Document · PDF

Bijlage 1 Begrotingswijziging december 2024

Raadsvergadering 16 december 2024, gemeente OpsterlandBij agendapunt: Begrotingswijziging 2024 (H)3.854 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging december 2024

Inhoud Inleiding ...............................................................................................................................................................3 Programma 0 .......................................................................................................................................................7 Programma 1 .......................................................................................................................................................7 Programma 2 .......................................................................................................................................................7 Programma 3 .......................................................................................................................................................7 Programma 4 .......................................................................................................................................................7 Programma 5 .......................................................................................................................................................8 Programma 6 .......................................................................................................................................................9 Programma 7

.....................................................................................................................................................10 Programma 8 .....................................................................................................................................................11 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................11 Overhead ...........................................................................................................................................................11 Reservemutaties ................................................................................................................................................12 Voorzieningen mutaties ....................................................................................................................................12 Kredieten ...........................................................................................................................................................12 Bijlage 1: Totaaloverzicht begrotingswijziging december 2024 ........................................................................13

Inleiding Voor u ligt de begrotingswijziging december 2024. Met deze wijziging stellen we voor de laatste keer de begroting 2024 bij, voordat we de jaarrekening opmaken. Doel is de begroting bij te stellen in het kader van rechtmatigheid en er een betere inschatting gegeven kan worden van het verwachte rekeningresultaat. De wijziging bevat mutaties die na het opstellen van de najaarsrapportage in september alsnog bekend zijn geworden. Structurele mutaties uit de septembercirculaire en budgetoverhevelingen worden in de begroting 2025-2028 verwerkt. Afwijkingen groter dan € 50.000 worden toegelicht. In de begrotingswijziging december vinden geen beleidswijzigingen plaats. Voorgestelde mutaties decemberrapportage 2024 Begr. 2024

Begr. 2025

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

-96

792

241

Baten

772

241

Begroting saldo

171

-20

Structureel resultaat

350

-20

Incidenteel resultaat

-179

x € 1.000

Lasten

Tabel 1: voorgestelde begrotingswijzigingen

Door de voorgestelde wijziging 2024 verbeterd het begrote resultaat 2024 met € 171.000. Het begrotingssaldo 2024 € 1,6 miljoen positief. 2025 Naast enkele budgetoverhevelingen naar 2025 en het beschikbaar stellen van een subsidie wordt het meerjarenperspectief 2025-2028 niet gewijzigd Op de volgende pagina’s worden de afwijkingen per programma nader toegelicht:

Totaal voorgestelde wijziging per programma: In de volgende tabellen is de impact van de voorgestelde begrotingswijziging op de begroting per jaar per programma gespecificeerd. Voorgestelde wijziging begroting 2024 x € 1.000

Vastgestelde Begroting 2024 (najaarsrapportage )

Voorgestelde mutaties 2024 (begrotingswijz. december)

2024

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

0 Bestuur en ondersteuning

5.426

1.996

-3.431

1 Veiligheid

2.492

-2.474

2 Verkeer en vervoer

6.643

318

-6.324

3 Economie

848

602

-246

4 Onderwijs

3.741

799

-2.942

Baten

Voorgestelde begroting 2024 na mutaties

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

5.426

2.042

-3.385

2.492

-2.474

6.643

318

-6.324

848

602

-246

3.741

799

-2.942

5 Sport, cultuur en recreatie

7.956

1.479

-6.476

125

-125

8.081

1.479

-6.601

6 Sociaal domein

45.799

14.382

-31.417

-1.090

1.090

44.709

14.382

-30.327

7 Volksgezondheid en milieu

10.852

9.103

-1.749

-352

-142

210

10.500

8.960

-1.539

8 Bouwen, wonen en Gronden

3.136

2.766

-370

-129

129

3.007

2.766

-241

Algemene dekkingsmiddelen

1.086

72.499

71.413

1.086

72.499

71.413

Mutaties reserves

3.483

5.188

1.705

1.350

171

-1.179

4.833

5.359

526

Overhead

16.322

107

-16.215

16.322

107

-16.215

107.784

109.257

1.473

-96

171

107.688

109.332

1.644

Structureel resultaat

98.742

98.176

-566

-446

-96

350

98.296

98.080

-216

Incidenteel resultaat

9.042

11.081

2.039

350

171

-179

9.392

11.252

1.860

Tabel 2 wijziging begroting 2024 per programma

Voorgestelde wijziging begroting 2025 Vastgestelde Begroting 2025

Voorgestelde mutaties 2025 (begrotingswijz. december)

