Bijlage 1 - Toelichting aanvragen pb-23 en bg-24.docx

ORD25 - Resultaatbestemming budget sport (onderhoud en bijdrage Sweach) (€ 60.000)

De bijdrage aan VV De Sweach voor de nieuwbouw (raadsbesluit 11 oktober 2021) is in 2022 nog niet verstrekt omdat het project nog niet gestart is. Naar verwachting start het project wel in 2023 en dan zal deze bijdrage alsnog worden verstrekt en is een budgetoverheveling noodzakelijk.

ORD26 - Resultaatbestemming budget natuurbescherming (€ 20.000)

Vanuit de resultaatsbestemming 2021 is in 2022 voor Natuurbescherming €20.000 beschikbaar gesteld voor de implementatie van de gedragscode soortbescherming en onttrokken aan de algemene reserve. In 2022 is er beleidsmatig aan gewerkt, maar hebben hier geen uitgaven plaatsgevonden. In het voorjaar van 2023 wordt deze implementatie afgerond waarbij ook de kosten zullen worden gemaakt en is een budgetoverheveling noodzakelijk.

ORD28 - Correctie bouwgrondexploitaties (€ -165.356)

De inkomsten en uitgaven van de diverse bouwgrondexploitaties moet voor de begroting 2023 worden aangepast. Dit is nodig omdat de vooruitzichten voor de jaarstukken 2022 zijn bijgesteld. Met deze bijstelling sluit de begroting 2023 boekhoudkundig aan op de prognose zoals die in de jaarstukken 2022 is weergegeven.

Ontwikkeling Sociaal Domein (OSD) OSD01 - Indexatie subsidie Bibliotheken Zuid-Oost Fryslân (€ 25.450)

Jaarlijks wordt conform de overeenkomst de subsidie met de bibliotheken Zuid-Oost Fryslân geindexeerd. Per abuis is de indexatie over 2022 niet in de begroting 2023 verwerkt. Daarom betreft deze mutatie zowel de indexatie van 2022 als die van 2023.

OSD02 - Indexatie Musea (€ 1.600)

De jaarlijkse subsidies voor de musea de Tropische Kas, It Damshûs en Museum Opsterland wordt geïndexeerd met 2,4%.

OSD03 - Versterken organisatie museum Opsterland incidenteel (€ 25.000)

Door Raadsaam Erfgoedprojecten is een rapport opgeleverd, waarin de benodigde aanpassingen van de organisatie van Museum Opsterland worden geschetst. Deze zijn nodig om de organisatorische basis van het museum op orde te brengen, wil het museum voldoende robuust zijn om toekomstgericht door te ontwikkelen. Voor 2023 en 2024 wordt er om een tijdelijke bijdrage gevraagd zodat er voldoende tijd is om een vervolg aan het onderzoek te geven over de toekomstig van het museum zelf.

8 juni 2023

Pagina 18 van 25

Aanvragen perspectiefbrief 2023

OSD04 - Útfierinsgbudzjet Frysk Taalbelied (€ 15.000)

De gemeenteried hat yn 2022 it Frysk Taalbelied fêststeld. Dêr is in útfieringsprogramma oan keppele. Yn de begrutting is lykwols gjin útfierinsgbudzjet opnaam. Dêrtroch kin gjin útfiering jûn wurde on it útfieringsprogramma.

OSD05 - Gemeentedichter (€ 1.500)

In het coalitieakkoord is opgenomen: we promoten lokale cultuur, bijvoorbeeld door het aanstellen van een gemeentedichter. Om uitvoering aan dit voornemen te kunnen geven is een budget nodig.

OSD06 - Toezicht gastouders kinderopvang (€ 10.000)

Sinds 01-01-2023 is het op grond van de Wet kinderopvang verplicht om jaarlijks 50% van de geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang te controleren. Gemeenten kunnen hier vanaf dit moment formeel aan gehouden worden door de interbestuurlijk toezichthouder. Dit betekent ten opzichte van de huidige situatie per jaar ongeveer € 10.000 aan extra kosten.

OSD07 - Volwassenenfonds 2024 (€ 28.500)

Uit onderzoek is bekend dat gezondheidsachterstanden vaak samengaan met achterliggende problemen zoals schulden of eenzaamheid. Dat geldt voornamelijk bij kwetsbare doelgroepen. Geldzorgen, schulden en armoede hebben stuk voor stuk een negatieve impact op de gezondheid en welzijn. Met deze aanvraag wordt € 28.500 /jaar gevraagd om de pilot voort te zetten vanaf 2024.

