Bijlage 1 Najaarsrapportage 2025
Tekst van het document
Najaarsrapportage 2025
Inhoud Inleiding ..........................................................................................................................................1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ......................................................................................2
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden .....................................................................................2 Taakveld 0.4 Overhead ...................................................................................................................................3
Programma 1 Veiligheid ...............................................................................................................4 Programma 2 Verkeer en vervoer ................................................................................................4 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer ....................................................................................................................4
Programma 3 Economie ...............................................................................................................5 Programma 4 Onderwijs ..............................................................................................................5 Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting .................................................................................................................5
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................5
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties .................................................................................................................5 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie ..................................................................................5
Programma 6 Sociaal domein .......................................................................................................6
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie ...........................................................................................6 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen ..................................................................................................................6 Taakveld 6.4 Begeleide participatie ................................................................................................................6 Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie.....................................................................................................................6
Programma 7 Volksgezondheid en milieu.....................................................................................7
Taakveld 7.4 Milieubeheer..............................................................................................................................7
Programma 8 Bouwen, wonen en gronden ..................................................................................8
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening ..................................................................................................................8 Taakveld 8.3 Wonen en bouwen ....................................................................................................................8
Algemene Dekkingsmiddelen .......................................................................................................9
Taakveld 0.5 Treasury .....................................................................................................................................9
Reservemutaties ..........................................................................................................................9 Investeringen .............................................................................................................................10 Investeringskredieten bruggen .....................................................................................................................10 Krediet vervangingsopgave oevers ...............................................................................................................10
Bijlage overzicht wijzigingen per programma per jaar ................................................................11
Inhoudsopgave pagina I
Inleiding Voor u ligt de najaarsrapportage 2025. De najaarsrapportage is een tussentijdse rapportage, waarin het college de raad informeert over afwijkingen in de realisatie van de programmabegroting van het lopende jaar. Met de najaarsrapportage wordt een inschatting gegeven van het verwachte rekeningresultaat. Gezien de aard van de najaarsrapportage, een afwijkingenrapportage, worden geen voorstellen voor nieuw beleid gedaan. Wel worden in deze rapportage voorstellen gedaan om budgetten over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar. In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van taakvelden en investeringskredieten in de begroting groter dan € 50.000, conform artikel 6 van de financiële verordening, toegelicht. Het effect van de najaarsrapportage op de begroting 2025 is € 1,7 miljoen positief. De budgetoverhevelingen naar 2026 hebben geen effect op het begrotingssaldo 2026. Naast de budgetoverhevelingen is er een technische mutatie zonder resultaatseffect op programma sociaal domein. Leeswijzer Positieve cijfers worden gelezen als “meer” dus meer lasten maar ook meer baten. Negatieve cijfers representeren daarentegen “minder” lasten en baten. Huidige begroting 2025 (2026-2029 conceptbegroting 2026) Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Begroot 2028
