RV Voorzieningen bestaande MOP's

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Ruimte Voorzieningen bestaande MOP’s Voorzieningen bestaande MOP’s Nijboer/Verhagen/Buijs 0085175176

Datum collegevergadering 14 november 2023

Voorgesteld besluit Het via de bestaande onderhoudsplannen geplande onderhoud uit te voeren voor de accommodaties sportcomplex Boekhorst, buitenbad het Bosbad, sporthal de Bongerd, sporthal de Steegdenhal, MFA de Kompaan, MFA Haulerwijk, MFS Waskemeer, gymnastieklokaal Appelscha, Elsloo, Donkerbroek, Oosterwolde en de Bosbergtoren. Waar nodig voor het borgen van de bedrijfsvoering en de veiligheid van de gebruikers/bezoekers extra onderhoud uit te voeren. Besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen te laten plaatsvinden na de vaststelling van het accommodatiebeleid. Daarmee: 1. De bestaande onderhoudsplannen van de accommodaties te handhaven. 2. Het onderhoud aan de accommodaties zoveel mogelijk uit te voeren conform de bestaande onderhoudsplannen. 3. De bestaande voorzieningen en dotaties voorzieningen voor de accommodaties te handhaven. 4. Voor het Bosbad in 2024 voor € 141.848 en voor sportcomplex Boekhorst in 2024 voor € 98.157 extra onderhoud uit te voeren en dit (= € 240.005) ten laste te brengen van de voorziening. 5. Voor MFA de Kompaan in 2024 € 45.904 extra onderhoud uit te voeren en dit ten laste te brengen van de voorziening. 6. Voor MFS Waskemeer (Boekebeam) in 2024 € 64.000 extra onderhoud uit te voeren en dit ten laste te brengen van de voorziening. 7.

Voor MFA Haulerwijk (Samensprong) in 2024 € 24.000 extra onderhoud uit te voeren en dit ten laste te brengen van de voorziening. 8. Voor gymnastieklokaal Elsloo in 2024 € 11.521 extra onderhoud uit te voeren een dit ten laste te brengen van de voorziening. 9. Besluitvorming omtrent de nieuwe onderhoudsplannen van de accommodaties te laten plaatsvinden nadat het accommodatiebeleid is vastgesteld.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding Het voorstel Voorzieningen nieuwe MOP’s (hierna: onderhoudsplannen) is in september 2023 door de raad van de agenda gehaald op verzoek van de raadscommissie Ruimte. De bestaande onderhoudsplannen blijven daardoor gehandhaafd. Het hierin opgenomen onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd. Bij grote investeringen met een meerjarig nut wordt beoordeeld of de investering uitgesteld kan worden in afwachting van de uitkomsten van het accommodatiebeleid. De aan deze onderhoudsplannen gerelateerde onderhoudsvoorzieningen en dotaties aan de voorzieningen blijven ook gehandhaafd. De raad heeft verzocht om te onderzoeken wat er nodig is om de accommodaties veilig in stand te houden tot er meer

duidelijkheid is omtrent het accommodatiebeleid. Hierbij dient in elk geval kritisch gekeken te worden naar het Bosbad en de Boekhorst. Dit voorstel voorziet hierin.

Argumenten 1.1 t/m 3.1 De raad wil besluitvorming omtrent de nieuwe onderhoudsplannen laten plaatsvinden nadat het accommodatiebeleid is vastgesteld Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat een voorziening gebaseerd dient te zijn op een recent beheerplan. Onder recent wordt een beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Deze vijf jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord is in de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ van de begroting en de jaarstukken. Voor de Kompaan, Steegdenhal, Boekhorst, Bosbad, Bongerd, Boekebeam en Samensprong zijn ultimo 2022 nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. Het raadsvoorstel voor deze onderhoudsplannen en de financiële consequenties is op 12 september 2023 behandeld in de raadscommissie. De raadscommissie heeft de raad geadviseerd om het voorstel niet in behandeling te nemen vanwege de samenhang met het accommodatiebeleid waarvan de planning is dat deze voor de zomer van 2024 behandeld wordt in de raad. Voor de gymlokalen in Appelscha, Elsloo en Oosterwolde en de Bosbergtoren zijn in augustus 2023 nieuwe onderhoudsplannen opgesteld.