OSD11 - Budgetaanpassing leerlingvervoer (€ 200.000)

Wij hebben als gemeente de wettelijke taak om voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen het vervoer naar school te bekostigen. De kosten van leerlingenvervoer lopen ieder jaar op. De afgelopen jaren wordt het begrote bedrag steeds overschreden. Door een structurele verhoging op te nemen in de begroting past dit beter bij de realiteit. De oorzaken van de overschrijding: - In Opsterland hebben we een relatief groot aantal kinderen en jongeren wat gebruikmaakt van leerlingenvervoer, onder andere doordat we een uitgestrekte plattelandsgemeente zijn en weinig speciaal onderwijs mogelijkheden in onze gemeente hebben. - In Opsterland maken wij gebruik van lokale en kleinere vervoerders zodat we korte lijnen hebben en de kwaliteit van het leerlingenvervoer goed kunnen houden. In OWO-verband en Smallingerland wordt er op dezelfde wijze gewerkt met de vervoerders. - De NEA-index voor de tarieven van taxivervoer was extreem hoog voor dit jaar (13.7%). - De kostenbesparing die al ingeboekt is als gevolg van inzet van de consulent leerlingenvervoer gaan we dit jaar niet halen. Toelichting: we hebben als Opsterland een consulent leerlingenvervoer ingezet, deze is begin 2023 gestart. Het doel van de consulent is de kwaliteit van de onderbouwing van de inzet van leerlingenvervoer te verhogen.

Deze consulent werkt ook aan het vergroten van zelfstandig reizen en dit zal ten goede komen aan de uitstroomperspectieven voor leerlingen uit het leerlingenvervoer. Daarnaast zal deze inzet bijdragen aan de integraliteit van de zorg voor gezinnen, wat de kwaliteit ten goede zal komen en welke preventief op meerdere vlakken effect zou kunnen hebben.

OSD12 - Opstellen dorpenbeleid (€ 38.000)

De dorpen spelen een belangrijke rol in allerlei beleid van de gemeente, maar er is geen specifiek beleidskader voor opgesteld. Met de aangevraagde middelen wordt tijdelijke personele capaciteit ingehuurd, omdat die capaciteit niet aanwezig is in het team Ontwikkeling sociaal domein. Voor een periode van 12 maanden voor 18 uur per week.

8 juni 2023

Pagina 19 van 25

Aanvragen perspectiefbrief 2023

OSD13 - Uitvoeringsagenda dorpshuizen en dorpstafels (€ 56.000)

De relatie met de dorpen is sterk verbeterd de afgelopen periode, vooral door de inzet van het dorpenteam. Dit wordt nu opgevangen met tijdelijke middelen. Het dorpenteam voert, naast reguliere activiteiten (bijv. gesprekken met plaatselijk belangen), een aantal projectmatige activiteiten uit, waarvoor vanaf 1 juli onvoldoende personeel beschikbaar is. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: • Opstellen uitvoeringsagenda op basis van koersplannen dorpshuizen; • Implementatie dorpstafels. Met deze aanvraag wordt budget gevraagd om een medewerker 18 maanden langer in te huren, zodat deze werkzaamheden afgerond kunnen worden.

OSD14 - verhogen calamiteitenfonds (€50.000)

Door de hoge inflatie en daarmee steeds hogere kosten van levensonderhoud, worden sommige inwoners bedreigd in hun bestaanszekerheid. Om dit tegen te gaan is er voor inwoners met een laag inkomen de energietoeslag. Daarnaast zijn er landelijke maatregelen zoals het prijsplafond voor energie en het landelijk noodfonds voor inwoners met (te) hoge energiekosten. Toch is er een groep die bijvoorbeeld door de hoogte van het inkomen tussen wal en schip valt, en die geen(of slechts deels) gebruik kan maken van deze steunmaatregelen. Voor deze groep mensen is er dan niet of te weinig steun om voldoende in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor deze inwoners wordt nu het Calamiteitenfonds van het Gebiedsteam ingezet, zodat zij via maatwerk alsnog de financiële steun kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dit fonds heeft echter een beperkt budget. Voor de (naar verwachting) benodigde steun aan deze inwoners wordt voorgesteld om gedurende drie jaar het budget op te hogen met € 100.000 / jaar.