Begroot 2029
Lasten
107.681
101.590
101.036
99.235
98.711
Baten
106.975
102.148
102.338
99.134
100.196
-706
558
1.302
-101
1.485
Structureel resultaat
-1.417
424
1.076
636
1.737
Incidenteel resultaat
711
134
226
-736
-252
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Begroot 2028
Begroot 2029
Lasten
-4.260
5.817
-80
-80
-80
Baten
-2.601
5.817
-80
-80
-80
Begroting saldo
1.659
-
-
-
-
Structureel resultaat
1.659
-
-
-
-
Incidenteel resultaat
-
-
-
-
-
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Begroot 2028
Begroot 2029
Lasten
103.420
107.407
100.956
99.155
98.631
Baten
104.373
107.965
102.258
99.054
100.116
Begroting saldo
953
558
1.302
-101
1.485
Structureel resultaat
242
424
1.076
636
1.737
Incidenteel resultaat
711
134
226
-736
-252
x € 1.000
Begroting saldo
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2025 x € 1.000
Aangepaste begroting 2025 - 2029 n.a.v. najaarsrapportage x € 1.000
Pagina 1
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Mutatie 2025 lasten baten 0-Bestuur en ondersteuning 0.3-Beheer overige gebouwen en gronden Extra kosten leegstaande panden Inventarisatie gemeentelijke gebouwen Onderzoek ontplofbare oorlogsresten Landerijen LG noord Totaal 0-Bestuur en ondersteuning
90 -45 15 -90 -30
Mutatie 2026 lasten baten
saldo
saldo
90 -45
45
45
-90 -45
90 135
90 135
15 15
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden • Extra kosten leegstaande panden De voormalige schoolgebouwen (in afwachting van herbestemming) geven een verwacht nadeel van € 90.000. Dit is veroorzaakt door variatie in het aantal gebouwen, relatief hoge energielasten, onderhoud, leegstandsbeheer, vertraging in initiatieven en verscheidenheid van betrokken stakeholders. • Inventarisatie gemeentelijke gebouwen Vanuit de oorspronkelijke begroting 2023 is € 140.000 beschikbaar gesteld voor een inventarisatie van objecten in het ruimtelijke domein inclusief alle eigendoms-, beheer en exploitatieaspecten. De inventarisatie is in uitvoering en gaat verder in 2026. Er wordt voorgesteld om € 45.000 over te hevelen van 2025 naar 2026. • Langezwaag Noord De afrekening van de tijdelijke bouwweg in het plan Langezwaag-Noord vindt in 2026 plaats. Er zijn in 2025 nog geen planschade claims binnengekomen voor het plan Langezwaag-Noord. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2026.
Pagina 2
Programma 0 - Mutaties overhead (Taakveld 0.4) Hieronder staan de mutaties in programma 0 die in taakveld 0.4 overhead vallen. Mutatie 2025 lasten baten Overhead 0.4-Overhead Beveiliging: Minder inzet inhuur Kapitaallasten 2025 Zwangerschapsgelden Onderhoud gemeentelijke gebouwen Totaal Overhead
-30 -343 120 29 -224
saldo
-30 -343 120 120
29 -344
Taakveld 0.4 Overhead • Kapitaallasten Op basis van het afsluiten van investeringskredieten bij de jaarrekening 2024 zijn de werkelijke kapitaallasten geboekt, de raming van de begroting 2025 wordt hierop aangepast waardoor een incidenteel voordeel ontstaat van € 343.000 op dit taakveld. De werf in Terwispel, waar een eenmalige afschrijving in 2025 voor is geraamd, is in 2025 nog niet gereed. De kapitaallasten zijn in de begroting 2026 opgenomen met een afschrijftermijn van 25 jaar. • Zwangerschapsgelden De inkomsten van de Wet Arbeid en Zorg zijn hoger dan begroot. Deze inkomsten van hoofdzakelijk zwangerschapsgelden worden ingezet voor de vervanging van de betreffende medewerker.
Pagina 3
Programma 1 Veiligheid Dit programma bevat geen mutaties
Programma 2 Verkeer en vervoer Mutatie 2025 lasten baten 2-Verkeer en vervoer 2.1-Verkeer en vervoer Kapitaallasten 2025 Nabetaling Nedvang 2023-2024 Omzetten budget oevers naar krediet Totaal 2-Verkeer en vervoer
saldo
-508 110 -330 -838
110
-508 -110 -330 -948
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer • Kapitaallasten Op basis van het afsluiten van investeringskredieten bij de jaarrekening 2024 zijn de werkelijke kapitaallasten geboekt, de raming van de begroting 2025 wordt hierop aangepast waardoor een incidenteel voordeel ontstaat van € 508.000 op dit taakveld. Een drietal investeringen aan wegen, waar eenmalige afschrijvingen in 2025 voor zijn geraamd, zijn nog niet gereed. De kapitaallasten zijn in de begroting 2026 opgenomen. • Nabetaling Nedvang Vanuit Verpact (Nedvang) heeft een nabetaling over de jaren 2023 en 2024 plaatsgevonden. Het gaat hierbij om een extra vergoeding voor zwerfafval waar in het tarief 2025 al rekening mee is gehouden. • Omzetten budget oevers naar krediet In de perspectiefbrief 2025 is budget van € 330.000 beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar oevers en kades. Vanwege de uitvoeringstermijn over verschillende jaren wordt het budget omgezet naar een investeringskrediet.
