2024-06-26 - Antwoorden vragen VJN en PPB 2024

Beantwoording technische vragen Voorjaarsrapportage en Perspectiefbrief 2024

Datum: 24 juni 2024

Inhoudsopgave 1

Opsterlands Belang ..........................................................................................................................1

1.1

Afwegingskader .......................................................................................................................1

1.1.1 1.1.2

Uitzettingsaanvragen: ........................................................................................................................1 Investeringen. ....................................................................................................................................1

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25

Tweede begrotingsadvies VNG ................................................................................................1 Sociaal Domein – integraliteit beleidsnota’s ...........................................................................1 Sociaal Domein – contract manager ........................................................................................2 Opbouw financiële tabellen in de perspectiefbrief .................................................................2 Start bezuinigingstraject ..........................................................................................................2 FBU08: Aanschaffen brandkluizen accu's ................................................................................2 FBU05: Onderhoud (tractie)materieel.....................................................................................3 KL011: Verbouwing De Tsjerne................................................................................................3 ALG02: Publieke heffingen ......................................................................................................3 CZ005: Indexatie salarissen .....................................................................................................3 OSD30: Intensivering contractmanagement ...........................................................................3 OWO01: 1e Marap 2024

..........................................................................................................3 OWO02: Kaders 2025 ..............................................................................................................4 OSD31: Begeleiding Inburgeraars naar werk ...........................................................................4 OSD26: Res.bestem. - GIDS gelden ..........................................................................................4 OSD27: Res.bestem. - Hoofdlijnenakkoord GGZ .....................................................................4 KL009: Biodiversiteitsplan .......................................................................................................5 Algemeen programma 5: .........................................................................................................5 OSD10: Aanvullend budget Jeugdraad ....................................................................................5 OSD06: WMO Huishoudelijke hulp en begeleiding .................................................................5 OSD03: Jeugd individuele maatwerkvoorziening ....................................................................5 OSD11: Onderhoudsregeling vier geprivatiseerde dorpshuizen .............................................6 OSD12: Indexatie dorpsbudgetten

..........................................................................................6 Raadsvoorstel ..........................................................................................................................6

2

FNP ...................................................................................................................................................6

3

PvdA .................................................................................................................................................6

3.1

Jongeren: .................................................................................................................................6

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8

Rapport bekend? ...............................................................................................................................6 Hoeveel bijstandsgerechtigden..........................................................................................................6 Volledige uitkering? ...........................................................................................................................7 Aantal mensen > 3 jaar bijstand? .......................................................................................................7 Wat is de leeftijdsopbouw van deze groep? ......................................................................................7 Stapelingsproblematiek bekend? ......................................................................................................7 Stapelingsproblematiek: meest voorkomende combinaties .............................................................7 Welke acties onderneemt de gemeente ............................................................................................7

3.2

De mens centraal .....................................................................................................................7

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6

Is de gemeente bekend met het rapport ...........................................................................................8 Beleid op adviezen rapport ................................................................................................................8 Ondersteuning bij aanvraag uitkering................................................................................................8 Proactief of reactief? .........................................................................................................................8 Vereenvoudigen aanvraag .................................................................................................................8 Ambtshalve regelingen toekennen ....................................................................................................8 I

3.2.7 3.2.8

3.3

Beleid bij overschrijden norm ............................................................................................................8 Inzet ervaringsdeskundigen ...............................................................................................................9

Jongeren ..................................................................................................................................9

3.3.1 Hoe verhoudt zich het percentage en relatieve aantallen laaggeletterdheid tussen de verschillende doelgroepen?.....................................................................................................................................9 3.3.2 Wat wordt er op dat gebied gedaan voor middelbare schooljeugd en volwassenen? ......................9 3.3.3 Hoeveel mensen, uitgesplitst in leeftijdscategorieën, zijn in Opsterland lid van een sportvereniging? ....................................................................................................................................................10 3.3.4 Wat wordt er gedaan voor middelbare scholieren en jongvolwassenen op gebied van sport en bewegen en het betrekken bij de maatschappij? ..................................................................................................10 3.3.5 Bij eenzaamheid wordt vaak gedacht aan en geacteerd op de oudere doelgroep. Hoeveel eenzame jongeren en jongvolwassenen kent Opsterland? ...................................................................................10

3.4

Wonen ...................................................................................................................................10

3.4.1 Hoeveel woningzoekenden zijn er in Opsterland per leeftijdscategorie? .......................................10 3.4.2 In hoeverre sluit het woningaanbod hierop aan? ............................................................................10 3.4.3 In hoeverre sluit dit aan als de doelstelling 30% sociale huur en 40% betaalbare woningen is gerealiseerd?11

3.5

Mantelzorg ............................................................................................................................11

3.5.1 Hoeveel vraag is er naar het bouwen van mantelzorgwoningen in onze gemeente? Hoe gemakkelijk is dit voor inwoners te realiseren? ....................................................................................................11 3.5.2 Hoe vaak wordt het mantelzorgcompliment uitgedeeld? Wordt dit nog uitgedeeld? Welke regelingen zijn er in onze gemeente voor mantelzorgers? Is het aantal mantelzorgers in beeld bij de gemeente? 11

4

CDA.................................................................................................................................................11

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Platteland: anders georganiseerd en er anders uitzien .........................................................11 DV001 - Jaarlijks algemeen budget........................................................................................11 CZ007 - Correctie personeelslasten 2024 ..............................................................................11 Soep en broodjes? .................................................................................................................12 Contractmanagement: tijdelijke functie? ..............................................................................12 Kostenbesparing door intensivering contractmanagement ..................................................12 Verwerking van de inkomende post ......................................................................................12 VTH ........................................................................................................................................12 Omgevingswet .......................................................................................................................12

4.9.1 4.9.2

Ervaringen invoering Omgevingswet bij andere gemeenten ...........................................................13 Dekking extra inzet voor invoering omgevingswet ..........................................................................13

4.10

KL016 - Huisvesting IKC De Doarpsskoalle Nij Beets: ............................................................13

4.10.1 4.10.2

Wat ligt daaraan ten grondslag? .................................................................................................13 Wat is daarvan de impact op IHP en de structurele lasten voor de toekomst? ..........................13

4.11 4.12 4.13 4.14 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

KL003 - Aankoop grond onder huidig dorpshuis Tynje ..........................................................13 KL009 - Biodiversiteitsplan ....................................................................................................13 OSD10 - Aanvullend budget Jeugdraad of gemeenteraad?...................................................14 FBU12 - Vervangen informatiekasten begraafplaatsen .........................................................14

CU ...................................................................................................................................................14 DV014 - Indexatie schoonmaakkosten (Lasten: € 76.000) ....................................................14 OSD31 - 1,0 fte – Inburgering ................................................................................................14 FBU02 - Indexatie loonkosten Caparis (Lasten: € 200.000) ...................................................15 FBU05 - Onderhoud (tractie)materieel (Lasten: € 85.000) ....................................................15 KL015 - Huur Klaverbled Vlaslaan 11 Beetsterzwaag (Baten 2024: € -36.000)......................15 DV015 - Huishoudelijke dienst (Lasten: € 32.000, Baten: € 2.000)........................................15 OSD10 - Aanvullend budget Jeugdraad (Lasten 2024, 2025, 2026: € 10.000) .......................15 II

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 8

GroenLinks .....................................................................................................................................16 Vraag over onzekerheid:........................................................................................................16 Vraag over overheid. .............................................................................................................16 Vraag over personeel: ...........................................................................................................16 Vragen over Sociaal Domein:.................................................................................................16 Vragen over stijgende kosten: ...............................................................................................17 Vraag over Wonen: ................................................................................................................17 Vragen over duurzaamheid en klimaat: ................................................................................17 OSD algemeen.

