B7 Bijlage 3 Financiële bijlage jaarverslag startWijzer 2022-2023

Financiën Doorstroompunt Verantwoording 2023 De gemeente Smallingerland heeft in 2023 van het ministerie van OCW een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van doorstroompunt-taken in onze regio. In 2023 ging het om een bedrag van € 1.119.162,-. Dit bedrag is een optelsom van het budget dat Smallingerland ontvangt voor uitvoering van de reguliere doorstroompunt-taken en het budget voor uitvoering van maatregelen uit het regionale programma VSV en JIKP. Budget 2023

Bedrag

Doorstroompunt-taken Maatregelen regionaal programma VSV en JIKP

€ 822.063,€ 297.099,-

Totaal

€ 1.119.162,-

Reguliere doorstroompunt-taken Het budget voor de reguliere doorstroompunt-taken wordt op basis van een aantal criteria, zoals inwoneraantal, berekend per gemeente. In onderstaande tabel staat het bedrag per gemeente, het percentage van het totaalbedrag en het aantal bereikte jongeren waar het gaat om meldingen verzuim 18+ en aantal voortijdig schoolverlaters. % sub-totaal

VerzuimNieuwe VSV'ers meldingen 18+

Totaal verzuim 18+ en VSV

% van totaal

Gemeente

Totaal

Achtkarspelen

€ 62.915,-

12,2%

125

85

210

10,8%

Heerenveen

€ 107.461,-

20,8%

255

164

419

21,5%

Ooststellingwerf

€ 48.475,-

9,4%

97

59

156

8,0%

Opsterland

€ 60.886,-

11,8%

83

64

147

7,5%

Smallingerland

€ 115.933,-

22,4%

296

261

557

28,5%

Tytsjerksteradiel

€ 66.812,-

12,9%

144

95

239

12,2%

Weststellingwerf

€ 54.932,-

10,6%

156

68

224

11,5%

Sub-totaal

€ 517.414,-

100%

1156

796

1952

100%

Vaste voet

€ 304.649,-

Totaal:

€ 822.063,-

Uit dit budget worden de uren voor consulenten betaald, zowel voor uitvoering van reguliere doorstroompunt-taken als taken vanuit het regionale programma. Daarnaast worden de administratie, coördinatie, overhead en enkele overige (project)kosten betaald. Voor 2023 ging het om de volgende kosten:

Kosten:

Bedrag:

Toelichting:

Coördinatie en beleid Administratie en ICT Consulenten mbo leerplicht en vsv Overhead reguliere middelen

€ € € €

152.820,86.542,399.255,183.150,-

Regionaal programma Overhead regionaal programma

€ €

210.009,51.752,-

Projecten

€

Overige kosten

€

162.660,- o.a. regionale studiedag, ov-pas voor jongeren die tijdelijk vervoerskosten niet zelf kunnen betalen, Beroepenfeest Zuid Friesland On Stage en bijdrage ontwikkelkosten activeringscentrum. 25.157,- o.a. lidmaatschap Ingrado, assessments voor jongeren, training oplossingsgericht coachen, training samenwerking met LVB en representatiekosten

Totaal kosten

€ 1.271.345,-

Dekking: Rijksbijdrage Onttrekking voorziening

€ 1.119.162,€ 152.183,-

Totaal dekking

€ 1.271.345,-

Voorziening De totale kosten zijn € 152.183,- hoger dan de totale rijksbijdrage. Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen. De belangrijkste daarvan zijn loonstijgingen als gevolg van CAO aanpassingen, de inzet van extra uren voor ziektevervanging en het anticiperen op de aanstaande wetswijziging Van School naar Duurzaam Werk die een uitbreiding van uren noodzakelijk maakt. De voorziening bood (en biedt) voldoende ruimte om deze kosten te dekken. De stand van de voorziening bedraagt op 1 januari 2024 € 715.355,-. Tot slot is het goed om te vermelden dat alle middelen voor het Doorstroompunt, inclusief de opgebouwde voorziening, uiterlijk in 2024 besteed mogen worden. Niet bestede middelen vloeien na 2024 terug naar het rijk.

Begroting 2024 Onder andere door stijgende loonkosten en uitbreiding van formatie vooruitlopend op nieuwe wetgeving verwachten we in 2024 een onttrekking aan de voorziening te doen van € 279.990,-. Zoals gezegd biedt de voorziening deze ruimte.

Bovendien is aan de inkomstenkant te zien dat de rijksbijdrage voor reguliere Doorstroompunttaken in 2024 € 57.000,- lager is dan in 2023. Dit komt doordat het ministerie nog geen rekening heeft gehouden met loon- en prijsbijstellingen. De beschikking voor 2024 vermeldt dan ook dat er in augustus 2024 een aangepaste beschikking volgt waarin dit wel het geval is. In onderstaande begroting gaan we uit van het bedrag zoals dat nu bekend is. Tot slot worden de middelen met ingang van de nieuwe programmaperiode (1 januari 2025) als gevolg van de uitbreiding van taken fors uitgebreid, zowel voor Doorstroompunten als voor het onderwijs. Hoewel de exacte bedragen nog niet bekend zijn, geeft dit wel ruimte om de formatie structureel uit te breiden. Begroting Doorstroompunt en regionaal programma VSV en JIKP 2024 Personeelskosten Loonkosten Coördinatie en beleid Administratie en ICT Doorstroomcoaches en mbo-leerplicht Regionaal programma

€ € € € Totaal loonkosten €

162.373 126.230 493.139 187.000 968.742

€

290.623

€

1.259.365

€ € € € € € € € € €

12.000 10.000 24.000 2.000 10.000 5.000 -

Totaal actieplan 2024:

€

63.000

Gebruik en training educatiemeter Lidmaatschap Ingrado Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) Representatiekosten Abonnementen/congressen etc.

€ € € € €

11.000 4.000 1.520 1.500 2.000

Totaal overige uitgaven

€

20.020

Totale kosten 2024

€

1.342.385

Rijksbijdrage Doorstroompunt-taken 2024 Rijksbijdrage Regionaal programma vsv en jikp 2024 Onttrekking aan voorziening

€ € €

765.296 297.099 279.990

Totaal

€

1.342.385

Overhead Totaal personeelskosten Actieplan 2022-2024 Projecten 1. Voorziening vroegtijdig aanmelden 2. Audit Wet politiegegevens (Wpg) 3. Verminderen en voorkomen van thuiszittende leerlingen 4. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding stimuleren 5. Regionaal programma (preventie 18+, overstap JIKP) 6. Activeringscentrum SURE! 7. Communicatie en naamsbekendheid startWijzer 8. Regionale studiedag 9. Regionale koers startWijzer 10. Dashboard

Overige kosten Divers

Dekking 2024