RV Ontwerpbegroting FUMO 2022

Raadsvoorstel gemeente Ooststellingwerf Commissievergadering Samenleving/Planning&Control/Ruimte Raadsvergadering Nummer Onderwerp Datum collegebesluit Portefeuillehouder/Afdelingshoofd

: : : : : :

Ruimte 25 mei 2021 Ontwerpbegroting 2022 FUMO 30 maart 2021 Fimke Hijlkema/Gerben Nijholt

Besluit raad

Paraaf griffier

Voorstel 1. De brief aan de FUMO op de ontwerpbegroting FUMO 2022, zijnde de tekst van de brief, vast te stellen en te verzenden aan de FUMO.

Inleiding Op 11 maart 2021 heeft de FUMO de ontwerpbegroting FUMO 2022 naar de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling van de FUMO opgestuurd en is er gelegenheid om eventueel een zienswijze op deze ontwerpbegroting in te dienen. De financiële middelen worden ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van gemeentelijke taken die bij de FUMO zijn ondergebracht. In de ontwerpbegroting valt te lezen dat er geen (echte) uitzet van de begroting is. Wel is deze ontwerpbegroting gebaseerd op de nieuwe wijze van financieren. Hierdoor is er voor de gemeente Ooststellingwerf sprake van een forse verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Deze verhoging van de gemeentelijke bijdrage is € 100.045 voor het jaar 2022.

Beoogd effect Een definitieve begroting 2022 van de FUMO.

Argumenten 1.1 Wijziging van financieringssystematiek is wenselijk De ontwerpbegroting 2022 is voor het eerst gebaseerd op de nieuwe financieringssystematiek. Op dit moment wordt de gemeentelijke bijdrage nog bepaald aan de hand van het aantal milieubedrijven die bij de FUMO zijn ondergebracht op basis van een soort abonnement. Hierin is dan een kengetal aan uren voor toezicht en vergunningverlening opgenomen per soort bedrijf. In de praktijk is de laatste jaren gebleken dat er hierdoor deelnemers waren die veel meer uren geleverd kregen van de FUMO en ook deelnemers die veel minder uren geleverd kregen (ten opzichte van dit kengetal). In de doorontwikkeling van de FUMO naar FUMO 2.0 is deze wijze van financieren een belangrijk onderdeel geweest. De deelnemers aan de GR FUMO zijn van mening dat je alleen zou moeten

betalen als er ook daadwerkelijk een dienst door de FUMO wordt geleverd. Oftewel, er hoeft alleen betaald te worden aan de FUMO als er ook daadwerkelijk een vergunning wordt verleend. 1.2 Ontwerpbegroting is gebaseerd op de diensten die de FUMO gaat uitvoeren De ontwerpbegroting is gebaseerd op de uren die de FUMO in 2022 voor de gemeente Ooststellingwerf gaat uitvoeren (naar verwachting). Grotendeels bestaan deze uren uit de zogenaamde basistaken zoals het verlenen van vergunningen, accepteren van meldingen en het houden van toezicht en de handhaving (op het gebied van milieu, asbest en bodem). In 2022 zijn er 149 basistaakbedrijven bij de FUMO. Daarnaast voert de FUMO nog 126 uur aan plustaken voor de gemeente uit voor wat betreft voornamelijk de externe veiligheid. Tenslotte hebben alle deelnemers enkele collectieve taken bij de FUMO belegd welke voortvloeien uit het jaarprogramma VTH. Dat ziet dan op onder meer themacontroles zodat er Frieslandbreed dezelfde aanpak is. De begroting is gebaseerd op de trend van de afgelopen jaren voor wat betreft het aantal vergunningen en meldingen. Met de nieuwe financieringssystematiek is er ook sprake van een afrekening na afloop van het jaar. In het geval er minder diensten van de FUMO worden afgenomen, zal er geld terug worden betaald. In de huidige opzet van de financiering is hier voor wat betreft de basistaken geen sprake van.

1.3 Verhoging gemeentelijke bijdrage komt grotendeels door niet te beïnvloeden aspecten In de ontwerpbegroting is er geen sprake van een (echte) uitzet van de FUMO-begroting. Naast de indexering van personeelskosten wordt er alleen een CISO-functionaris (€ 35.000) en extra budget voor de Omgevingswet begroot. Op het totaal van de FUMO-begroting zijn dit marginale extra kosten en zijn dit ook kosten die niet ongewoon zijn bij een organisatie. Voor wat betreft de basistaakbedrijven geldt dat de vergunningen en meldingen die worden ingediend niet zijn te sturen. Deze worden ingediend indien een bedrijf bijvoorbeeld zou willen uitbreiden. Deze aantallen (en dus uren van de FUMO) zijn vraaggestuurd. Conclusie is dat de gemeentelijke bijdrage voor het grootste deel bestaat uit factoren die niet direct te sturen zijn. Mede daarom wordt het indienen van een zienswijze als niet wenselijk geacht.

Kanttekeningen / alternatieven 1.1 Transitiebegroting FUMO eindigt na 2022 Onderdeel van de ontwerpbegroting FUMO 2022 is een deel transitiebegroting FUMO. In deze transitiebegroting zijn de kosten voor de doorontwikkeling naar FUMO 2.0 opgenomen en zichtbaar gemaakt. Dit project loopt in 2022 ten einde wat onder meer betekent dat de gemeentelijke bijdrage aan de FUMO voor wat betreft het deel transitiebegroting € 19.000 lager zal uitvallen in 2023. Op dit moment is nog niet duidelijk of er dan meer diensten worden afgenomen van de FUMO en dus is niet aan te geven wat de bijdrage voor 2023 zal gaan worden.

Financiële toelichting De begroting FUMO 2021 vraagt voor Ooststellingwerf een bijdrage van € 366.983,-. De beoogde gemeentelijke bijdrage op basis van de ontwerpbegroting FUMO 2022 is € 467.027,-

De gevraagde bijdrage is € 100.045 hoger dan waar in de begroting FUMO 2021 rekening mee is gehouden. In de gemeentelijke begroting 2021 is een bedrag van € 372.000 opgenomen ten behoeve van de FUMO. Dat houdt financieel dus in dat het bedrag in de gemeentelijke begroting 2022 met € 95.027 verhoogd zou moeten worden.

Juridische toelichting Niet van toepassing.

Publicatie Na besluitvorming in uw raad zal de FUMO middels bijgesloten conceptbrief geïnformeerd worden. NB: De reactie op de ontwerpbegroting dient uiterlijk op 12 mei 2021 te zijn ingediend. Na de commissievergadering van 11 mei 2021 zal de conceptreactie van de gemeente naar de FUMO worden gestuurd onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de raad op 25 mei 2021. Deze werkwijze is de afgelopen jaren ook gehanteerd en is akkoord bevonden door de FUMO.

Uitvoering De brief zal aan de FUMO worden opgestuurd. a. Planning - raadscommissie van 11 mei 2021 - Raadsvergadering van 25 mei 2021 b. Communicatie De FUMO zal middels bijgesloten conceptbrief op de hoogte worden gebracht. c. Evaluatie / controle N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

A. a. b. c.

, burgemeester.

Ter inzage liggende stukken Conceptbrief aan de FUMO aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 van de FUMO Ontwerpbegroting 2022 FUMO

B. Vertrouwelijke stukken a. n.v.t.