Wij gaan ervan uit dat u ook de besluitvorming omtrent deze onderhoudsplannen wilt laten plaatsvinden nadat het accommodatiebeleid is vastgesteld. 4.1 t/m 8.1 Extra onderhoud in 2024 t.b.v. de bedrijfsvoering en veiligheid Het extra onderhoud in 2024 vindt zijn grondslag in de rapportages van KWK voor met name de elementen met de conditie 5 (= slecht) en conditie 6 (= zeer slecht) en de inspectierapporten van de Brandweer. Voor het buitenbad Bosbad en sportcomplex Boekhorst is overleg gevoerd met de eigenaar en de exploitant en voor sportcomplex Boekhorst met de exploitant. Beide partijen stemmen in met het extra onderhoud voor 2024. De lijst met het extra onderhoud in 2024 per accommodatie is als bijlage 1 bij dit voorstel gevoegd. De kosten worden gedekt uit de bestaande onderhoudsvoorzieningen. Mocht er onverhoopt nog aanvullend extra onderhoud nodig zijn dan leggen wij dat ter besluitvorming aan de raad voor. 9.1. Nieuwe onderhoudsplannen na besluitvorming accommodatiebeleid Wanneer het Accommodatiebeleid in 2024 is vastgesteld en duidelijk is welke accommodaties in welk jaar worden verduurzaamd en welke niet worden nieuwe onderhoudsplannen opgesteld. Niet alle in gebruik blijvende accommodaties worden tegelijkertijd verduurzaamd en de niet in gebruik blijvende accommodaties worden niet tegelijkertijd buitengebruik gesteld of afgestoten; maatwerk is geboden.

Kanttekeningen 1.1 Aandachtspunten onderhoudsrapport Bosbergtoren worden aanvullend onderzocht In de praktijk constateren wij dat er nog regelmatig storingen zijn aan de lift en het toegangssysteem. Uit het onderhoudsrapport blijkt ook dat de installaties te lijden hebben onder de invloed van zand en organisch materiaal en het bezoek van ongedierte. In het onderhoudsrapport wordt daarom geadviseerd om aanpassingen te doen aan de liftinstallatie, het toegangssysteem en de regelkast. Een werkgroep vanuit de gemeente gaat op basis van het onderhoudsrapport en de storingen aanvullend onderzoek doen. U wordt geïnformeerd over de uitkomsten. 2.1 Het prijspeil in de bestaande onderhoudsplannen is niet meer actueel Onze gemeente begroot uitsluitend het eerste jaar op lopende prijzen en de jaren daarna op constante prijzen. De huidige voorzieningen zijn derhalve gebaseerd op het prijsniveau in de oude onderhoudsplannen. De afgelopen jaren is het prijspeil fors gestegen. Dit betekent dat voor het uitvoeren van het geplande onderhoud meer budget nodig kan zijn dan op basis van de onderhoudsplannen begroot.

2.1.1 Waar mogelijk wordt gepland onderhoud met een meerjarig nut uitgesteld in afwachting van uitkomst accommodatiebeleid Het gepland onderhoud in de bestaande onderhoudsplannen wordt zoveel mogelijk uitgevoerd. Bij grote investeringen met een meerjarig nut wordt beoordeeld of de investering uitgesteld kan worden in afwachting van de uitkomsten van het accommodatiebeleid. Voorbeelden van investeringen met meerjarig nut, die mogelijk uitgesteld kunnen worden, zijn het vervangen van systeemwanden sanitair of vervangen gasketels. De raad wordt hierover geïnformeerd via de P&C cyclus. 3.1 Het budget in de begroting is niet toereikend om het toekomstig groot onderhoud na 2024 uit te voeren Uit de nieuwe onderhoudsplannen van KWK, die door de raad in september 2023 van de agenda zijn gehaald, blijkt een structureel hogere onderhoudsbehoefte. Dit komt onder andere door de forse prijsstijgingen van de afgelopen jaren (zie ook kanttekening 2.1). Daarnaast zijn de nieuwe onderhoudsplannen gebaseerd op de actuele wet- en regelgeving. Ook dit heeft een prijsverhogend effect. Verder zijn bepaalde onderhoudselementen in deze onderhoudsplannen eerder begroot en zijn er meer onderhoudselementen opgenomen dan in de oude onderhoudsplannen. Deze extra lasten zijn dus ook niet verwerkt in de begroting.

