.717 1.924.501

1 Frysk Taalbeleid Voor Frysk Taalbeleid is een subsidie aangevraagd en in juni toegekend ter hoogte van €10.000 voor het project “Romte foar Taal”. Deze middelen zijn nog niet in de begroting 2022 verwerkt. Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €10.000 en de inkomsten ook verhoogd met €10.000. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. 2 Energiearmoede en nationaal isolatieprogramma Eind juni is een aanvulling toegekend voor de specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede en lokale aanpak nationaal isolatieprogramma. Deze middelen zijn nog niet in de begroting 2022 verwerkt. Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €427.406 en de inkomsten ook verhoogd met €427.406. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. 3 Energietoeslag De energietoeslag is in de perspectiefbrief verwerk in programma 7 onder Duurzaamheid. Het past echter beter thuis onder programma 6 onder inkomensregelingen. Met deze correctie wordt het budget voor de inkomsten in het juiste programma verwerkt. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. 4 Hoofdlijnenakkoord GGZ De uitkering hoofdlijnenakkoord GGZ is per abuis voor €144.329 in plaats van €114.329 bij de perspectiefbrief verwerkt.

Zowel voor de baten als de lasten. Hierop volgt nu een correctie. Met deze correctie worden de uitgaven verlaagd met €30.000 en de inkomsten ook verlaagd met €30.000. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. 5 NPO gelden Voor NPO (= Nationaal Programma Onderwijs) gelden hebben we een beschikking gekregen van aug 2021-jul 2023. Het deel wat betrekking heeft op 2022 (50%) is nog niet verwerkt in de begroting. Het betreft €188.847 zowel voor baten als lasten.

Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €188.847 en de inkomsten ook verhoogd met €188.847. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. 6 Lokaal sportakkoord In 2022 hebben we vanuit de SPUK Lokaal sportakkoord €17.717 aanvullende gelden gekregen. Deze middelen zijn nog niet in de begroting 2022 verwerkt. Met deze correctie worden de uitgaven verhoogd met €17.717 en de inkomsten ook verhoogd met €17.717. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. 7 Septembercirculaire De septembercirculaire is gepubliceerd. Voor 2022 heeft dit een positief effect van €1.924.501. Hier staan ook taakmutaties en doeluitkering tegenover die ook voor aanvullende lasten zorgen van €1.141.542 (prog 4 € 25.000, prog 6 € 915.000 en prog 8 € 201.000). Het effect op het resultaat betreft €782.959 voordelig. Dit heeft met name te maken met het BTW compensatie fonds €498.000 en Omgevingswet €270.000. Voor de omgevingswet is €471.000 ontvangen in het gemeentefonds. In onze begroting 2022 was al een last van €270.000 opgenomen. Daarom is €201.000 toegevoegd aan het budget om in totaal op €470.000 uit te komen. Met deze correctie worden de algemene dekkingsmiddelen met €782.959 verhoogd ten gunste van het resultaat.

Begrotingswijziging per programma

Programma

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 incl w ijzigingen Lasten

0 Bestuur en ondersteuning

17.276

1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer

Mutatie n.a.v. Technische begrotingsw ijziging

Baten

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Technische begrotingsw ijziging Lasten Baten

1.281

17.276

1.281

2.073

25

2.073

25

3.572

196

3.572

196

3 Economie

2.265

1.991

2.265

1.991

4 Onderw ijs

3.756

627

214

189

3.970

816

5 Sport, cultuur en recreatie

7.371

877

28

28

7.399

905

6 Sociaal domein

38.763

10.926

1.670

30-

40.433

10.896

7 Volksgezondheid en Milieu

11.405

9.334

357-

427

11.048

9.761

8 Bouw en, w onen en Gronden

3.097

3.221

201

Algemene dekkingsmiddelen

770

61.887

3.298

3.221

1.925

770

63.812

Mutaties reserves

1.120

2.011

1.120

2.011

Totaal

91.468

92.376

1.756

2.539

93.224

94.915

Resultaat incidenteel

-

1.571-

-

-

-

1.571-

Resultaat structureel

-

2.479

-

783

-

3.262

Resultaat na bestemming

908

783

1.691