OSD15 - consulent SHV-Budgetcoach (0,77 fte / € 69.300)

Binnen het gebiedsteam worden op dit moment 2 medewerkers ingezet voor budgetcoach en schulphulpverlening (1,78 fte). We zien dat er steeds meer werk op deze medewerkers afkomt. Dit heeft enerzijds te maken met de op 1 januari 2021 ingegane gewijzigde wet gemeentelijke schulphulpverlening. Met deze wijziging, vroegsignalering, krijgt elke gemeente de verplichting om actief hulp te bieden aan inwoners met betaalachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken). Anderzijds hebben we te maken met een veranderende maatschappelijke ontwikkelingen zoals ondersteuning bij financiële energieproblemen, ondersteuning bij statushouders, meer nazorg en meer borgen en ontzorgen. Dit alles bij elkaar vraagt extra structurele mankracht. Ingeschat wordt 28 uur per week.

OSD16 - medewerker terugvordering en verhaal (0,66 fte / € 59.400)

Binnen het gebiedsteam is behoefte aan structurele uitbreiding van het team op het gebied van terugvordering en verhaal. In de loop van de jaren is de hoeveelheid werk die horen bij deze taak van het GT sterk toegenomen. Tot nu toe is het gelukt om deze toename aan werk opgevangen binnen de bestaande formatie. We voorzien, mede dankzij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, dat deze toename gaat doorzetten. Met name terugvordering vraagt de nodige aandacht. De financiële problemen nemen toe met als gevolg dat aan de terugvorderingen niet wordt voldaan en er extra capaciteit nodig is om er voor te zorgen dat het niet uit de hand loopt. Veelal is dit een samenspel met schuldhulpverlening. De benodigde formatie hiervoor is 24 uur / 0,66 fte.

OSD17 - Correctie verwerking uitkomst arbitrage Jeugd (€ 535.000)

Het budget Jeugd is in de begroting van 2020 voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel verhoogd met een stelpost van € 535.000. Dit naar aanleiding van de uitkomst arbitragecommissie Jeugd. Bij het verwerken van de circulaire waarin de uitkomsten arbitragecommissie definitief zijn gemaakt is in het nieuwe budget deze stelpost niet structureel meegenomen. De consequentie is dat het budget van 8 juni 2023

Pagina 20 van 25

Aanvragen perspectiefbrief 2023 2023 naar 2024 structureel daalt met € 535.000 terwijl dit niet geldt voor de uitgaven zelf. Hierdoor is het budget vanaf 2024 te laag.

OSD18 - Kwartiermaker beleid Jeugd (€ 56.000)

Op beleidsterrein Jeugd zijn veel ontwikkelingen gaande en is sprake van achterstallig onderhoud. Daarnaast is een belangrijke opgave om de vertaling van beleid naar uitvoering te verbeteren. Hiervoor is een kwartiermaker nodig. Dit vraagt om een tijdelijke impuls.

OSD19 - Medewerker opvoedondersteuning (neutraal)

Opvoedondersteuning wordt al een aantal jaren voor de gemeente uitgevoerd door een externe medewerker. Wij willen deze inhuur omzetten in een dienstverband bij de gemeente tot haar pensioendatum als invulling van goed werkgeverschap. We zetten hiervoor € 32.500 van het VVE budget (specifieke uitkering Rijk) in.

OSD20 - uitvoeringskosten bijstandsregelingen (neutraal)

De uitvoeringskosten voor de bijstandsregelingen (extern en intern) laten al jaren een stijgende lijn zien. Om het tekort op dit budget op te lossen doen we een aanvraag van € 70.000. Deze aanvraag kunnen we bekostigen door het BUIG budget met € 70.000 te verlagen. Hiermee wordt het budget voor BUIG verlaagd naar budgetneutraal.

OSD21 - Budgetaanpassing Beschermd Wonen (€ -500.000, aflopend in de tijd)

Sinds de overheveling van cliënten van Beschermd Wonen (BW) WMO naar BW WLZ en de aanpassing van de landelijke budgetten daarop (sinds 2021) hebben we een voordeel op BW. De verwachting is dat we in 2023 en waarschijnlijk ook in de jaren 2024-2026 ook een voordeel hebben op BW.

OSD24 - Resultaatbestemming Specifieke uitkering inburgering (€ 68.730)

In 2022 is er op de SPUK Inburgering in het najaar extra budget beschikbaar gekomen via de integratie uitkering inburgering ter hoogte van € 68.730. Deze middelen zijn aan de gemeente verstrekt voor de kosten van de inburgering van nieuwkomers die voor 1 januari 2022 verhuisd zijn naar onze gemeente. De werkzaamheden en de kosten voor het inburgeren van deze nieuwkomers lopen nog door in 2023. Daarom het voorstel om het nog niet bestede budget van € 68.730 als resultaatbestemming over te hevelen van 2022 naar 2023.

