Bijlage 1 Technische begrotingswijziging september 2024

0086502123

Technische begrotingswijzigingen september 2024 Begroting 2024 Nr. Omschrijving 1 Lokale heffingen 2 Verzekeringen 3 SPUKS 4 Kunstwerken 5 Elektra 6 Diverse kleine aanpassingen

Bedrag

Effect begrotingsresultaat? 0 Nee 0 Nee 0 Nee 0 Nee 0 Nee 0 Nee

Toelichting De Bedragen in de tabellen zijn afgerond op duizendtallen 1 – Lokale heffingen De lasten voor lokale heffingen staan verspreid over de gehele begroting. Op basis van realisatie per programma wordt de raming van de lasten gecorrigeerd. De verdeling per programma wijzigt echter per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. Mutatie Programma 0 2 4 5 6 7 Eindtotaal

Lokale heffingen Lasten -77 -11 62 30 -3 -1 0

2 – Verzekeringen De lasten voor verzekeringen staan verspreid over de gehele begroting. Op basis van realisatie per programma wordt de raming van de lasten gecorrigeerd. De verdeling per programma wijzigt echter per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. Mutatie Programma 0 2 4 5 6 Eindtotaal

Verzekeringen Lasten -87 2 50 25 10 0

Pagina 1 van 3

0086502123 3 – Specifieke uitkeringen In de perspectiefbrief is de budgetoverheveling voor verschillende specifieke uitkeringen verwerkt op taakveld 6.1 in programma 6. Met deze wijziging worden de lasten gecorrigeerd naar programma’s 4, 5 en 7. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. Mutatie groep Programma 4 5 6 7 Eindtotaal

Spuks Baten -310 -184 517 -23 0

Lasten 310 184 -517 23 0

4 – Kunstwerken Op basis van de verslaggevingsregels is een verschuiving nodig van de lasten en baten met betrekking tot de kunstwerken van programma 5 naar programma 2. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. Mutatie groep Programma 2 5 Eindtotaal

Kunstwerken Lasten 1.542 -1.542 0

5 – Elektra In de perspectiefbrief is de raming voor elektra met van riolering naar openbare verlichting verplaatst. Met deze wijziging worden de lasten nader gespecificeerd naar de juiste taakvelden. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. Mutatie groep Programma 0 2 5 Eindtotaal

Elektra Lasten 29 7 -36 0

6 - Diverse kleine aanpassingen In voorbereiding op het opstellen van de begroting is geconstateerd dat enkele doorbelastingsposten als baten zijn geraamd, conform de verslaggevingsregels horen dit negatieve lasten te zijn. Het totaal aan lasten en baten worden beiden verlaagd en daarom aan u voorgelegd. Ten slotte wordt de budgetoverheveling voor zwembad Dundelle verplaatst van programma 7 naar programma 5. Mutatie groep Rijlabels 0 5 7 Eindtotaal

Diverse Baten 343

343

Lasten -343 8 -8 -343

Per saldo hebben bovenstaande wijzigingen geen effect op het resultaat of stand van de (bestemmings-) reserves. Pagina 2 van 3

0086502123

Begrotingswijziging per programma Begroting 2024

Programma

0 Bestuur en ondersteuning 1 Veiligheid 2 Verkeer en vervoer 3 Economie 4 Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Bouwen, wonen en gronden Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves totaal Resultaat incidenteel Resultaat structureel Resultaat na bestemming

Begroting 2024 na Begroting 2024 incl mutatie n.a.v. technische technische wijzigingen begrotingswijziging begrotingswijzigingen lasten baten lasten baten lasten baten 6.132 3.234 -478 343 5.654 2.891 2.540 18 0 2.540 18 3.542 258 1.540 0 5.082 258 839 495 839 495 2.906 781 423 310 3.328 471 10.522 1.443 -1.332 183 9.189 1.260 46.702 14.693 -511 -517 46.191 15.210 11.848 10.152 15 23 11.863 10.129 2.460 1.689 1 2.460 1.689 16.888 71.190 16.888 71.190 473 2.499 473 2.499 104.851 106.453 -343 343 104.509 106.110 2.353 2.353 -751 0 -751 1.602 0 1.602

* In cijfers onder het kopje “Begroting 2024 incl. wijzigingen” zijn alle mutaties tot en met de voorjaarsrapportage en perspectiefbrief 2024 verwerkt.

Pagina 3 van 3