......................................................................................................................17 OSD05 Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.......................................................................17 OSD030 ..................................................................................................................................18 CZ004 Stem van Opsterland. .................................................................................................18 KL006 Prullenbakkenvergoeding. ..........................................................................................18 FBU17 ....................................................................................................................................18 WW005 Centrummanager. ...................................................................................................19 KL009 Biodiversiteitsplan.

.....................................................................................................19 KL008 Implementatie gedragscode soortenbescherming .....................................................19 VVD ................................................................................................................................................19 Nieuwbouw basisschool Langezwaag ....................................................................................19 Rampenpakket.......................................................................................................................19 FPLG en Natura 2000 .............................................................................................................20 Algemeen: het aantal mutaties .............................................................................................20 ALG01: aanschaffen brandkluizen accu’s ..............................................................................20 KL009: Biodiversiteitsplan.

....................................................................................................20 OSD 30 - Intensivering contractmanagement .......................................................................20 KL011: de verbouwing van de Tsjerne ...................................................................................21 CZ008: dotatie SPP ................................................................................................................21 CZ003: Indexatie kosten gemeentepagina SA .......................................................................21 OSD10: aanvullend budget Jeugdraad...................................................................................21 WW005: Centrummanager Gorredijk ...................................................................................22 D66 .................................................................................................................................................22

III

1 Opsterlands Belang 1.1

Afwegingskader

Allereerst complimenten voor het hanteren van een afwegingskader en het delen hiervan met de gemeenteraad. We hebben twee vragen over het afwegingskader: 1.1.1 Uitzettingsaanvragen: U noemt hierbij volumegroei van cliënten als voorbeeld. Waarom ziet u deze als onvermijdelijk? U kunt ook kijken naar mogelijkheden om de cliëntengroei af te remmen en hiervoor een taakstelling op te nemen voor 2025 i.p.v. het budget op te hogen. Antwoord: In het kader is het advies om dit soort van aanvragen aan te houden en in het najaar, bij de tweede rapportage, te verwerken gebaseerd op de realisatie over de eerst 8 à 9 maanden. Een mogelijk effect 2025 wordt meegenomen in de eerste begrotingswijziging 2025. Financieel gezien vertraag je hiermee het effect omdat je gaat volgen en niet anticiperen. Naast deze puur financiële verwerking wordt beleidsmatig gekeken of we als gemeente beleidsmatig mogen sturen. Als dat het geval is dan wordt het beleid aangepast en daarna de bijstelling geformuleerd. Omdat we financieel volgen zal het effect gelijk zijn aan een taakstelling, maar dan gebaseerd op harde cijfers en niet op aannames. 1.1.2 Investeringen. Er kan een afschrijvingsreserve worden gevormd (hebben we ook al gedaan). Dan maakt het veel minder uit dat er in 2024 of latere jaren wordt geïnvesteerd? Perspectiefbrief.

Antwoord: Hoe later je investeert, en de oplevering van het object plaats vindt, hoe later de afschrijvingslasten in de begroting komen. Een afschrijvingsreserve heeft hierop geen invloed. Er zijn twee redenen om met afschrijvingsreserves te werken. De eerste is dat je structurele lasten ontlast omdat je de afschrijvingslasten dekt met een onttrekking aan de reserve. De tweede reden is dat het een van de weinige manieren is waarop je incidentele middelen (zo worden reserves gezien) kunt inzetten voor structurele lasten.

1.2

Tweede begrotingsadvies VNG

De VNG heeft inmiddels haar tweede begrotingsadvies gepresenteerd. Hoe verhouden de uitgangspunten in het begrotingsadvies zich ten opzichte van de uitgangspunten die gehanteerd zijn voor de perspectiefnota 2024? Antwoord: De adviezen zijn in dezelfde lijn. We stellen een reële begroting voor 2025 op en presenteren een realistisch meerjarig perspectief. Op dit moment laat het perspectief een tekort zien. Hoe zich dat gaat ontwikkelen is van meerdere factoren afhankelijk waaronder het nieuwe kabinetsbeleid.

1.3

Sociaal Domein – integraliteit beleidsnota’s

Pagina 4 “We geven invulling aan de uitdagingen met door middel van domein-overstijgende nota’s. Dit zijn de Lokale Inclusie Agenda (volgt), Welzijnsnota (volgt), Preventieagenda 2021-2030 (in uitvoering), Regioplan van het Fries Integraal Zorgakkoord (in uitvoering), Woonzorgvisie (volgt), Dorpenbeleid (volgt), Participatievisie en -verordening (volgt) en Koers Sociaal Domein (in uitvoering). Deze geven de komende jaren richting aan ons werk.” Hiermee wilt u beweging naar de voorkant bereiken. Waarom moet dit met een doolhof aan agenda’s en visies? Hoeveel inspanning is ermee gemoeid om deze nota’s op elkaar af te stemmen? (waar is de beoogde integraliteit?) Antwoord: We leggen de laatste hand aan een overstijgende interne nota. Deze interne nota beschrijft de grote domein overstijgende bewegingen, biedt overzicht en geeft de integraliteit weer 1

van de door u genoemde beleidsnota’s. De raad wordt in Q3 (najaar) geïnformeerd over deze overstijgende interne nota.

1.4

Sociaal Domein – contract manager

Pag. 4 “Met behulp van de contractmanager zetten wij onze middelen doelmatiger in.” Wat betekent dit inhoudelijk? Antwoord: De contractmanager heeft het totaalbeeld van het functioneren van een aanbieder, is voor het gebiedsteam het aanspreekpunt bij klachten en bijzonderheden. De contractmanager voert gesprekken met aanbieders over het functioneren van de aanbieder en de kwaliteit van zorg. Door het voeren van deze gesprekken zorgen we ervoor dat aanbieders zich bewust zijn van de zorg die zij leveren, scherp voor ogen hebben wat de doelstellingen zijn van de Wmo en zorgen we dat aanbieders zich bewust zijn van het beleid van de gemeente. De contractmanager signaleert trends die meegenomen worden naar beleid. Zoals bijvoorbeeld de indicatievrije dagbesteding die is ontstaan n.a.v. veel uitgaven bij 1 zorgaanbieder, door dit anders in te zetten is er wel een besparing ontstaan.

1.5

Opbouw financiële tabellen in de perspectiefbrief

We kunnen de berekening van het structurele saldo van tabel 2 naar tabel 3 niet volgen. In tabel 2 is er 2,3 miljoen positief structureel. Dan gaan daar de afweegbare aanvragen nog af van 1,7 miljoen. Dan blijft er 6 ton over. In tabel 3 staat -5 ton. Antwoord: In tabel 2 zijn bij de aanvragen reservemutaties als structureel meegenomen. Dat geeft een vertekend beeld in de verdeling tussen structureel en incidenteel. Het totale resultaat (incidenteel + structureel) van tabel 2 en tabel 3 is in beide gevallen gelijk, maar de onderverdeling in incidenteel en structureel komt dus niet overeen. Tabel 3 in de perspectiefbrief én tabel 1 en tabel 2 in het raadsvoorstel zijn correct qua onderlinge verdeling.