Pagina 4
Programma 3 Economie Dit programma bevat geen mutaties
Programma 4 Onderwijs Mutatie 2025 lasten baten 4-Onderwijs 4.2-Onderwijshuisvesting Huurinkomsten CKO Kleurrijk Kapitaallasten 2025 Totaal 4-Onderwijs
saldo
12 -184 -184
-12 -184 -195
12
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting • Kapitaallasten Op basis van het afsluiten van investeringskredieten bij de jaarrekening 2024 zijn de werkelijke kapitaallasten geboekt, de raming van de begroting 2025 wordt hierop aangepast waardoor een incidenteel voordeel ontstaat van € 184.000 op dit taakveld. Deze investeringen worden naar verwachting bij de jaarrekening 2025 afgesloten, de kapitaallasten zijn al in de begroting 2026 opgenomen.
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Mutatie 2025 lasten baten 5-Sport, cultuur en recreatie 5.7-Openbaar groen en (openlucht)recr. Eindafrekening Koepelproject ErVaren en Turf Ophogen Hekkelvergoeding Wetterskip Totaal 5-Sport, cultuur en recreatie
34 33 67
saldo
34 33 67
0 0 0
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Dit taakveld bevat geen mutaties > € 50.000 Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Dit taakveld bevat geen mutaties > € 50.000
Pagina 5
Programma 6 Sociaal domein Mutatie 2025 lasten baten 6-Sociaal domein 6.1-Samenkracht en burgerparticipatie Extra onderhoud de Skâns Lasten opvang ontheemden 6.3-Inkomensregelingen Alleenverdienersproblematiek Gedupeerden Toeslagaffaire Herschikking BUIG-middelen 6.4-Begeleide participatie Prijs ontwikkeling DVO Caparis 6.5-Arbeidsparticipatie Prijs ontwikkeling DVO Caparis Totaal 6-Sociaal domein
Mutatie 2026 lasten baten
saldo
30 -1.000
saldo
30 -1.000 43
170 -80
170 -80
234 20 -626
43
-80
-80
-37
-80
234
90
20 -716
43
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie • Lasten opvang ontheemden In de begroting 2025 is rekening gehouden met een normvergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen van € 43 per dag. Op basis van het gerealiseerd aantal plekken ontvangen we nog steeds meer dan dat er aan lasten zijn. Op basis van de huidige lastenontwikkeling verwachten we dat dit jaar ongeveer € 1 miljoen vrij kan vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen • Gedupeerden Toeslagaffaire Gedupeerden van de toeslagaffaire kunnen zich bij de gemeente melden voor Brede ondersteuning. Deze Brede ondersteuning brengt kosten met zich mee in de vorm van financiële ondersteuning voor de gedupeerden en uitvoeringskosten voor de gemeente. Deze kosten worden volledig door het Rijk via een Specifieke Uitkering aan de gemeente terugbetaald. De geschatte kosten voor de gemeente in 2025 bedragen € 170.000. • Herschikking BUIG-middelen In de eerste helft van 2025 is een herschikking gedaan van de BUIG Middelen. Hierbij een structurele aanvulling op deze herschikking. Zowel de lasten als de baten worden aanvullend verlaagd, dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.