x € 1.000

Voorgestelde begroting 2025 na mutaties

2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

4.426

526

-3.901

4.426

526

-3.901

1 Veiligheid

2.713

-2.695

2.713

-2.695

2 Verkeer en vervoer

-6.160

6.419

258

-6.160

6.419

258

3 Economie

637

321

-316

637

321

-316

4 Onderwijs

3.384

511

-2.873

3.450

578

-2.873

5 Sport, cultuur en recreatie

6.482

635

-5.846

120

-120

6.602

635

-5.966

6 Sociaal domein

44.096

13.060

-31.035

179

-90

44.274

13.149

-31.125

7 Volksgezondheid en milieu

13.502

12.263

-1.239

527

317

-210

14.029

12.580

-1.449

8 Bouwen, wonen en Gronden

2.274

1.538

-736

2.274

1.538

-736

Algemene dekkingsmiddelen

1.624

73.854

72.231

-100

100

1.524

73.854

72.331

250

257

300

250

557

307

Mutaties reserves Overhead

16.175

-16.135

16.175

-16.135

101.981

103.283

1.302

792

772

-20

102.773

104.055

1.282

Structureel resultaat

97.775

98.922

1.147

792

772

-20

98.567

99.694

1.127

Incidenteel resultaat

4.206

4.361

155

4.206

4.361

155

Tabel 3 wijziging begroting 2025 per programma

Voorgestelde wijziging begroting 2026 Vastgestelde Begroting 2026

Voorgestelde mutaties 2026 (begrotingswijz. december)

x € 1.000

Voorgestelde begroting 2026 na mutaties

2026

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

4.245

526

-3.719

4.245

526

-3.719

1 Veiligheid

2.713

-2.695

2.713

-2.695

2 Verkeer en vervoer

6.201

258

-5.942

6.201

258

-5.942

3 Economie

783

519

-264

783

519

-264

4 Onderwijs

3.706

511

-3.194

3.772

578

-3.194

5 Sport, cultuur en recreatie

6.867

625

-6.242

100

-100

6.967

625

-6.342

6 Sociaal domein

40.422

10.108

-30.314

40.484

10.170

-30.314

7 Volksgezondheid en milieu

8.748

7.402

-1.346

113

8.861

7.515

-1.346

8 Bouwen, wonen en Gronden

2.298

1.479

-819

2.298

1.479

-819

Algemene dekkingsmiddelen

2.470

70.207

67.736

-100

100

2.370

70.207

67.836

250

177

-73

250

177

-73

15.765

-15.726

15.765

-15.726

Mutaties reserves Overhead

94.468

91.870

-2.598

241

94.709

92.111

-2.598

Structureel resultaat

92.874

90.250

-2.624

241

93.115

90.491

-2.624

Incidenteel resultaat

1.594

1.620

1.594

1.620

Tabel 4 wijziging begroting 2026 per programma

Voorgestelde wijziging begroting 2027 Vastgestelde Begroting 2027

Voorgestelde mutaties 2027 (begrotingswijz. december)