1.6

Start bezuinigingstraject

Pag. 9 “Omdat het perspectief, ook met de meicirculaire, in 2028 een structureel nadeel laat zien starten we in het najaar met een bezuinigingstraject. Tijdens dit traject onderzoeken we waar de mogelijkheden voor bezuinigingen liggen en wat de gevolgen daarvan zijn. De uitkomsten zijn op tijd beschikbaar voor het opstellen van de perspectiefbrief 2025.” Waarom niet nu al beginnen te onderzoeken naar “bezuinigingen”? Daarmee voorkomen we ook de valkuil “Sunk costs”. En kan de gemeenteraad ook aan de voorkant kaders meegeven hiervoor? Antwoord: Het voordeel van starten in het najaar is dat de contouren van het nieuwe regeringsbeleid op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Ook de wensen en gedachten aangedragen vanuit de algemene beschouwingen voor de begroting 2025 kunnen dan worden meegenomen in het proces. Overigens het uitvoeren van zo’n onderzoek kost veel tijd. De beschikbare interne capaciteit hiervoor is beperkt. Omdat ook de reguliere producten zoals begroting, jaarstukken en rapportages moet worden geleverd. Overzicht begrotingsmutaties

1.7

FBU08: Aanschaffen brandkluizen accu's

De vervanging van gemotoriseerd gereedschap door meer emissiearme uitvoeringen, zou ook op basis van kostenafweging plaatsvinden. De kosten voor brandkluizen accu’s, zat die ook bij de afweging in? Antwoord: Bij de eerste investeringen van elektrisch gereedschap is toen nog geen rekening gehouden met de nu noodzakelijk aanschaf van de kluizen. Toch vinden wij het belangrijk om het goede voorbeeld te geven op het gebied van duurzaamheid en blijven wij investeren in het vergroenen van ons gereedschap.

2

1.8

FBU05: Onderhoud (tractie)materieel

In welke mate weegt de efficiëntere inzet van personeel op tegen het grotere aantal voertuigen (ook in relatie tot duurzaamheid)? Antwoord: De huidige tijd vraagt van de buitendienst dat er snel geschakeld kan worden en vraagt om meer specialisme. In de coronatijd – toen het niet mogelijk was om met meer dan twee man in een voertuig te zitten – hebben we ervaringen opgedaan met kleinere teams. Hieruit kwam naar voren dat we flexibeler zijn en makkelijker en sneller de juiste mensen op het juiste werk kunnen krijgen.

1.9

KL011: Verbouwing De Tsjerne

We ontvangen graag een onderbouwing van de verbouwingskosten van de Tsjerne. En welke normvergoeding 2024 bedoelt u hier? Antwoord: De onderbouwing kan op afspraak bij de griffie ingezien worden. Met de normvergoeding wordt de normvergoeding bedoeld zoals vastgelegd in de wet ‘Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’: Artikel 3. Hoogte van de specifieke uitkering, lid 1. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, een normbedrag van minimaal €83 per dag per gerealiseerde opvangplek. Dit normbedrag wordt indien nodig achteraf opwaarts bijgesteld op basis van een monitoronderzoek.

1.10 ALG02: Publieke heffingen

Begrijpen we het goed dat de gemeente OZB-belasting aan zichzelf betaalt? Dan zou het toch budgetneutraal moeten zijn? Antwoord: Correct, de gemeente betaalt aan zichzelf OZB. Dit is onder de streep budgetneutraal. Echter naast de baten (opbrengst OZB) moeten ook de lasten correct in de begroting staan. Deze aanvraag regelt dat laatste.

1.11 CZ005: Indexatie salarissen

Reiskosten was bedrag van ca 2 ton. Blijft 1 miljoen over voor 4% salarisverhoging. Betalen we dan al € 25 miljoen aan salarissen? Antwoord: Ja.

1.12 OSD30: Intensivering contractmanagement

Is deze extra inzet na 2025 niet meer nodig? Kunt u ons laten zien hoe de rol zich heeft bewezen bij WMO? Contractmanagement jeugd: waarom is dat geen vast onderdeel bij de huidige medewerkers? Hoe weten we of deze besparing ook wordt bereikt? Antwoord: De contractmanager coördineert de juiste ondersteuning op de juiste plek. Hierdoor voorkomen wij inadequate hulpverlening. Het doel van de inzet van contractmanagement is dat deze functie zichzelf terugverdiend per 2026. De contractmanager heeft het totaalbeeld van het functioneren van een aanbieder, is voor het gebiedsteam het aanspreekpunt bij klachten en bijzonderheden. De contractmanager voert gesprekken met aanbieders over het functioneren van de aanbieder en de kwaliteit van zorg. De contractmanager zorgt ervoor dat de consulenten hun werk kunnen doen en niet verzanden in gesprekken over de dienstverlening van de aanbieder. De contractmanager heeft specifieke kennis en vaardigheden om deze rol effectief uit te kunnen voeren.

1.13 OWO01: 1e Marap 2024 a.

Kunnen we een nadere toelichting krijgen op de uitbreiding van de formatie van team IV?

3

b. c.

Waarom wordt de extra capaciteit voor VTH niet incidenteel gedekt uit de reserve voor opvang, totdat dit niet meer nodig is? Idem voor omgevingswet. Dit is toch ook maar tijdelijk?

Antwoord: a. De oude teamnaam DIV verdwijnt en wordt gewijzigd naar Informatievoorziening (IV). Dit voorjaar worden er stappen gezet de afhandeling van de fysieke post in de drie huizen te optimaliseren. Dit zal ook leiden tot een uitbreidingsvraag bij team IV van 2,67 fte (€112.000 in 2024 en vanaf 2025 €192.000 structureel). Met deze uitbreiding kunnen wij de inkomende post decentraal beter organiseren. Hiermee lopen we vooruit op het voorstel steunpunten in de huizen. De verwerking van de inkomende post is een acuut probleem en kan niet wachten op andere ontwikkelingen. Daarom willen we ook het project ‘Vereenvoudig zaaktypen’ naar voren halen, waardoor de registratie in de iZaak vereenvoudigd en minder foutgevoelig wordt. b. Deze inzet wordt ook gedekt vanuit de Spuk Ontheemden. c. Deze inzet wordt ook gedekt vanuit de extra middelen omgevingswet

1.14 OWO02: Kaders 2025

U schrijft “De herijking van de bodemplaat zit momenteel in de fase van voorbereiding voor de aanbesteding”. Wat moet een raadslid hieruit in gewoon Nederlands begrijpen? Antwoord: Dit is het totaal van formatie en middelen waarmee OWO-VTH werkt. In de afgelopen 9 jaar is slechts incidenteel bijgestuurd. Grote aanjagers voor de herijking zijn de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteit voor het bouwen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van ondermijning en de veranderende samenleving. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2024 bekend.