Taakveld 6.4 Begeleide participatie • Prijsontwikkeling DVO Caparis De gemeente Opsterland heeft drie dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met ons sociale ontwikkelbedrijf Caparis NV, respectievelijk voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening, het Beschut Werk en Afspraakbanen. De gemeente Opsterland betaalt jaarlijks een voorschotnota. Jaarlijks wordt de rijksbijdrage per werknemer aangepast in de meicirculaire van het Rijk. Deze aanpassing wordt in juni door Caparis in rekening gebracht volgens de afspraken in de dienstverleningsovereenkomsten. Deze verhoging was nog niet in onze budgetten verwerkt. Het betreft hier een incidentele aanvraag voor additionele middelen in 2025. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Dit taakveld bevat geen mutaties > € 50.000 Pagina 6
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Mutatie 2025 lasten baten 7-Volksgezondheid en milieu 7.4-Milieubeheer Fumo aandeel in verlies JR2024 SPUK CDOKE bijstelling SPUK CDOKE restant naar 2026 SPUK Energiearmoede bijstelling SPUK Energiearmoede restant naar 2026 SPUK Lokale Aanpak Isolatie bijstelling SPUK Lokale Aanpak Isolatie restant naar 2026 Totaal 7-Volksgezondheid en milieu
9 552 -1.012 68 -468 2.370 -4.240 -2.720
-552 1.012 -68 468 -2.370 4.240 2.729
Mutatie 2026 lasten baten
saldo
9 0 0 0 0 0 0 9
saldo
1.012
-1.012
0
468
-468
0
4.240 5.720
-4.240 -5.720
0 0
Taakveld 7.4 Milieubeheer Onderstaande specifieke uitkeringen zijn beschikbaar gesteld voor een bepaald doel. Binnen een bepaalde periode van soms meerdere jaren moet dit besteed worden. •
•
•
CDOKE Totaal is voor 2025 € 1,7 miljoen beschikbaar voor CDOKE. De raming van de lasten en de baten wordt met € 552.000 bijgesteld naar het totaalniveau van 2025. Deze specifieke uitkering is met name bedoeld voor personele- en out of pocket kosten op het gebied van klimaat- en energiebeleid. We verwachten dit jaar circa € 700.000 te besteden. In 2026 worden de restantmiddelen á € 1,0 miljoen opnieuw beschikbaar gesteld. Energiearmoede Vanuit de SPUK aanpak energiearmoede is in 2025 nog € 526.000 beschikbaar. De raming van de lasten en de baten wordt met € 68.000 bijgesteld naar het totaalniveau van 2025. De meeste maatregelen voor de bestrijding van energiearmoede lopen minimaal tot en met 2026. We verwachten dit jaar nog € 468.000 over te houden, dit wordt in 2026 opnieuw beschikbaar gesteld. Lokale aanpak isolatie Totaal is € 5,6 miljoen in verschillende tranches beschikbaar gesteld voor de lokale aanpak isolatie. De lasten en de baten worden eerst met € 2,3 miljoen bijgesteld naar het totaalniveau van 2025. De verwachte aanvragen in 2025 bedragen € 1,4 miljoen. Dit betreft subsidieaanvragen die in behandeling zijn. Het restant budget van € 4,2 miljoen wordt in 2026 opnieuw beschikbaar gesteld.
Pagina 7
Programma 8 Bouwen, wonen en gronden Mutatie 2025 lasten baten 8-Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) 8.1-Ruimtelijke ordening Kapitaallasten 2025 Spuk ondersteuning woningbouw Inkomsten planontwikkeling 8.3-Wonen en bouwen Welstandsadvisering Hus en Hiem Totaal 8-Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)
-6 71
39 104
saldo
71 10
-6 0 -10
39 120
0 -16
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening • SPUK ondersteuning woningbouw Dit jaar heeft de gemeente Opsterland de specifieke uitkering “flexibele inzet ondersteuning woningbouw 2e tranche” van de provincie Fryslân ontvangen. Het doel van deze regeling is het versnellen van de uitvoering van nieuwbouw en herstructurering door middelen beschikbaar te stellen waarmee gemeentelijke organisaties experts kunnen inhuren om zo de snelheid in de voorfase van woningbouwontwikkeling te bevorderen. Om de ontvangen subsidie rechtmatig te kunnen besteden is het noodzakelijk dat de middelen ad € 71.350 zo wel als bate en als last worden verwerkt in de begroting. Het effect van deze aanpassing is per saldo neutraal. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Dit taakveld bevat geen mutaties > € 50.000
Pagina 8
Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie 2025 lasten baten Algemene dekkingsmiddelen 0.5-Treasury Aanvullend dividend Omrin Rente schatkistbankieren 2025 Totaal Algemene dekkingsmiddelen
saldo
40 -447 -407
-40 447 407
Taakveld 0.5 Treasury • Rente schatkistbankieren Het tarief voor de ontvangen rente op de middelen in de schatkist is van ruim 3% naar circa 2% gedaald. We ontvangen over 2025 circa € 447.000 minder rente.