OSD25 – Resultaatbestemming extra middelen invoering Wet Inburgering (€ 25.000)

De nieuwe wet inburgering is in gegaan op naar 1 januari 2022. De invoering en implementatie van deze nieuwe wet brengt veel (extra) werk met zich mee. We hebben in 2022 hard gewerkt om deze invoering en implementatie goed uit te voeren. Ook de rijksoverheid heeft zich in 2022 gerealiseerd dat deze nieuwe wet meer inspanningen kost van gemeenten dan op voorhad is gedacht. In november hebben wij € 25.000 aan extra middelen ontvangen voor de invoering van de nieuwe wet inburgering. Deze middelen hebben we nog niet (volledig) kunnen inzetten. Daarom het voorstel om de nog niet benutte extra middelen van € 25.000 als resultaat bestemming over te hevelen van 2022 naar 2023.

OSD26 - Resultaatbestemming budget versterken toegang (€ 120.000)

In 2021 heeft de raad € 450.000 beschikbaar gesteld voorde periode 2021 t/m 2024 (2021: € 75.000; 2022: € 150.000; 2023: € 150.000 en 2024: € 75.000). Het is in 2022 nog niet gelukt om voor het versterken van de toegang alle beschikbare middelen in te zetten. We hebben mooie stappen gemaakt in 2022 met het versterken van de toegang. De niet ingezette middelen willen we inzetten 8 juni 2023

Pagina 21 van 25

Aanvragen perspectiefbrief 2023 om onder ander een data analist in te gaan zetten. Het voorstel is om € 120.000 als resultaatbestemming naar 2023 over te hevelen.

OSD27 - Resultaatbestemming budget preventie (€ 50.000)

Deze middelen hadden we in 2022 willen aanwenden om een haalbaarheidsonderzoek OKO (opgroeien in een kansrijke omgeving) uit te voeren. De beleidsmedewerkers waren dit jaar druk met andere acute taken (o.a. opvang Oekraïners, huisvesting statushouders) en het overnemen van taken in verband met langdurige ziekte en onderbezetting binnen het team. Daarom is de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek verschoven naar 2023. OKO is een werkwijze die gebaseerd is op het IJslandse model en gestoeld op good practices. Dit is een preventieve werkwijze die inzoomt op jongeren en erop gericht is om het netwerk rondom de jongeren te versterken. Dit heeft tot gevolg dat o.a. middelengebruik en psychische klachten afnemen. In Nederland wordt OKO uitgerold door Trimbos. Het implementeren van OKO vergt een grote investering van de gemeente. Daarnaast gaan veel van onze jongeren in andere gemeenten naar de middelbare school. Daarom is een haalbaarheidsonderzoek waarin deze investering afgezet wordt tegen de verwachte resultaten belangrijk. Binnen de huidige capaciteit van team ontwikkeling sociaal domein kan dit onderzoek niet uitgevoerd worden. Daarom zijn eenmalig deze middelen nodig om de haalbaarheid van het project OKO te onderzoeken. Daarom het voorstel om het niet benutte budget van € 50.000 als resultaatbestemming over te hevelen van 2022 naar 2023.

OSD28 - Resultaatbestemming budget gidsgelden (€ 50.000)

Vanwege corona hebben we in 2022 minder activiteiten in het kader van sûn Opsterlân uit kunnen voeren dan gepland. Het merendeel van de GIDS (Gezond In De Stad) gelden wordt hieraan besteed. Volgend jaar willen we graag verder inzetten op gezondheidsbevordering. In het kader van de na-ijl effecten van Corona is dit nog belangrijker geworden. Hierin kunnen we meer bereiken door de resterende middelen van 2022 mee te nemen naar 2023.

OSD29 - Resultaatbestemming dorpsregisseurs (€ 25.000)

In 2022 zijn er grote maatschappelijke ontwikkelingen geweest zoals Oekraïne, inflatie en Corona. Door het team ontwikkeling Sociaal Domein zijn in het kader van deze ontwikkelingen veel taken opgepakt en uitgevoerd. Als gevolg van deze extra werkzaamheden is een aantal andere taken die uitgevoerd moet worden, doorgeschoven worden 2023. Zoals het verder uitwerken van de koersplannen en de dorpsvisies. Om deze taken uit te kunnen voeren moet er in 2023 tijdelijk worden ingehuurd. Voorstel is om het niet gebruikte budget van 2022 hiervoor in te zetten. Via de budgetoverheveling in december is al € 35.000 als budget naar 2023 overgeheveld. Voor het kunnen afronden van de werkzaamheden is ook het resterende niet bestede budget van € 25.000 nodig. Met deze resultaatbestemming kan dat worden overgeheveld naar 2023.

