RV+RB VRF jaarstukken 2025 en begroting 2027

Raadsvoorstel Commissievergadering

:

Titel Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : :

Samenleving Jaarstukken 2025 programmabegroting 2027 VRF Jack Werkman – Esther Verhagen 0085266439

Datum collegevergadering 21 april 2026

Voorgesteld besluit 1.

Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van de veiligheidsregio Fryslan

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding Jaarstukken 2025 Het jaar 2025 kan worden gekenmerkt als een stabiel en goed jaar voor Veiligheidsregio Fryslân. Medewerkers en vrijwilligers hebben zich opnieuw met grote inzet ingezet voor brandweerzorg, crisisbeheersing en publieke gezondheid in Fryslân. Financieel sluit VRF 2025 af met een positief resultaat van € 3,5 miljoen. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van kapitaallasten en een terughoudende inzet van middelen, in verband met de aangekondigde korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2026. Programmabegroting 2027 De programmabegroting 2027 geeft richting aan de werkzaamheden op het terrein van publieke gezondheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarmee bouwt de VRF voort op de koers die samen met gemeenten is vastgesteld in de kaderbrief 2027–2030. De programmabegroting is opgesteld op basis van de in maart 2026 vastgestelde kaderbrief 2027–2030. Ten opzichte van dit financieel kader zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Zienswijze De VRF ontvangt graag de zienswijze op de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 graag uiterlijk 12 juni 2026, zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling in het algemeen bestuur. De definitieve besluitvorming over beide documenten vindt plaats op 2 juli 2026.

Argumenten 1.1 De programmaverantwoording van het onderdeel gezondheid ziet er gedegen uit. De GGD fungeert als kennis en adviespartner voor gemeenten en draagt met preventie en publieke gezondheid bij aan de beweging van zorg naar gezondheid en welzijn. De GGD werkt aan de structurele taken en draagt bijvoorbeeld bij aan toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg. 1.2 Het jaar 2025 kan worden gekenmerkt als een stabiel en goed jaar voor Veiligheidsregio Fryslân. Financieel sluit de VRF 2025 af met een positief resultaat van € 3,5 miljoen. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de vrijval van kapitaallasten en een terughoudende inzet van middelen, in verband met de aangekondigde korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) vanaf 2026. Voor Veiligheidsregio Fryslân is het uitgangspunt dat middelen die niet nodig zijn gebleken voor de uitvoering van haar taken, terugvloeien naar de gemeenten. Er is afgesproken de autonome ontwikkelingen (cao, inflatie) jaarlijks met elkaar

te verrekenen. Dit leidt tot een teruggave van € 3.145.000. Over 2025 is dit dus een voor gemeenten voordelige verrekening, welke al is verwerkt in het positieve resultaat van € 3,5 miljoen. Daarnaast wordt voorgesteld een belangrijk deel van het resterende resultaat eveneens terug te storten. Het voorstel voor resultaatbestemming is daarom als volgt: • € 1,0 miljoen wordt gereserveerd voor de uitfasering van PFAS-houdend blusschuim; Deze transitie betreft de overgang van schuimvormend middel (SVM) naar water als primair blusmiddel vanwege milieuen gezondheidsrisico’s van PFAS. • In het nog aanwezige blusschuim worden stoffen vermoed die vanaf 10 april 2026 op grond van EU-regelgeving niet meer zijn toegestaan. Brandweer Fryslân wil hier proactief op anticiperen. Het traject is meerjarig. De geraamde investering bedraagt circa € 1 miljoen. • € 2,48 miljoen wordt teruggestort aan de gemeenten. Voor onze gemeente betekent dat in totaliteit een terugbetaling van € 121.080 voor autonome ontwikkelingen en € 95.678 vanuit het resultaat, in totaal € 216.758. 1.3 Het programmaplan gezondheid 2027 bouwt voort op ingeslagen koers Landelijke en regionale preventieontwikkelingen versterken elkaar en vragen om een samenhangende benadering. Het principe health in/ for all policies vormt het bestuurlijk en beleidsmatig kader.