1.15 OSD31: Begeleiding Inburgeraars naar werk

In hoeverre is hier ook sprake van niet wettelijke taken? In de discussienota vluchtelingenopvang werd namelijk geopperd om extra te investeren, is dit hier ook in opgenomen? Eerder werd gesteld dat iedereen die wilde en kon werken, inmiddels werk had. Dan ontstaat er toch ruimte bij medewerkers om inburgering te ondersteunen? Antwoord: De inburgeringsdoelgroep vallen onder de Inburgeringswet om te in te burgeren. Daarnaast vallen zij ook onder de Participatiewet. Vanuit dat wettelijk kader heeft de gemeente de taak om deze inwoners van Opsterland te begeleiden naar participatie, bij voorkeur naar werk. Evenals bij de reguliere participatie-doelgroep geldt ook voor deze groep dat het relatief veel inspanning kost om ze naar werk te begeleiden. Zo vraagt het van de jobhunter en de klantmanagers W&I de nodige creativiteit en aandacht om de statushouders te begeleiden bij hun inburgering en werkgevers te vinden die hun een geschikte plek kunnen bieden. Er zijn meerdere gesprekken nodig van de jobhunter en het bedrijf, zowel voor als tijdens het matchen van inburgeraar aan het bedrijf.

1.16 OSD26: Res.bestem. - GIDS gelden

Wat gaan we doen met deze gelden? Kunt u dit concreet maken? Antwoord: Voor de duur van het JOGG-project wordt een JOGG-regisseur van GGD Fryslân ingehuurd voor 20 uur per week. De GIDS-gelden werden in 2022 voor het laatst uitgekeerd. Van de resterende middelen die via een resultaatsbestemming zijn ingezet, is de financiering van de JOGG-regisseur in 2023 gerealiseerd.

1.17 OSD27: Res.bestem. - Hoofdlijnenakkoord GGZ

Wat gaan we doen met deze gelden? Kunt u dit concreet maken? Antwoord: Deze gelden worden bestemd voor de inloopvoorziening van STJOER (met name voor mensen met sociale en/of psychische kwetsbaarheid) en de opzet en uitbreiding van de Odensehuizen (voor mensen die te maken hebben dementie). 4

1.18 KL009: Biodiversiteitsplan

Kunt u uitleggen dat alleen een plan al € 60.000 kost? Antwoord: Niet alleen het opstellen van het plan is geraamd op €60.000, maar ook andere onderdelen. U heeft dit in het plan van aanpak kunnen zien. De onderdelen zijn financieel als volgt ingeschat: • Nulmeting; training i.c. € 10.000 • Opstellen biodiversiteitsplan en actieplan € 30.000 • Basiskaart landschap, groen en water en verwerken gegevens € 10.000 • Begeleiding Basiskwaliteit Natuur (BKN) gemeentelijk groen/landschap € 10.000

1.19 Algemeen programma 5:

We zien diverse bruggen genoemd staan die aan vervanging toe zijn, waarom ontbreekt de brug op de Mounleane tussen Ureterp en Wijnjewoude? Antwoord: Voor de brug Mounleane zijn in 2023 al middelen beschikbaar gesteld. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van deze brug.

1.20 OSD10: Aanvullend budget Jeugdraad

Dit heeft de titel ‘Aanvullend budget Jeugdraad’ maar betreft toch de reguliere gemeenteraad? Antwoord: De foute tekst is bij deze aanvraag ingevoegd. De juiste tekst is: “In januari heeft de raad ingestemd met de installatie van een Jeugdraad in de vorm van een pilot. Er is een budget toegekend van € 15.000 voor 2024 en 2025 Wij stellen voor om het budget voor de inzet van de gemeente te verhogen van €5.000 naar €12.500 per jaar. Dit komt neer op een dagdeel (ca. 4 uren) per week aan ambtelijke uren. Daarnaast wordt voorgesteld om €2.500 extra budget vrij te maken voor overige kosten, zoals extra inzet vanuit Code Hans en eventuele meerkosten voor de werving. Omdat er reeds € 15.000 is vrij gemaakt wordt er nu nog € 10.000 aanvullend budget gevraagd. Het doel van deze aanvraag is om de regietaak vanuit de gemeente te versterken in het opzetten en vormgeven van de jeugdraad. Hiermee worden de slagingskansen van het opzetten van een jeugdraad, zoals gewenst door de raad, vergroot.”

1.21 OSD06: WMO Huishoudelijke hulp en begeleiding

Huishoudelijke hulp stijgt met 3 ton. En de begeleiding met 2,5 ton. Kunt u ons deze laatste genoemde verhoging uitleggen? Antwoord: Deze verhoging is het gevolg van de stijging van de (loon)kosten die we als opdrachtgever moeten compenseren (contractueel vastgelegd).

1.22 OSD03: Jeugd individuele maatwerkvoorziening

We werken er toch juist aan met allerlei “inzetten” om aantal en zwaarte van de jeugdzorg kosten te beheersen. Vanwaar nu al meteen het hele bedrag structureel? Antwoord: Het effect van een stijging in het aantal kinderen in jeugdzorg, stijging van tarieven en stijging van intensiteit werkt de komende jaren door. Het effect willen wij op korte termijn stabiliseren door contractmanagement. Op de lange termijn willen wij het effect kenteren door preventieve inzet.

5

1.23 OSD11: Onderhoudsregeling vier geprivatiseerde dorpshuizen Wat is de afweging om deze aanvraag niet door te laten gaan?

Antwoord: Reden dat de aanvraag ‘Onderhoudsregeling vier geprivatiseerde dorpshuizen’ niet is meegenomen is dat het financieel perspectief nog wat onzeker was. Daarom is de afweging doorgeschoven naar behandeling begroting 2025. De aanvraag wordt bij de begrotingsbehandeling opnieuw in overweging genomen.

1.24 OSD12: Indexatie dorpsbudgetten

Deze staat zowel bij de opgenomen aanvragen als niet opgenomen aanvragen. Wat is juist? Antwoord: In de definitieve versie van bijlage 1 staat de OSD12 alleen bij als opgenomen aanvraag.

1.25 Raadsvoorstel

U schrijft in het RV onder 2.1 “De budgetten die opgenomen zijn in de (meerjaren)begroting 2024 dienen toereikend te zijn om het afgesproken beleid uit te kunnen voeren. De voorgestelde wijziging draagt daartoe bij.” Het beleid is vastgesteld op basis van een bepaalde inspanningsverwachting. Nu deze inspanning niet toereikend zal zijn en/of het effect minder, dan kan toch het beleid ook worden heroverwogen of alvast daarover een advies worden gegeven in plaats van vragen om meer geld? In welke mate is dit gedaan? Antwoord: In veel gevallen is er geen sprake van niet toereikend zijn en/of het effect minder van de inspanningen inspanning maar autonome stijging van de kosten buiten onze invloedsfeer. Om de inspanningen conform afspraak te kunnen uitvoeren zijn gewoon meer middelen nodig. Niet toekennen betekent dus bijna automatisch dat de gestelde doelen moeten worden bijgesteld. Op dit moment kiezen we daar nog niet voor.

2 FNP

De FNP hat gjin fragen oanlevere..