OSD30 - Zwembad Dundelle – Verduurzaming waterbeheer met dekkleden (neutraal)

Voor de verduurzaming van het zwembad Dundelle in Bakkeveen stelt het college voor om het zwembad te voorzien van isolerend dekkleden. Deze dekkleden komen op het water te liggen als het zwembad niet gebruikt wordt. Door deze kleden zal het water minder snel afkoelen, minder water verdampen en het water zal minder snel vuil worden. Dit scheelt in de energiekosten voor verwarming, het op niveau houden van het bad en het gebruik van reinigingsmiddelen. De kleden kosten € 70.000 en worden bekostigd uit de reserves Impuls zwembad Bakkeveen (€ 36.000) en Duurzaamheid (€ 34.000)

8 juni 2023

Pagina 22 van 25

Aanvragen perspectiefbrief 2023

OSD31 - Specifieke uitkering Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Digitale inclusie (zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving) is om een belangrijk doel. Deze doelen staan ook in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid. Binnen deze context zijn de Informatiepunten Digitale Overheid (hierna: IDO of IDO’s) tot stand gekomen. Deze IDO’s zijn laagdrempelige, fysieke eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers terecht kunnen met vragen over online (overheids)dienstverlening. Deze vragen van burgers gaan niet alleen over de online dienstverlening van de overheid, maar regelmatig ook over online dienstverlening van andere partijen. Bijvoorbeeld over online bankieren. Vragen kunnen betrekking hebben op websites maar ook op bijvoorbeeld apps die op een mobiele telefoon staan. Door de regiefunctie bij gemeenten te leggen, wordt een lokale aanpak op maat beoogd die past bij de lokale maatschappelijke opgaven op digitale inclusie en hulp aan inwoners bij digitale diensten. De gemeente ontvangt middelen voor de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid, de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners en het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.

OSD32 - Regeling tegemoetkoming Energielasten maatschappelijke organisaties

Door de gestegen energiekosten hebben organisaties met een maatschappelijke functie in de gemeente Opsterland het steeds lastiger met het betalen van hun energierekening. Hierdoor kan het voortbestaan van deze organisaties in gevaar komen. Om ervoor te zorgen dat deze organisaties hun functie en activiteiten kunnen blijven uitoefenen willen wij hen tegemoetkomen in de hoge energiekosten als de maatregelen vanuit het Rijk of de provincie onvoldoende blijken te zijn. Voor het berekenen van de tegemoetkoming worden het energieverbruik en –lasten over 2022 en 2023 vergelijken met het referentiejaar 2019. Er wordt alleen een tegemoetkoming gegeven indien een organisatie te maken heeft met een exploitatietekort. Voor de tegemoetkoming wordt een subsidieregeling opgesteld.

OWO OWO01 - Kaders 2024 en OWO02 - 1e Marap 2023 Licentiekosten ICT (OWO-BV) Gemiddeld stijgen de licentiekosten ICT met 9,4 % in de overheidsmarkt. Natuurlijk voeren we gesprekken met de leveranciers om de stijgingen te beperken. Toch denken we dat we gemiddeld 5% hoger uit gaan komen dan geraamd. Omdat het om een totaalbedrag van ruim € 2 miljoen aan licentiekosten gaat, willen we een bedrag van € 100.000,- structureel bijramen voor gestegen ICT licentiekosten. Voor de gemeente Opsterland dus structureel € 33.333 vanaf 2023.

Wet Open Overheid (OWO-BV) Er is een plan van aanpak in voorbereiding. Uit eerste analyse blijkt zeer waarschijnlijk noodzaak tot inzet van tenminste alle middelen (rijksbijdragen incidenteel en structureel) die daarvoor via de algemene uitkering binnengekomen zijn (meicirculaire 2021). Hierbij kan voor de verdeling van de kosten als eerste richtsnoer een verdeling gemaakt worden tussen ⅔ kosten in algemene ondersteuning en dus OWO-BV (ict en informatiehuishouding) en ⅓ kosten voor de individuele gemeenten voor aanpassing processen en werkwijzen in specifieke processen binnen de drie gemeentehuizen. Voorstellen voor de uitgaven in het kader van Woo binnen de individuele huizen worden opgesteld in de eigen organisaties. De kosten via OWO-BV worden als volgt ingeschat: 2023: € 78.666 8 juni 2023