Reservemutaties Mutatie 2025 lasten baten Mutaties reserves 0.10-Mutaties reserves Alleenverdienersproblematiek Inventarisatie gemeentelijke gebouwen Inkomsten planontwikkeling Landerijen LG noord Totaal Mutaties reserves
•
43 45 10 90 188
Mutatie 2026 lasten baten
saldo
43 45 10 90 188
saldo
43 45
-43 -45
90 178
-90 -178
Budgetoverhevelingen De voorgestelde budgetoverhevelingen worden in 2025 in de algemene reserve gestort en in 2026 weer aan de algemene reserve onttrokken
Pagina 9
Investeringen Investeringskredieten bruggen • Brug Langpaed: stichtingskosten € 389.000 voordeliger (afschr. 80 jaar vanaf 1-1-26) • Brug Poostweg: stichtingskosten € 385.000 voordeliger (afschr. 60 jaar vanaf 1-1-27) • Brug Mounleane: stichtingskosten € 710.000 nadeliger (afschr. 40 jaar vanaf 1-1-28) Voor het vervangen van verschillende vaste bruggen zijn in 2024 en 2025 middelen aangevraagd. De omvang van deze middelen is gebaseerd op de kengetallen uit het beheers- en begrotingsprogramma. Na het toekennen van de middelen is onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden en is dit vertaald naar de daadwerkelijke totale stichtingskosten. Voor twee bruggen (Poostweg en Langpaed) valt dit positief uit. De vervanging van de brug in de Mounleane blijkt duurder. Onder aan de streep is er een klein positief saldo. Gevraagd wordt om de middelen die over zijn op de brug Langpead en Poostweg over te boeken naar het krediet van de brug Mounleane. Krediet vervangingsopgave oevers In de perspectiefbrief 2025 is budget beschikbaar gesteld voor onderzoeken naar oevers en kades. Vanwege de uitvoeringstermijn over verschillende jaren wordt het budget van 2025 á € 330.000 omgezet naar een investeringskrediet.