3 PvdA 3.1

Jongeren:

Rapport Een brede blik op bijstand | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) (juni 2023) Dit rapport richt zich op bijstandsgerechtigden. Bij deze specifieke groep mensen is relatief vaak sprake van een stapeling van problematiek. De Participatiewet, waarin de bijstand sinds 2015 is geregeld, is erop gericht zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar werk. In de praktijk blijkt betaald werk voor veel bijstandsgerechtigden (nog) geen haalbare kaart. Ook lijken gemeenten zich vooral te richten op het ‘laaghangend fruit’, mensen die relatief makkelijk naar werk begeleid kunnen worden. Dat maakt de vraag extra belangrijk hoe gemeenten omgaan met de andere groepen. 3.1.1 Rapport bekend? Is de gemeente bekend met het rapport “Een brede blik op bijstand” juni 2023 van sociaal en cultureel planbureau? Antwoord: De gemeente is bekend met dit rapport en we nemen de inzichten (menselijke maat, aandacht voor persoonlijke behoeften van cliënten, enzovoort) mee in onze huidige en in de toekomstige beleidsontwikkelingen. 3.1.2 Hoeveel bijstandsgerechtigden Hoeveel bijstandsgerechtigden zijn er momenteel in Opsterland? Antwoord: Op dit moment zijn er 522 bijstandsgerechtigden in Opsterland.

6

3.1.3 Volledige uitkering? Hoeveel hebben een volledige uitkering? Antwoord: In onze gemeente hebben 522 cliënten een uitkering. Hiervan hebben 72 werk uit deeltijd: Van deze 72 wonen er 9 samen met een partner. Het daadwerkelijke aantal uitkeringen voor deze groep is dus lager (de uitkering wordt per huishouden verstrekt), dit zijn 63 uitkeringen. Dit maakt dat er 450 cliënten zijn met een volledige uitkering. 3.1.4 Aantal mensen > 3 jaar bijstand? Hoeveel mensen zitten er al langer dan drie jaar in de bijstand? Antwoord: Op dit moment zijn dit er 286 in Opsterland. 3.1.5 Wat is de leeftijdsopbouw van deze groep? Antwoord: Van de 522 inwoners met een uitkering hebben 286 van hen langer dan 3 jaar een uitkering. De leeftijdsopbouw van deze groep is als volgt: Van 20 tot en met 29: 19 Van 30 tot en met 39: 41 Van 40 tot en met 49: 57 Van 50 tot en met 59: 76 Van 60 tot en met AOW: 93 3.1.6 Stapelingsproblematiek bekend? Is bekend bij de gemeente of deze mensen een stapeling van problematiek hebben, denk aan verstandelijke beperking, psychische problematiek, lichamelijke beperking, dementie, ouderen of andere medische problemen? Antwoord: De doelgroep voor de bijstand hebben wij goed in beeld en is zeer divers. Er zijn cliënten met (gelukkig) geen onderliggende problematiek en waarvoor alleen de begeleiding naar werk voldoende is.

Tegelijkertijd zijn er inderdaad ook cliënten met (meervoudige) problematiek, zoals gezondheidsproblemen, een beperking, ingewikkelde thuissituatie, enzovoort. In Opsterland hebben we voor iedere cliënt een integrale aanpak, waarbij we brede ondersteuning bieden waar dit nodig is. 3.1.7 Stapelingsproblematiek: meest voorkomende combinaties Zo ja, kan de gemeente aangeven wat er in onze gemeente het meeste voorkomt wat betreft stapelingsproblematiek? Antwoord: Zoals uitgelegd in het antwoord op vraag 3.1.6 is de problematiek zeer divers. Wat er voor ons wel uitspringt - dit is een landelijke trend - is dat er in verhouding steeds meer cliënten zijn met psychosociale problematiek. 3.1.8 Welke acties onderneemt de gemeente Welke acties onderneemt de gemeente om deze groep die niet of moeilijk naar werk te begeleiden is, volwaardig deel te laten nemen aan de maatschappij? Antwoord: Conform ons beleid voor participatie en re-integratie – dat we ook samen met de raad hebben vormgegeven - kijken wij dan altijd hoe de inwoner wel zo optimaal mogelijk (en dus volwaardig) deel kan nemen aan de maatschappij. Als (betaald) werk hierin moeilijk of zelfs onmogelijk is, dan kijken we naar andere mogelijkheden om actief mee te doen, zoals basisbanen. Hierbij houden we sterk rekening met de individuele behoeften.

3.2

De mens centraal

Rapport Gezien, gehoord en geholpen willen worden | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl) (2023) Om mensen beter te bereiken beveelt het SCP-gemeenten drie dingen aan: • Ten eerste om niet de voorzieningen centraal te zetten, maar na te gaan hoe zij mensen kunnen bereiken en ondersteunen op een manier die aansluit bij de behoeften die er zijn. 7

• Ten tweede zouden gemeenten de hulpverlening niet alleen via (digitale) loketten aan moeten bieden, maar ook op mensen af moeten stappen. • Tot slot raadt het SCP aan om ervaringsdeskundigen te betrekken bij het ontwikkelen van (nieuw) beleid en om structureel te blijven leren van de praktijk 3.2.1 Is de gemeente bekend met het rapport Antwoord: De gemeente is hiermee bekend. We nemen de inzichten hieruit mee in onze huidige en toekomstige beleidsontwikkeling. 3.2.2 Beleid op adviezen rapport Is er door de gemeente al beleid gemaakt op bovenstaande adviezen? En zo ja welk beleid is er al? Antwoord: Vanuit de Koers Sociaal Domein faciliteren en ondersteunen wij onze inwoners, zodat de inwoner gezien, gehoord en geholpen wordt. De uitgangspunten en leidende principes uit de Koers sluiten aan bij de adviezen uit het rapport “Gezien, gehoord en geholpen willen worden (2023)” van het SCP. 3.2.3 Ondersteuning bij aanvraag uitkering Wat doet de gemeente om mensen te bereiken en te ondersteunen om een uitkering aan te vragen? Antwoord: Wij zijn qua het bereiken van mensen proactief in onze informatievoorziening. Zo is de gemeentelijke website onlangs vernieuwd, zijn we actief op de sociale media en brengen we dit bijvoorbeeld ook onder de aandacht via de spreekuren van Humanitas (in de bibliotheek). Voor het aanvragen van een uitkering bieden we ondersteuning op maat.

Zo nodig helpt de klantmanager inkomen bijvoorbeeld actief met het invullen van het aanvraagformulier. 3.2.4 Proactief of reactief? Gaat de gemeente gericht op mensen af als duidelijk is dat men ondersteuning nodig heeft sociaal, maatschappelijk en financieel? Of is de gemeente reactief en reageert alleen op aanvragen die binnenkomen bij het loket, telefonisch of digitaal? Antwoord: De gemeente benadert inwoners zo mogelijk actief als wij bijvoorbeeld via onze partners (Humanitas, Code Hans, woningcorporaties, enzovoort) signalen krijgen dat iemand mogelijk ondersteuning nodig heeft. Het is wel belangrijk om aan te geven dat we hierbij wel gebonden zijn aan de wettelijke privacyregels (AVG). 3.2.5 Vereenvoudigen aanvraag Wat doet de gemeente om het doen van een aanvraag zo gemakkelijk mogelijk te maken. En hoe weet/checkt de gemeente of een (digitaal) aanvraagformulier voor iedereen gemakkelijk te begrijpen en in te vullen is? Antwoord: Als digitale aanvragen niet helemaal goed zijn ingevuld, dan onderneemt de gemeente uiteraard actief actie om dit samen met de aanvrager alsnog in orde te maken. Er zijn bij ons geen (digitale) aanvragen die niet goed worden afgehandeld, omdat een inwoner iets niet goed heeft ingevuld bij de aanvraag.