Verder zet zij zich verder in voor mentale gezondheid en veerkracht in de samenleving. 1.4 De begroting 2026 is opgesteld op basis van de eerder in uw raad behandelde kaderbrief. De programmabegroting is opgesteld op basis van de in maart 2026 vastgestelde kaderbrief 2027–2030. Ten opzichte van dit financieel kader zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. Wel zijn de loonkosten geactualiseerd op basis van het voorlopig onderhandelingsresultaat van de cao Veiligheidsregio’s, zoals dit begin 2026 beschikbaar is gekomen. Hiermee zijn de bijdragen aan de gemeente iets lager uitgevallen dan bij de kaderbrief is aangegeven.

Kanttekeningen 1.1 De omgeving blijft sterk in beweging en kan voor wijzigingen zorgen Ontwikkelingen zoals arbeidsmarktkrapte, digitalisering, klimaatverandering en toenemende maatschappelijke verwachtingen hebben invloed op de taken van de veiligheidsregio. Ook staan de financiële middelen van gemeenten onder druk. In deze context blijven stabiliteit, financiële beheersing en een betrouwbare uitvoering van de kerntaken leidend bij de veiligheidsregio.

Financiële toelichting Jaarstukken 2025 Het voorstel dat wordt gedaan vanuit de VRF vanuit de jaarrekening 2025 is als volgt samengevat: • Verrekening autonoom (terugstorten) • Het resultaat ad € 3.483.500 wordt als volgt bestemd: o Terugstorten resultaat o Bestemmingsreserve Pfas

€ 3.145.000 (a) € 2.483.500 (b) € 1.000.000 (c)

Het totaal terug te storten bedrag komt daarmee op

€ 5.628.500 (a+b)

Wij ontvangen van de VRF over 2025 een terugbetaling van in totaal € 216.758. Dit is reeds verwerkt in onze jaarrekening 2025. Programmabegroting 2027 In onderstaande tabel wordt de bijdrage zoals op dit moment opgenomen in onze begroting 2027-2030 vergeleken met de nieuwe bijdrage op basis van de begroting 2027-2030 van de VRF. Het verschillen tussen beide is in de onderste regel weergegeven. Deze laat een stijging zien en worden met name veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals indexering materiele kosten en loonkosten.

Huidige bijdrage obv begroting 2026 2027 2028 2029 2030 Gezondheid 1.372.241 1.372.241 1.372.241 1.372.241 Crisis 164.629 164.629 164.629 164.629 Brandweer 1.927.662 1.927.662 1.927.662 1.927.662 3.464.532 3.464.532 3.464.532 3.464.532 Bijdrage obv begroting 2027 Gezondheid Crisis Brandweer

2027 2028 2029 2030 1.408.224 1.407.639 1.405.687 1.406.277 171.828 171.828 171.828 171.828 1.970.953 1.986.600 1.995.702 1.992.994 3.551.005 3.566.067 3.573.217 3.571.099

Verschillen Totaal

2027 2028 2029 2030 -86.473 -101.535 -108.685 -106.567

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De veiligheidsregio Fryslan raakt verschillende sustainable development goals. De organisatie draagt bij aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en zet zich in voor mentale en fysieke gezondheid. Ze levert een bijdrage aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Ze doet dit vanuit partnerschap met vele andere organisaties

Publicatie voor bekendmaking De jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van de veiligheidsregio Fryslan zijn behandeld in de gemeenteraadsvergadering van 9 juni. Er is besloten om geen zienswijze in te dienen.

Vervolg Planning & communicatie Alle Friese Gemeenten leveren voor 12 juni 2026 hun zienswijze in. De definitieve besluitvorming door de VRF over beide documenten vindt plaats op 2 juli 2026

Evaluatie De verantwoording van de VRF van de programmabegroting komt weer terug bij de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

, burgemeester.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief Jaarverslag en jaarstukken 2025 Programmabegroting 2027 Beantwoordingsbrief naar VRF

:

De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; 21 april 2026

Besluit vast te stellen Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van de veiligheidsregio Fryslan

Besloten in de openbare vergadering van 9 juni 2026 , griffier.

, voorzitter.