Pagina 10
Bijlage overzicht wijzigingen per programma per jaar
In de volgende tabellen is de impact van de voorgestelde begrotingswijziging op de begroting per jaar per programma gespecificeerd. Voorgestelde wijziging begroting 2025 x € 1.000
Huidige begroting 2025 (2026-2029 conceptbegroting 2026)
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2025
Aangepaste begroting 2025 - 2029 n.a.v. najaarsrapportage
2025
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0-Bestuur en ondersteuning
4.679
819
-3.860
-30
15
45
4.649
834
-3.815
1-Veiligheid
2.772
10
-2.762
-
-
-
2.772
10
-2.762
2-Verkeer en vervoer
6.678
258
-6.419
-838
110
948
5.840
368
-5.471
3-Economie
838
486
-352
-
-
-
838
486
-352
4-Onderw ijs
3.790
812
-2.978
-184
12
195
3.606
824
-2.782
5-Sport, cultuur en recreatie
7.006
811
-6.196
68
67
-2
7.075
878
-6.197
6-Sociaal domein
46.012
13.680
-32.332
-626
90
716
45.386
13.770
-31.616
7-Volksgezondheid en milieu
14.384
12.927
-1.456
-2.720
-2.729
-9
11.664
10.199
-1.465
8-Bouw en, w onen en Gronden (VHROSV)
2.226
1.160
-1.066
104
120
16
2.330
1.280
-1.050
Algemene dekkingsmiddelen
1.117
75.076
73.959
-
-407
-407
1.117
74.669
73.552
Mutaties reserves
279
901
621
188
-
-188
467
901
434
Overhead
17.901
35
-17.866
-224
120
344
17.677
155
-17.522
resultaat 2025
107.681
106.975
-706
-4.260
-2.601
1.659
103.420
104.373
953
Structureel resultaat
106.642
105.224
-1.417
-4.270
-2.611
1.659
102.371
102.613
242
Incidenteel resultaat
1.039
1.750
711
10
10
-
1.049
1.760
711
Voorgestelde wijziging begroting 2026 x € 1.000
Huidige begroting 2025 (2026-2029 conceptbegroting 2026)
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2025
Aangepaste begroting 2025 - 2029 n.a.v. najaarsrapportage
2026
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0-Bestuur en ondersteuning
4.860
842
-4.018
135
-
-135
4.995
842
-4.153
1-Veiligheid
2.906
10
-2.896
-
-
-
2.906
10
-2.896
2-Verkeer en vervoer
6.619
264
-6.354
-
-
-
6.619
264
-6.354
3-Economie
628
366
-262
-
-
-
628
366
-262
4-Onderw ijs
3.681
592
-3.089
-
-
-
3.681
592
-3.089
5-Sport, cultuur en recreatie
7.167
669
-6.498
-
-
-
7.167
669
-6.498
6-Sociaal domein
45.767
13.335
-32.432
-37
-80
-43
45.729
13.255
-32.475
7-Volksgezondheid en milieu
9.610
8.170
-1.441
5.720
5.720
-
15.330
13.889
-1.441
8-Bouw en, w onen en Gronden (VHROSV)
3.132
1.664
-1.468
-
-
-
3.132
1.664
-1.468
Algemene dekkingsmiddelen
1.113
75.928
74.814
-
-
-
1.113
75.928
74.814
Mutaties reserves
73
274
201
-
178
178
73
452
379
Overhead
16.035
35
-16.000
-
-
-
16.035
35
-16.000
resultaat 2026
101.590
102.148
558
5.817
5.817
-
107.407
107.965
558
Structureel resultaat
100.347
100.771
424
5.640
5.640
-
105.987
106.411
424
Incidenteel resultaat
1.243
1.377
134
178
178
-
1.420
1.554
134
Voorgestelde wijziging begroting 2027 x € 1.000
Huidige begroting 2025 (2026-2029 conceptbegroting 2026)
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2025
Aangepaste begroting 2025 - 2029 n.a.v. najaarsrapportage
2027
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0-Bestuur en ondersteuning
4.794
842
-3.952
-
-
-
4.794
842
-3.952
1-Veiligheid
2.906
10
-2.896
-
-
-
2.906
10
-2.896
2-Verkeer en vervoer
6.303
264
-6.038