3.2.6 Ambtshalve regelingen toekennen Wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om regelingen ambtshalve toe te kennen, zonder dat mensen een (ingewikkeld) aanvraagformulier in hoeven te vullen? Vaak weten we al dat er recht bestaat. Antwoord: Onze aanvraagformulieren zijn zo eenvoudig mogelijk. We hebben hierbij onder andere altijd specifiek aandacht voor het taalgebruik (B1). De gemeente checkt regelmatig actief bij onze cliënten of onze aanvraagformulieren voldoende begrijpelijk (en dus goed in te vullen) zijn. 3.2.7 Beleid bij overschrijden norm Stel het inkomen ligt een klein beetje hoger dan het normbedrag, wat doet de gemeente dan?

8

Antwoord: Waar mogelijk kennen we regelingen ambtshalve toe. Helaas schrijft de wet (ook al weten we dan al dat er recht is) vaak voor dat een inwoner de 1e keer wel zelf een aanvraag moet doen. Als er vervolgens sprake is van een verlenging van de regeling, kan dit gelukkig vaak wel ambtshalve. Dit passen we dan ook zo toe. 3.2.8 Inzet ervaringsdeskundigen Hoeveel zet de gemeente ervaringsdeskundigen in bij het maken van beleid en formulieren en werkwijzen? Antwoord: We maken altijd een individuele draagkrachtberekening en kijken we met maatwerk naar iemands persoonlijke situatie. In onze recente beleidsstukken hebben we hier ook consequent een hardheidsclausule voor opgenomen. Vaak wordt de aanvraag in dit soort situaties daarom alsnog toegekend.

3.3

Jongeren

3.3.1

Hoe verhoudt zich het percentage en relatieve aantallen laaggeletterdheid tussen de verschillende doelgroepen? Antwoord: Het percentage laaggeletterdheid wordt in Opsterland geschat op 13%. We hebben geen exacte cijfers over laaggeletterdheid. We gebruiken data van www.geletterdheidinzicht.nl. Daar staan zijn puntschattingen en deze geven een indicatie van de verdeling van laaggeletterdheid over de bevolking. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen doelgroepen: Nederlandse werkenden (50+) met gezin, niet-actieven (50+) met gezin, werkenden (30-50jaar) singles (50), jongeren (<30 jaar) zonder partner of kinderen, migranten (30+) met partner en/of kinderen en divers. 3.3.2 Wat wordt er op dat gebied gedaan voor middelbare schooljeugd en volwassenen? Antwoord: De acties waar we dit jaar aan werken komen voort uit het Actieplan laaggeletterdheid (‘’Voortgang en doorontwikkeling Actieplan Laaggeletterdheid Opsterland’’). Voor de jeugd van de middelbare school wordt onder andere samengewerkt door de bibliotheek met de BHS in het kader van dBos.

9

3.3.3

Hoeveel mensen, uitgesplitst in leeftijdscategorieën, zijn in Opsterland lid van een sportvereniging? Antwoord:

3.3.4

Wat wordt er gedaan voor middelbare scholieren en jongvolwassenen op gebied van sport en bewegen en het betrekken bij de maatschappij?

Antwoord: Wij hebben 75 sportverenigingen die bijna allemaal beschikbaar zijn voor jongeren om zich daarbij aan te sluiten. Onze verenigingsondersteuner adviseert de sportverenigingen over allerlei onderwerpen, waarvan participatie van jongeren belangrijk is. Deze verenigingsondersteuner is bekend en heel benaderbaar voor de verenigingen. Daarnaast werken de buurtsportcoaches nauw samen met de jongerenwerkers van Code Hans in het gezamenlijk opzetten met jongeren van laagdrempelige activiteiten op sportgebied voor hen. Tot slot is Code Hans actief met maatschappelijke stages, deze worden door jongeren ook verricht bij sportverenigingen. 3.3.5 Bij eenzaamheid wordt vaak gedacht aan en geacteerd op de oudere doelgroep. Hoeveel eenzame jongeren en jongvolwassenen kent Opsterland? Antwoord: We hebben geen zicht op het werkelijk aantal jongeren/jongvolwassenen dat eenzaam is. Volgens de GGD-gezondheidsmonitor jeugd van 2023, voelt 1 op de 4 jongeren zich ‘soms tot altijd’ eenzaam. Dit komt redelijk overeen met de uitkomst van enquête voor de gemeentelijke dorpsspiegels in 2022. Bij deze laatste is geen onderscheid in leeftijd.

3.4

Wonen

3.4.1 Hoeveel woningzoekenden zijn er in Opsterland per leeftijdscategorie? Antwoord: Wij verwijzen u graag naar de op 18 september 2023 vastgestelde Woonvisie. Hierin staan de meest recent bekende aantallen. 3.4.2 In hoeverre sluit het woningaanbod hierop aan? Antwoord: De Woonvisie geeft aan dat we 1.000 woningen in de periode 2022 tot en met 2035 realiseren om met het woningaanbod hierop aan te sluiten. 10

3.4.3

In hoeverre sluit dit aan als de doelstelling 30% sociale huur en 40% betaalbare woningen is gerealiseerd? Antwoord: De in de Woonvisie genoemde percentages van 30% sociale huur en 40% betaalbare woningen (per 1 januari 2024 < € 390.000 v.o.n.) vloeien voort uit de Regionale Woondeal Zuidoost Fryslân, die een looptijd kent tot en met 2030. Het nieuwe kabinet heeft in zijn Hoofdlijnenakkoord aangegeven structureel 100.000 woningen per jaar te willen bouwen met 30% sociale huur en twee derde van alle woningen in de categorie betaalbaar (inclusief die 30% sociale huur). Dit betekent dat ook na 2030 deze eisen gehanteerd zullen moeten worden en dat de totale woningbouwprogrammering tot en met 2035 hieraan zal moeten voldoen.

3.5

Mantelzorg

3.5.1

Hoeveel vraag is er naar het bouwen van mantelzorgwoningen in onze gemeente? Hoe gemakkelijk is dit voor inwoners te realiseren? Antwoord: We hanteren geen registratiesysteem naar de hoeveelheid mantelzorgwoningen in onze gemeente. In concrete gevallen van mantelzorg kunnen mantelzorgwoningen vergunning vrij worden geplaatst. 3.5.2 Hoe vaak wordt het mantelzorgcompliment uitgedeeld? Wordt dit nog uitgedeeld? Welke regelingen zijn er in onze gemeente voor mantelzorgers? Is het aantal mantelzorgers in beeld bij de gemeente? Antwoord: Het mantelzorgcompliment wordt één keer per jaar uitgedeeld in november. In Opsterland is 16% van de inwoners boven de 18 jaar mantelzorger. Op onze website staan alle beschikbare regelingen. De preventiewerker brengt mantelzorgers in beeld en wijst hen op de ondersteuning. Via de Wmo-consulenten en initiatieven als het Odensehuis signaleren wij mantelzorgers. Daarnaast wordt er via mediakanalen aandacht gevraagd voor mantelzorgers om ook anderen in beeld te krijgen.