x € 1.000

Voorgestelde begroting 2027 na mutaties

2027

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

4.229

526

-3.703

4.229

526

-3.703

1 Veiligheid

2.713

-2.695

2.713

-2.695

2 Verkeer en vervoer

6.119

258

-5.860

6.119

258

-5.860

3 Economie

508

-494

508

-494

4 Onderwijs

3.866

511

-3.354

3.932

578

-3.354

5 Sport, cultuur en recreatie

6.581

625

-5.955

6.581

625

-5.955

6 Sociaal domein

40.322

9.983

-30.339

40.322

9.983

-30.339

7 Volksgezondheid en milieu

8.760

7.392

-1.368

8.760

7.392

-1.368

8 Bouwen, wonen en Gronden

1.456

-1.395

1.456

-1.395

Algemene dekkingsmiddelen

2.409

70.416

68.007

2.409

70.416

68.007

250

177

-73

250

177

-73

15.599

-15.559

15.599

-15.559

92.812

90.022

-2.790

92.878

90.088

-2.790

Structureel resultaat

92.261

90.325

-1.936

92.327

90.391

-1.936

Incidenteel resultaat

551

-303

-854

551

-303

-854

Mutaties reserves Overhead

Tabel 5 wijziging begroting 2027 per programma

Voorgestelde wijziging begroting 2028 Vastgestelde Begroting 2028

Voorgestelde mutaties 2028 (begrotingswijz. december)

x € 1.000

Voorgestelde begroting 2028 na mutaties

2028

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

4.199

526

-3.673

4.199

526

-3.673

1 Veiligheid

2.713

-2.695

2.713

-2.695

2 Verkeer en vervoer

5.723

258

-5.464

5.723

258

-5.464

3 Economie

495

241

-254

495

241

-254

4 Onderwijs

4.038

511

-3.526

4.104

578

-3.526

5 Sport, cultuur en recreatie

6.480

625

-5.855

6.480

625

-5.855

6 Sociaal domein

40.241

9.983

-30.258

40.241

9.983

-30.258

7 Volksgezondheid en milieu

8.814

7.412

-1.402

8.814

7.412

-1.402

8 Bouwen, wonen en Gronden

1.456

462

-994

1.456

462

-994

Algemene dekkingsmiddelen

2.429

71.112

68.683

2.429

71.112

68.683

250

177

-73

250

177

-73

15.550

-15.510

15.550

-15.510

Mutaties reserves Overhead

92.387

91.366

-1.022

92.454

91.432

-1.022

Structureel resultaat

91.850

91.041

-810

91.917

91.107

-810

Incidenteel resultaat

537

325

-212

537

325

-212

Tabel 6 wijziging begroting 2028 per programma

Programma 01 x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

Ontvangsten Europa

0.8 Overige baten en lasten

Verkoop bedrijfsauto's

Lasten Saldo

Tabel 7 Begrotingswijzigingen Programma 0

Programma 1 Er zijn geen mutaties in dit programma.

Programma 22 Er zijn geen mutaties in dit programma.

Programma 3 Er zijn geen mutaties in dit programma.

Programma 4 x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

4 Onderwijs

-66

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-66

Onderwijsachterstandenbeleid

-66

Tabel 8 Begrotingswijzigingen Programma 4

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken We krijgen elk jaar een uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor de uitvoering van de VVE. Dit bedrag wijzigt elk jaar. Voor jaar 2025 e.v. ontvangen we van het ministerie van OCW een bedrag van € 479.085. Dit is een verhoging van € 66.433 t.o.v. jaar 2024.

1 Algemene dekkingsmiddelen(0.5, 0.61, 0.62,0.64, 0.7 ), Overhead(0.4) en mutatie Reserves(0.10) zijn ook onderdeel

van programma 0. Deze worden net als in de begroting en jaarrekening als apart onderdeel behandeld. 2 In de gemeente Opsterland zijn de taakvelden 2.2 Parkeren, 2.3 Recreatieve havens en 2.4 Economische havens en waterwegen niet van toepassing.

Programma 5 x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

5 Sport, cultuur en recreatie

-125

5.2 Sportaccommodaties

125

Regeling tegemoetkoming energielasten

125

Lasten Saldo -120

-120

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en

-20

Subsidie herdenking 80 jaar bevrijding

-20

5.6 Media

-100

DU Bibliotheekwerk

-100

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recr.

