RV jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Ruimte Jaarstukken Recreatieschap Drenthe Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Jan van Weperen / Walter Buijs 0085175000

Datum collegevergadering 16 mei 2023

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van Recreatieschap Drenthe; 2. Kennis te nemen van de inhoud van de ontwerpbegroting 2024 van Recreatieschap Drenthe en daarvoor: 3. In te stemmen met de inhoud van de ontwerpbegroting 2024 en derhalve geen zienswijze in te dienen.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding Het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarrekening 2022, de ontwerpbegroting 2024 inclusief een meerjarenraming 2025 t/m 2027 ingediend bij de gemeenteraad voor het eventueel indienen van een zienswijze. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur van het Recreatieschap jaarlijks de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad en nemen het college en de gemeenteraad kennis van deze stukken. Eventuele opmerkingen en/of zienswijzen van de raad en het college kunnen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap op 6 juli 2023.

Argumenten 1.1. Jaarrekening 2022 sluit af met positief resultaat De jaarrekening is door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 11.267,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 1.2 Effectiviteit fonds Het budget van het fonds was in 2022 € 311.582,=. Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat via het fonds een zeer effectief beleid mogelijk was, waardoor een groot aantal investeringen mogelijk zijn gemaakt (in 2022 voor een totaalbedrag van € 4.905.000,=).. 2.1 De ontwerpbegroting is grotendeels in lijn met de Kadernota 2024. De ontwerpbegroting 2024 is grotendeels in lijn met de Kadernota 2024, die reeds is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en is behandeld in de raadsvergadering van 21 maart 2023. In de kaderbrief werd al aangegeven dat de begroting kan afwijken van de kaderbrief gezien de vele financiële onzekerheden. De begroting werkt inderdaad beperkt af van de kaderbrief door de actualisering van lonen en prijzen. Ten opzichte van de kaderbrief neemt onze bijdrage toe met een bedrag van € 1.704 tot een bedrag van € 92.122.

2.2 Aandachtspunten sluiten aan op ambities voor toerisme en recreatie in Ooststellingwerf Toerisme is een belangrijke economische sector voor de gemeente Ooststellingwerf. De verwachting is dat de groei van het toerisme en recreatie doorzet. De genoemde acties in de begroting zijn in lijn met de ambities voor de verdere ontwikkeling van deze sector in onze gemeente. De voor ons liggende landelijke opgaven (o.a. stikstof, klimaat, biodiversiteit, brede welvaart) vragen om een gezamenlijke aanpak.

Kanttekeningen 1.1 Gebruik fonds Het fonds is beschikbaar voor diverse projecten voor alle gemeenten in Drenthe en Ooststellingwerf. De gemeente Ooststellingwerf kan nog beter gebruik maken van het fonds door in overleg met het Recreatieschap Drenthe betere afspraken hierover te maken. 2.2 De situatie blijft onvoorspelbaar We kunnen niet in de toekomst kijken. De afgelopen jaren is gebleken dat steeds nieuwe ontwikkelingen en opgaven van invloed kunnen zijn op de financiële middelen en uitgaven. Vooralsnog gaan we er vanuit de jaarlijkse bijdrage licht zal stijgen

Financiële toelichting De begroting 2024 betekent voor de gemeente Ooststellingwerf een bijdrage in de exploitatiekosten van € 75.570,- en een bijdrage aan het Fonds Recreatie en Toerisme van € 16.552,-. De totale bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe in 2024 komt daarmee op € 92.122,,-. De hogere bijdrage wordt verwerkt in de begroting 2024.

Publicatie voor bekendmaking Niet van toepassing.

Vervolg Op 20 juni 2023 zullen de stukken in de gemeenteraad worden behandeld. Wanneer de Raad akkoord is zullen de stukken op 6 juli 2023 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe worden behandeld en vastgesteld. Planning & communicatie De portefeuillehouder Recreatie en Toerisme zal uw besluit meenemen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe op 6 juli 2023 .

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

, burgemeester.

Bijlagen 1) 2) 3) 4)

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Recreatieschap Drenthe Ontwerpbegroting 2024 Recreatieschap Drenthe Brief raad aanbieding jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 Raadsbesluit jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 Recreatieschap Drenthe