Besluitvorming over nieuwe onderhoudsplannen vindt plaats na de vaststelling van het accommodatiebeleid. 4.1 Bij het Bosbad wordt onderzoek uitgevoerd naar asbest In het nieuwe onderhoudsplan van het Bosbad is aangegeven dat er bij een aantal opstallen w.o. de kassaruimte en de horeca sprake kan zijn van asbest in de puivulling van de kozijnen. Dit wordt onderzocht. Indien hier daadwerkelijk sprake van is wordt op basis van het advies van de onderzoekende partij actie ondernomen. De raad ontvangt hierover dan een separaat voorstel.

Financiële toelichting In onderstaand overzicht ziet u per voorziening de datum waarop het onderhoudsplan is opgesteld, het saldo per ultimo 2022, de begrote dotatie 2023, de begrote onttrekking 2023 o.b.v. het gepland onderhoud, de begrote dotatie 2024, de begrote onttrekking 2024 o.b.v. het geplande onderhoud, het voorgestelde extra onderhoud 2024 en het begrote saldo van de voorziening ultimo 2024. De voorzieningen zijn toereikend om het voorgestelde extra onderhoud te dekken. Herziening van de voorzieningen in de tweede helft van 2024 is noodzakelijk gezien de resterende saldi ultimo 2024.

Voorziening Boekhorst/Bosbad Bongerd Steegdenhal Kompaan Boekebeam Samensprong* Gymnastieklokalen Bosbergtoren

Datum Begrote Begroot Begrote Extra Begroot onderhouds- Saldo Begrote onttrekking saldo Begrote onttrekking onderhoud saldo plan ultimo 2022 dotatie 2023 ultimo 2023 dotatie 2024 2024 ultimo 2024 14-6-2019 437.312 25.000 93.929 368.383 25.000 151.409 240.005 1.969 14-6-2019 115.985 10.000 125.985 10.000 38.950 97.035 23-11-2016 72.565 15.500 31.824 56.241 15.500 4.551 67.190 23-11-2016 129.134 20.000 29.193 119.941 20.000 42.787 45.904 51.250 14-1-2021 195.996 16.000 31.417 180.579 16.000 64.000 132.579 30-3-2022 358.000 33.901 324.099 45.000 105.161 24.000 239.938 1-5-2019 114.057 15.000 65.029 64.028 15.000 12.823 11.521 54.684 17-2-2021 26.000 13.500 39.500 13.500 53.000

* De exploitatie van de Samensprong is per 1-1-2023 overgenomen door de gemeente. In 2023 vindt er naast de reguliere dotatie een extra dotatie van € 313.000 plaats vanwege toevoeging batig saldo van de voormalige Stichting Beheer Multifunctioneel Vastgoed Haulerwijk

Publicatie voor bekendmaking De raad handhaaft de bestaande onderhoudsplannen van sportcomplex Boekhorst, buitenbad het Bosbad, sporthal de Bongerd, sporthal de Steegdenhal, MFA de Kompaan, MFA Haulerwijk, MFS de Boekebeam,

gymnastieklokaal Appelscha, Elsloo, Donkerbroek, Oosterwolde en de Bosbergtoren. Waar nodig wordt in 2024 extra onderhoud uitgevoerd om de veiligheid van de bezoekers/gebruikers te garanderen.

Vervolg Na besluitvorming volgt de uitwerking en voor zover van toepassing wordt overleg gevoerd met de exploitanten van de accommodaties.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

Bijlagen 1.

Lijst extra onderhoud 2024 per accommodatie.

, burgemeester.