-
-
-
6.303
264
-6.038
3-Economie
734
472
-262
-
-
-
734
472
-262
4-Onderw ijs
3.773
592
-3.181
-
-
-
3.773
592
-3.181
5-Sport, cultuur en recreatie
6.977
669
-6.307
-
-
-
6.977
669
-6.307
6-Sociaal domein
45.755
13.155
-32.600
-80
-80
-
45.675
13.075
-32.600
7-Volksgezondheid en milieu
9.526
8.113
-1.413
-
-
-
9.526
8.113
-1.413
8-Bouw en, w onen en Gronden (VHROSV)
3.515
2.220
-1.295
-
-
-
3.515
2.220
-1.295
Algemene dekkingsmiddelen
1.113
75.729
74.616
-
-
-
1.113
75.729
74.616
Mutaties reserves
73
236
163
-
-
-
73
236
163
Overhead
15.567
35
-15.532
-
-
-
15.567
35
-15.532
resultaat 2027
101.036
102.338
1.302
-80
-80
-
100.956
102.258
1.302
Structureel resultaat
99.216
100.292
1.076
-80
-80
-
99.136
100.212
1.076
Incidenteel resultaat
1.820
2.045
226
-
-
-
1.820
2.045
226
Pagina 11
Voorgestelde wijziging begroting 2028 x € 1.000
Huidige begroting 2025 (2026-2029 conceptbegroting 2026)
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2025
Aangepaste begroting 2025 - 2029 n.a.v. najaarsrapportage
2028
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0-Bestuur en ondersteuning
4.745
797
-3.948
-
-
-
4.745
797
-3.948
1-Veiligheid
2.906
10
-2.896
-
-
-
2.906
10
-2.896
2-Verkeer en vervoer
5.919
264
-5.654
-
-
-
5.919
264
-5.654
3-Economie
491
147
-344
-
-
-
491
147
-344
4-Onderw ijs
4.259
592
-3.667
-
-
-
4.259
592
-3.667
5-Sport, cultuur en recreatie
6.680
669
-6.011
-
-
-
6.680
669
-6.011
6-Sociaal domein
45.675
13.155
-32.519
-80
-80
-
45.595
13.075
-32.519
7-Volksgezondheid en milieu
9.543
8.163
-1.380
-
-
-
9.543
8.163
-1.380
8-Bouw en, w onen en Gronden (VHROSV)
2.490
871
-1.620
-
-
-
2.490
871
-1.620
Algemene dekkingsmiddelen
1.113
74.431
73.318
-
-
-
1.113
74.431
73.318
73
-
-
Mutaties reserves
-73
-
-
-
73
Overhead
15.341
35
-15.306
-
-
-
15.341
35
-15.306
-73
resultaat 2028
99.235
99.134
-101
-80
-80
-
99.155
99.054
-101
Structureel resultaat
98.364
99.000
636
-80
-80
-
98.284
98.920
636
Incidenteel resultaat
871
135
-736
-
-
-
871
135
-736
Voorgestelde wijziging begroting 2029 \
Huidige begroting 2025 (2026-2029 conceptbegroting 2026)
Voorgestelde mutaties najaarsrapportage 2025
Aangepaste begroting 2025 - 2029 n.a.v. najaarsrapportage
2029
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0-Bestuur en ondersteuning
4.605
522
-4.083
-
-
-
4.605
522
-4.083
1-Veiligheid
2.906
10
-2.896
-
-
-
2.906
10
-2.896
2-Verkeer en vervoer
5.953
264
-5.688
-
-
-
5.953
264
-5.688
3-Economie
478
241
-237
-
-
-
478
241
-237
4-Onderw ijs
4.273
592
-3.681
-
-
-
4.273
592
-3.681
5-Sport, cultuur en recreatie
6.667
669
-5.998
-
-
-
6.667
669
-5.998
6-Sociaal domein
45.685
13.155
-32.529
-80
-80
-
45.605
13.075
-32.529
7-Volksgezondheid en milieu
9.584
8.220
-1.364
-
-
-
9.584
8.220
-1.364
8-Bouw en, w onen en Gronden (VHROSV)
2.186
943
-1.243
-
-
-
2.186
943
-1.243
Algemene dekkingsmiddelen
1.113
75.544
74.431
-
-
-
1.113
75.544
74.431
73
-
-
Mutaties reserves
-73
-
-
-
73
Overhead
15.188
35
-15.154
-
-
-
15.188
35
-15.154
-73
resultaat 2029
98.711
100.196
1.485
-80
-80
-
98.631
100.116
1.485
Structureel resultaat
98.157
99.895
1.737
-80
-80
-
98.077
99.815
1.737
Incidenteel resultaat
554
301
-252
-
-
-
554
301
-252
Pagina 12