Pagina 23 van 25

Aanvragen perspectiefbrief 2023 2024: € 86.333 2025 en 2026: € 95.000 2027: € 56.333

Project achterstanden archief (OWO-BV) Er ligt een forse achterstand in het verwerken en digitaliseren van het papieren archief. Hiervoor is in 2023 € 300.000 gereserveerd. Om het project af te ronden is in 2024 een bedrag van € 250.000,benodigd en in 2025 een bedrag van € 200.000,-. Omdat we dit project uitvoeren met eigen personeel beperken we de kosten, die eerder op drie maal € 300.000,- waren geraamd. De bedragen worden ingezet om tijdelijk met een bezetting boven de formatie te kunnen werken. De doorlooptijd van het project is afgestemd op de pensioendata van een deel van de betrokken medewerkers. Voor Opsterland zijn de kosten dus € 83.333 in 2024 en € 66.666 in 2025.

Ondermijning en Veiligheid team toezicht en handhaving (OWO-VTH) De veranderende maatschappij en oprukkende ondermijning door de verwevenheid van criminaliteit met de bovenwereld maakt dat toezichthouders/BOA’s, maar ook kantoorpersoneel te maken krijgt met agressie en bedreigingen. Om hun veiligheid te versterken is een andere uitrusting nodig dan we gewend zijn. Dit brengt structurele kosten met zich mee op het gebied van vervoer, kleding en signalering. We zijn inmiddels begonnen met het bewustmaken van de maatschappij op het thema ondermijning. Dit zal zowel binnen als buiten de organisaties verder ontwikkeld moeten worden. Er wordt ook geïnvesteerd in zogenaamde smart solutions bij toezicht. Een goed voorbeeld is de inzet van een drone. Structureel vraagt dit om middelen die bijdragen aan de veiligheid van de medewerkers en de verdere professionalisering van de organisatie. De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: Opleidingen € 30.000 Wagenpark € 40.000 Uitrusting BOA’s € 17.500 Voorlichting etc. € 12.500 Totaal: € 100.000, per OWO-gemeente dus € 33.333 structureel vanaf 2024.

Ontwikkelingen OWO-VTH 2023 Personele kosten: Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet definitief in werking. Tegelijkertijd treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor de bouw in werking. Er is al veel voorbereid maar de resterende tijd zal er nog veel moeten gebeuren waar extra inzet voor nodig is. Er is externe capaciteit voor advisering, opleiding en projectleiding nodig. Er is externe capaciteit nodig om zittende medewerkers ruimte voor het inregelen van processen en de softwareapplicatie. Ook zal er meer tijd gemoeid gaan met het adviseren van externe partijen (aannemers, adviesbureaus), bedrijven en inwoners als gevolg van deze transities. In de post-coronatijd merken we dat we meer tijd zijn aan klachten en juridische procedures. Ook dit vraagt extra (juridische) capaciteit. Samengevat leiden genoemde ontwikkelingen tot een te verwachten overschrijding van het totale personeelsbudget (incl. onvoorzien) met: Omgevingswet gerelateerd € 240.000 Bedrijfsvoering OWO-VTH € 140.000 € 380.000 De Omgevingswet gerelateerde kosten die OWO-VTH maakt kunnen gedekt worden uit budgetten in de moederorganisaties voor implementatie van de Omgevingswet. Materiele kosten: -kosten externe adviezen 8 juni 2023

Pagina 24 van 25

Aanvragen perspectiefbrief 2023 Een aantal complexe dossier zorgen voor bovengemiddelde kosten voor externe adviezen (m.n. geluidsadviezen FUMO ten behoeve van het dossier MSV Prikkedam) -uitrusting Boa’s Om de veiligheid van de toezichthouders/BOA’s zo goed mogelijk te waarborgen worden er hogere eisen aan de uitrusting gesteld. De kosten kunnen niet afgedekt worden uit de beschikbare materiele kosten. De kosten hebben betrekking op opleidingen, persoonlijke uitrusting en wagenpark Samengevat leiden genoemde ontwikkelingen tot een te verwachten overschrijding van het totale materiële kosten met € 75.000 Totaal zijn de kosten voor Opsterland in 2023 € 152.000 waarvan € 80.000 gedekt kan worden uit de reserve implementatie omgevingswet.

8 juni 2023

Pagina 25 van 25