-250

Fietspaden

-250

Lasten Saldo -100

-100

Lasten

Lasten Saldo

Tabel 9 Begrotingswijzigingen Programma 5

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties De inschatting is dat van het budget “Regeling tegemoetkoming energielasten” € 124.895 over blijft aan het einde van 2024. Het budget wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Van september 2024 tot en met augustus 2025 viert Nederland 80 jaar vrijheid. Deze viering biedt ons een bijzondere gelegenheid om stil te staan bij de waarde van vrijheid en vrede in onze samenleving, zeker nu wij in een wereld leven waarin internationale spanningen toenemen. Via een subsidieregeling stellen wij € 20.000 beschikbaar om activiteiten en initiatieven vanuit de Mienskip te ondersteunen die bijdragen aan de bewustwording, herdenking en viering van de gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog. Op deze manier stimuleren wij dat de viering echt door en voor de gemeenschap wordt gedragen, en kunnen we samen de herinnering aan onze vrijheid levend houden. Deze extra begrotingspost is nodig vanwege de specifieke en bijzondere uitgaven die met deze viering gepaard gaan. Aangezien het om een eenmalige en grootschalige herdenking gaat, waarvan de invulling pas op het laatste moment concreet vorm heeft gekregen, konden wij deze kosten niet vooraf in de reguliere begroting opnemen.

Taakveld 5.6 Media In de periode 2023-2024 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna wordt een wettelijke zorgplicht ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak ontvangen we vanaf 2027 een structurele bijdrage via het gemeentefonds. In de periode 2025 en 2026 ontvangen we een decentralisatie-uitkering van € 100.000 per jaar om ons op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Voor het afronden van de renovatie van de recreatieve fietspaden (F04, F05 en F07) rondom Wijnjewoude en Bakkeveen wordt €250.000 beschikbaar gesteld en onttrokken uit de reserve Recreatie &Toerisme (motie 14 oktober 2024).

Programma 6 x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

6 Sociaal domein

1.090

-179

-90

-61

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.000

-89

-61

FRIZA versterken sociale basis

-31

FRIZA Welzijn op recept

-31

1.000

Oekraine Signal safe serious game

-27

6.2 Wijkteams

-90

Versterken toegang

-90

Lasten

Lasten Saldo

Tabel 10 Begrotingswijzigingen Programma 6

Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie FrIZA: Versterken Sociale Basis (Budgetneutraal) Vanuit het Integraal Zorgakkoord in Friesland (FrIZA) is voor het versterken van Sociale Basis per jaar € 30.638 ter beschikking gesteld voor de jaren 2024, 2025 en 2026. In de najaarsrapportage 2024 is het bedrag voor jaar 2024 al verwerkt. Deze middelen komen uit het ‘Vrij budget voor overige projecten’ en er is samen met de gemeenten gekozen om deze middelen in te zetten voor drie onderwerpen, namelijk: Welzijn op Recept, Opgroeien Kansrijke Omgeving (OKO) en Sociale basis (huiskamers). FrIZA: Welzijn op Recept (Budgetneutraal) Vanuit het Integraal Zorgakkoord in Friesland (FrIZA) is voor Welzijn op Recept per jaar een bedrag van € 30.638 ter beschikking gesteld voor de jaren 2024, 2025 en 2026. In de najaarsrapportage 2024 is het bedrag voor jaar 2024 al verwerkt. (zie ook Versterken Sociale Basis). SPUK Oekraïne (Budgetneutraal) In de najaarsrapportage 2024 zijn de lasten en de baten van de normvergoeding voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen bijgesteld naar € 2,8 miljoen. Naar verwachting houden we ook in 2024 nog circa € 1 miljoen over. Voorgesteld wordt dit te storten in de reserve opvang ontheemden en dit beschikbaar te houden voor eventuele kosten die verband houden met dit doel. Vanaf 2025 ontvangen we naar verwachting nog circa 2 miljoen aan normvergoeding.