4 CDA 4.1

Platteland: anders georganiseerd en er anders uitzien

Het college stelt dat het platteland anders wordt georganiseerd en er anders uit zal zien. Wat wordt verstaan onder anders georganiseerd? En hoe en waarom zal het er anders uitzien? Antwoord: Het platteland nu is anders dan dat van 25 jaar geleden of van 50 jaar geleden. Ontwikkelingen van sociaaleconomische aard zijn van alle tijden, vooral veranderingen in agrarische sector zijn van grote invloed op deze veranderingen. Ingegeven door het NPLG en vervolgens het FPLG is gestart een zoektocht naar een platteland dat ruimte biedt aan toekomstbestendige landbouw en toekomstbestendige natuur. Uitgangspunt daarbij was dat partijen in een gebied met elkaar tot een optimale manier komen om te gaan landbouw, natuur, water en bodem, stikstof en broeikasgassen in een gebied. Dat is een wezenlijk andere manier van doen dan de traditionele. Het recent opgeleverde hoofdlijnenakkoord van de (nu nog aanstaande) nieuwe regering lijkt de integrale aanpak van het NPLG overigens weer vaarwel te zeggen.

4.2

DV001 - Jaarlijks algemeen budget

Jaarlijks Algemeen budget voor B&W, voor de volledigheid, gaan we van € 8.204 naar €10.000 of naar €18.204 Antwoord: Dat laatste: naar €18.204.

4.3

CZ007 - Correctie personeelslasten 2024

Correctie personeelslasten 2024. Eerder aangevraagde tijdelijke formatie was niet nodig. Welke formatie hebben we het hier over?

11

Antwoord: Het gaat om een correctie van de totale personele boeking 2023. Die correctie is ook doorgetrokken naar 2024. Met deze losse correctie is de startpositie van de salarislasten weer in lijn met de feitelijke formatie. Deze startpositie is weer het uitgangspunt voor de berekening van indexaties.

4.4

Soep en broodjes?

DV015 – Huishoudelijke dienst. De baten van 2.000 euro, is dat van de verkoop van soep en broodjes? Antwoord: Ja

4.5

Contractmanagement: tijdelijke functie?

OSD30 – 1.85 fte contractmanagement. Omdat de lasten voor 2026 ev op 0 euro staan, begrijpen we dan goed dat dit om een tijdelijke functie gaat? Antwoord: Het gaat om een structurele functie die met incidentiele middelen wordt geworven. Het doel van de inzet van deze functie is dat deze zichzelf terugverdiend. In 2024 en 2025 zijn er nog middelen aan verbonden. In 2026 en later zal deze functie zichzelf terugverdienen.

4.6

Kostenbesparing door intensivering contractmanagement

OSD30 – Kostenbesparing door intensivering contractmanagement. Waar worden de kostenbesparingen op gebaseerd wat voor berekening ligt hieronder? Antwoord: De contractmanager coördineert de juiste ondersteuning op de juiste plek. Hierdoor voorkomen wij inadequate hulpverlening. Een contractmanager Jeugd draagt bij aan een doelmatiger inzet van jeugdzorg. Een contractmanager controleert de prijsafspraken en intensiteiten met aanbieders voor jeugdzorg, waardoor de kosten minder snel stijgen. De contractmanager heeft het totaalbeeld van het functioneren van een aanbieder, is voor het gebiedsteam het aanspreekpunt bij klachten en bijzonderheden. De contractmanager voert gesprekken met aanbieders over het functioneren van de aanbieder en de kwaliteit van zorg. De contractmanager zorgt ervoor dat de consulenten hun werk kunnen doen en niet verzanden in gesprekken over de dienstverlening van de aanbieder.

4.7

Verwerking van de inkomende post

OWO01 1e Marap 2024 – Verwerking van de inkomende post is acuut probleem. Project vereenvoudig zaaktype wordt naar voren gehaald. Wat betekent dit concreet? Is hiermee de intentie uitgesproken om met minder zaaktypes te gaan werken om meer structuur en overzicht te houden? Antwoord: Ja. We gaan zaaktypen opschonen en van daaruit met minder zaaktypes werken. Hiermee verbeteren we onze poststromen aanzienlijk en komen we meer in control. Dit helpt ons vervolgens ook bij mij monitoring, compliance en procesverbetering.

4.8

VTH

OWO01 1e Marap 2024 –VTH, de taak om reguliere bedrijfsvoering te garanderen wordt extra capaciteit aangevraagd voor 2024 is hiervoor 175.000 extra noodzakelijk. De vraag is hier, is dit alleen voor 2024? Antwoord: Nee, dat is niet alleen voor 2024. In de aanvraag “OWO02 – Kaders 2025” is te lezen dat er structureel 3 Boa’s bij moeten. Bij het lezen van de tekst is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat elke gemeente 1/3 deel van de genoemde kosten moet betalen. In de financiële tabellen in beide aanvragen is de opsplitsing per gemeente opgenomen.

4.9

Omgevingswet

OWO01 1e Marap 2024 –Omgevingswet,

12

4.9.1 Ervaringen invoering Omgevingswet bij andere gemeenten Hoe zijn de ervaringen met invoering omgevingswet zijn bij collega-gemeenten? (uit nieuwsgierigheid) Antwoord: Die zijn wisselend. 4.9.2 Dekking extra inzet voor invoering omgevingswet Extra inzet is nodig om systematiek eigen te maken voor 2024 is 250.000 extra nodig. Uit de meicirculaire lezen we dat er 233.000 beschikbaar is voor invoeringseffecten omgevingswet, wordt dat dan grotendeels hiermee gedekt? Antwoord: Gecombineerd met de nog resterende middelen over uit de voorgaande jaren (deze staan in de bestemmingsreserve Omgevingswet) is de extra inzet helemaal afgedekt.

4.10 KL016 - Huisvesting IKC De Doarpsskoalle Nij Beets:

Nieuwbouw gaat om de fusiescholen. Uitstel van de nieuwbouw. 4.10.1 Wat ligt daaraan ten grondslag? Antwoord: De twee basisscholen in Nij Beets zijn vanaf schooljaar 2023-2024 gefuseerd onder het bestuur van VCSO. Qua tijdelijke huisvesting is gekozen om het gebouw van De Arke in te zetten. Dit gebouw is voldoende groot voor de fusieschool, maar niet voor de kinderopvang. De kinderopvang is (deels) achtergebleven in De Jasker. Deze situatie is niet wenselijk en het schoolbestuur heeft ons gevraagd mee te denken om een integraal kind centrum (IKC) te realiseren, voorafgaand aan de nieuwbouw. Door het plaatsen van noodlokalen kan het schoolbestuur de huidige situatie handhaven en een IKC vormen. Door alle maatregelen kan nieuwbouw naar een later moment opschuiven en daarom is het mogelijk om een afschrijvingsperiode van 12 jaar aan te houden. Het schoolbestuur is bereid met eigen middelen te investeren in de nodige verbetering van het binnenklimaat. 4.10.2 Wat is daarvan de impact op IHP en de structurele lasten voor de toekomst? Antwoord: De aanschaf van huisvesting voor het IKC is budgetneutraal. De geraamde afschrijvingslasten voor de nieuwbouw worden in lijn gebracht met de verwachte oplevertermijn van de nieuw te bouwen school en schuiven iets naar achteren. In de begroting 2025 en het meerjarenperspectief is er geen effect zichtbaar.

4.11 KL003 - Aankoop grond onder huidig dorpshuis Tynje

De aankoop is niet meegenomen als besluitpunt. Kan dit zonder raadsbesluit gedaan worden? Antwoord: Ja, de raad stelt de middelen beschikbaar en het college voert de achterliggende handelingen uit. Met het vaststellen van de voorgestelde mutatie zijn de middelen beschikbaar. Hierna kan het college overgaan tot de aankoop van de grond in kwestie. Deze specifieke aankoop is een uitvloeisel en onderdeel van het eerdere besluit over MFA de Tynje. Met de aankoop draagt het college zorg dat de gestelde doelen worden gehaald zoals geformuleerd in dat raadsbesluit. Zoals toegelicht in de aanvraag zou het niet kopen als effect hebben dat de stichting niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen wat het volledige project in gevaar brengt. De grond zelf heeft de gemeente daarbij nodig voor het goed kunnen herontwikkelingen van de totale locatie waar de oude scholen en het dorpshuis nu staan.

4.12 KL009 - Biodiversiteitsplan

Ingeschatte kosten bedragen 60.000 euro. Dit zijn kosten voor de uitvoering van het plan? Antwoord: De kosten voor het biodiversiteitsplan en andere onderdelen zijn als volgt ingeschat: • Nulmeting; training i.c. € 10.000 • Opstellen biodiversiteitsplan en actieplan € 30.000 • Basiskaart landschap, groen en water en verwerken gegevens € 10.000 • Begeleiding Basiskwaliteit Natuur (BKN) gemeentelijk groen/landschap € 10.000 13

4.13 OSD10 - Aanvullend budget Jeugdraad of gemeenteraad? Jeugdraad moet hier gemeenteraad zijn lijkt ons.

Antwoord: De foute tekst is bij deze aanvraag ingevoegd. De juiste tekst is: “In januari heeft de raad ingestemd met de installatie van een Jeugdraad in de vorm van een pilot. Er is een budget toegekend van € 15.000 voor 2024 en 2025 Wij stellen voor om het budget voor de inzet van de gemeente te verhogen van €5.000 naar €12.500 per jaar. Dit komt neer op een dagdeel (ca. 4 uren) per week aan ambtelijke uren. Daarnaast wordt voorgesteld om €2.500 extra budget vrij te maken voor overige kosten, zoals extra inzet vanuit Code Hans en eventuele meerkosten voor de werving. Omdat er reeds € 15.000 is vrij gemaakt wordt er nu nog € 10.000 aanvullend budget gevraagd. Het doel van deze aanvraag is om de regietaak vanuit de gemeente te versterken in het opzetten en vormgeven van de jeugdraad. Hiermee worden de slagingskansen van het opzetten van een jeugdraad, zoals gewenst door de raad, vergroot.”

4.14 FBU12 - Vervangen informatiekasten begraafplaatsen

Onlangs hebben we raadsvoorstel over de gemeentelijke begraafplaatsen besproken in de raad, valt deze aanvraag binnen of buiten de scope van het raadsvoorstel? Antwoord: Deze aanvraag is integraal meegenomen in het raadsvoorstel dat maandag 8 juli als hamerstuk wordt behandeld. De aanvraag FBU12 is daarmee komen te vervallen en ongewild nog meegenomen. We halen de aanvraag FBU12 uit de perspectiefbrief.

5 CU 5.1

DV014 - Indexatie schoonmaakkosten (Lasten: € 76.000)

In 2023 stijgen de schoonmaakkosten met 52.000 en nu in 2024 met nog eens 76.000 dat zijn serieuze bedragen? Waar zit dit in? Hoe kan dit anders? Waar hebben wij grip op? Antwoord: Het bedrag komt niet boven op het bedrag van 2023. In 2024 is het budget gelijk aan 2023. Dat betekent dat eerst de correctie 2023 (€ 52.000) en vervolgens de stijging voor 2024 moet worden toepast. Die stijging bedraagt € 24.000. Echter omdat in de begroting 2024 ook nog het structureel tekort 2023 zit is per saldo de mutatie € 52.000 + € 24.000 = € 76.000. De aanvullende kosten voor 2024 zijn vooral cao-effecten 2024 en diverse indexaties van verbruiksmiddelen zoals schoonmaakproducten en wc-papier.

5.2

OSD31 - 1,0 fte – Inburgering

Zijn de te maken kosten voor inburgering 100% voor de gemeenten of is hiervoor een vergoeding vanuit het rijk als bijdrage in de kosten, zo ja is dat een percentage van totaal? Antwoord: Als gemeente krijgen we per inburgering plichtige statushouder een zogenaamde Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk. Deze SPUK is bedoeld om alle wettelijk verplichte onderdelen van het inburgeringstraject te kunnen betalen. De insteek hiervan is een 100% vergoeding door het Rijk van ieder inburgeringstraject.

14

5.3

FBU02 - Indexatie loonkosten Caparis (Lasten: € 200.000)

In programma 0 worden de kosten schoonmaak voor Caparis verhoogd met €.57.000. In programma 5 wordt nog een keer om € 200.000 personele kosten gevraagd? Lezen wij het dan goed dat het in totaal € 257.000 aan extra loonkosten doet? Kunt u dit uitleggen? Antwoord: Het gaat om twee verschillende activiteiten. In programma 0 gaat het om de schoonmaak en in programma 5 gaat het om het groenonderhoud. Voor beide werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de diensten van Caparis. Zoals ook al bij de jaarrekening aangegeven zijn de kosten fors gestegen omdat het minimumloon is verhoogd. Hierop is de cao waaronder deze medewerkers vallen zo bijgesteld dat het minimumloon gelijk is aan de laagste loonschaal. Alle andere schalen zijn opvolgend opgehoogd.

5.4

FBU05 - Onderhoud (tractie)materieel (Lasten: € 85.000)

De kosten voor onderhoud voertuigen is gestegen, Kunt u aangeven waar de structurele verhoging van €. 80.000 inzit? En is hier sturing in mogelijk? Antwoord: Het aantal te onderhouden voertuigen is de afgelopen jaren toegenomen. Hiermee kan personeel efficiënter worden ingezet op de verschillende werkzaamheden. Meer voertuigen vragen om meer onderhoud en keuringen. De kosten voor dit onderhoud en de frequentie van de noodzakelijke keuringen zijn toegenomen. Hier is geen sturing op mogelijk; het niet of niet tijdig uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zorgt voor meer storingen of uitval van de voertuigen waardoor de bedrijfszekerheid afneemt. De voertuigen kunnen daarnaast mogelijk eerder aan het einde van de gebruiksduur zijn.

5.5

KL015 - Huur Klaverbled Vlaslaan 11 Beetsterzwaag (Baten 2024: € -36.000)

Kunt u aangeven waarom het Klaverbled nagenoeg leeg staat?

Antwoord: Omdat er geen huurders meer inzitten. Dat is omdat we als gemeente de huur ook zelf gaan opzeggen. Daarvoor moet de locatie vrij zijn van huurders.

5.6

DV015 - Huishoudelijke dienst (Lasten: € 32.000, Baten: € 2.000)

In het werkcafé worden broodjes en soep aangeboden die door revalidatie Friesland worden geleverd. Worden deze producten gratis verstrekt aan het personeel? Antwoord: Nee, deze producten worden niet gratis verstrekt. Medewerkers moeten zelf bestellen en ook gelijk betalen. De gemeente betaalt alleen de leveringskosten en de transactiekosten van het bestelportaal.

5.7

OSD10 - Aanvullend budget Jeugdraad (Lasten 2024, 2025, 2026: € 10.000)