Daarmee kunnen we de kosten nog steeds dekken maar houden we geen middelen meer over. Jongerenwerk (Budgetneutraal) SignalSafe-Serious Game maakt onderdeel uit van het Friese Actieprogramma Toekomstscenario (gemeente Leeuwarden). Dit project draagt bij aan het herkennen en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de najaarsrapportage 2024 is het bedrag voor jaar 2024 al verwerkt. In 2025 wordt het vervolg uitgevoerd. Zowel de baten als lasten worden met € 27.273 verhoogd. Taakveld 6.2 Wijkteams Versterken toegang (budgetoverheveling) In 2024 verwachten we een overschot van € 90.000. Het is in 2024 nog niet gelukt om voor het versterken van de toegang alle beschikbare middelen in te zetten. Ook in 2024 zijn mooie stappen gemaakt, het voorstel is om de resterende middelen hiervoor in 2025 in te zetten.

Programma 7 x € 1.000

7 Volksgezondheid en milieu

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

-142

352

210

317

-527

-210

113

-113

7.1 Volksgezondheid

-62

113

-113

113

-113

FRIZA Lokale uitvoeringskracht

-62

-82

FRIZA OKO

-31

7.4 Milieubeheer

-204

414

210

204

-414

-210

CDOKE

-136

136

-136

Duurzaamheidsprogramma maatsch. Vastgoed 0 210

210

-210

-68

Soortenmanagementplan

-68

Lasten

Lasten Saldo

Tabel 11 Begrotingswijzigingen Programma 7

Taakveld 7.1 Volksgezondheid FrIZA: Opgroeien Kansrijke Omgeving (OKO) & Vroegsignalering (Budgetneutraal) Vanuit het Integraal Zorgakkoord in Friesland (FrIZA) is voor Opgroeien Kansrijke Omgeving (OKO) een bedrag van € 30.638 ter beschikking gesteld per jaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026. In de najaarsrapportage 2024 is het bedrag voor jaar 2024 al verwerkt. (zie ook Versterken Sociale Basis). FrIZA: Gezondheid, Aanjager VRF (Budgetneutraal) Het regioplan FrIZA (Integraal Zorgakkoord in Friesland) zet in om de transformatie van zorg naar gezondheid in Fryslân te kunnen realiseren. Aan de gemeente is een uitkering verstrekt van € 82.444 per jaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026 om lokaal uitvoeringskracht in te zetten om de opgaven uit het regioplan FrIZA te kunnen behalen. In de najaarsrapportage 2024 is reeds een bedrag van € 20.500 opgenomen voor jaar 2024. Het resterende bedrag van € 61.944 wordt toegevoegd in jaar 2024. Voor zowel jaar 2025 als jaar 2026 wordt een bedrag opgenomen van € 82.444. Taakveld 7.4 Milieubeheer CDOKE (budgetoverheveling) Gezien de uitvoering loopt maar nog niet is afgerond, wordt voorgesteld aanvullend € 135.883 over te hevelen van 2024 naar 2025. Duurzaamheidsprogramma maatschap. vastgoed (budgetoverheveling) Deze subsidie regeling voor duurzaamheidsmaatregelen loopt nog 1 jaar door. Een bedrag van € 210.000 wordt overgeheveld naar 2025.

Soortenmanagementplan (budgetoverheveling) Gezien de uitvoering loopt maar nog niet is afgerond, wordt voorgesteld een budget van € 68.082,- over te hevelen van 2024 naar 2025.

Programma 8 x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV)

129

8.3 Wonen en bouwen

129

Omgevingswet

129

Lasten Saldo

Lasten

Lasten Saldo

Tabel 12 Begrotingswijzigingen Programma 8

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Implementatie Omgevingswet (budgetneutraal) De implementatie van de omgevingswet en voornamelijk het tot stand komen van het omgevingsplan komt op gang. Passende bezetting is gevonden en het transitieplan krijgt vorm. Vooroplopende, veelal grote gemeenten, doen ervaring op waarvan we leren. Er zijn dit jaar minder kosten gemaakt dan geraamd, omdat de implementatie ons stap voor stap leert wat we nodig hebben en hoe we dit gaan doen. In 2025 komt het transitieplan tot uitvoering en zullen daaraan verbonden kosten worden gemaakt. Het resterende budget vloeit terug naar de reserve Omgevingswet.

Algemene dekkingsmiddelen x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

100

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkerin

100

DU Bibliotheekwerk

100

Lasten

Lasten Saldo

Tabel 13 Begrotingswijzigingen Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld 0.7 Uitkeringen gemeentefonds De lasten m.b.t. de decentralisatie uitkering openbare bibliotheken (€100.000) verschuiven naar programma 5.

Overhead Geen mutaties binnen het onderdeel overhead

Reservemutaties x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

Mutaties reserves

171

-1.350

-1.179

300

0.10 Mutaties reserves

171

-1.350

-1.179

300

Budgetoverheveling

-300

300

250

Oekraine

-1.000

Fietspaden

-79

-50

-129

Fietspaden

Lasten Saldo

Lasten

Lasten Saldo

Tabel 14 Begrotingswijzigingen Reserve mutaties

Algemene reserve Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 (storten € 300.000 in 2024 en onttrekken in 2025) Reserve Recreatie en Toerisme Onttrekking ten behoeve van fietspad Bakkeveen €250.000, zie ook toelichting bij programma 5. Reserve opvang ontheemden Restant spuk Oekraïne storten € 1.000.000, zie ook toelichting bij programma 6. Reserve omgevingswet Restant budget omgevingswet, zie ook toelichting bij programma 8.

Voorzieningen mutaties Geen mutaties in de voorzieningen

Kredieten Voorbereiding MFC De Wier Een Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava) subsidie van in totaal € 158.625 is toegekend door het Rijk. Voorbereiding De Skâns Een Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava) subsidie van in totaal € 280.698 is toegekend door het Rijk. Renovatie BHS Singelland Een Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (Dumava) subsidie van in totaal € 1,5 miljoen is toegekend door het Rijk.

Bijlage 1: Totaaloverzicht begrotingswijziging december 2024 Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen december 2024 x € 1.000

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Baten

Lasten Saldo

0 Bestuur en ondersteuning 46 46 0.1 Bestuur 20 20 Ontvangsten Europa 20 20 0.8 Overige baten en lasten 26 26 Verkoop bedrijfsauto's 26 26 4 Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid 5 Sport, cultuur en recreatie -125 -125 5.2 Sportaccommodaties 125 125 Regeling tegemoetkoming energielasten 125 125 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en Subsidie herdenking 80 jaar bevrijding 5.6 Media DU Bibliotheekwerk 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recr. -250 -250 Fietspaden -250 -250 6 Sociaal domein 1.090 1.090 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie1.000 1.000 FRIZA versterken sociale basis FRIZA Welzijn op recept Oekraine 1.000 1.000 Signal safe serious game 6.2 Wijkteams 90 90 Versterken toegang 90 90 7 Volksgezondheid en milieu -142 352 210 7.1 Volksgezondheid 62 -62 0 FRIZA Lokale uitvoeringskracht 62 -62 0 FRIZA OKO 7.4 Milieubeheer -204 414 210 CDOKE -136 136 0 Duurzaamheidsprogramma maatsch. Vastgoed 210 210 Soortenmanagementplan -68 68 0 8 Bouwen, wonen en Gronden (VHROSV) 129 129 8.3 Wonen en bouwen 129 129 Omgevingswet 129 129 Algemene dekkingsmiddelen 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkerin DU Bibliotheekwerk Mutaties reserves 171 -1.350 -1.179 0.10 Mutaties reserves 171 -1.350 -1.179 Budgetoverheveling -300 -300 Fietspaden 250 250 Oekraine -1.000 -1.000 Omgevingswet -79 -50 -129 Eindtotaal 75 96 171

Lasten Saldo

-66

-120

-100

-20

-66

-20

-100

-179

-61

-89

-61

-31

-27

-90

317

-527

-210

113

-113

113

-113

113

-113

-82

-31

204

-414

-210

136

-136

-210

-68

100

-241

300

772

-792

-20

241

Tabel 15 Overzicht voorgestelde begrotingswijzigingen december 2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Opsterland&id=98ddcc85-631a-463a-a17c-0344108fc568