RV Jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Planning & Control Jaarstukken Recreatieschap Drenthe Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Marian Jager / Walter Buijs 0085146317

Datum collegevergadering 17 mei 2022

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van Recreatieschap Drenthe; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 en geen zienswijze in te dienen.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding Het Recreatieschap Drenthe heeft de jaarrekening 2021, de ontwerpbegroting 2023 inclusief een meerjarenraming 2024 t/m 2026 ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Op grond van de gemeenschappelijke regeling zendt het bestuur van het Recreatieschap jaarlijks de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad en nemen het college en de gemeenteraad kennis van deze stukken. Eventuele opmerkingen en/of zienswijzen van de raad en het college kunnen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap op 8 juli 2022.

Argumenten 1.1. Jaarrekening 2021 sluit af met positief resultaat De jaarrekening is door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. De jaarrekening 2021 sluit, na bestemming, af met een licht positief resultaat van € 743,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 2.1 De begroting sluit aan op de Kadernota 2022 De ontwerpbegroting 2023 is in lijn met de Kadernota 2023, die reeds is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en is behandeld in de raadsvergadering van 8 maart 2022. De begroting 2023 is in financieel opzicht gebaseerd op de begroting 2022 en geeft ook een meerjarenraming voor 2024-2026. In de begroting is rekening gehouden met een kostenstijging van niet beïnvloedbare kosten, zoals de indexering van lonen en prijzen.

Kanttekeningen 2.1 Bijdrage vertoont een stijging ten opzichte van vorige jaren Om invulling te geven aan de ambities en beleidsvoornemens van het Recreatieschap Drenthe is het noodzakelijk om de jaarlijkse bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe te verhogen. De begroting 2023 betekent voor de gemeente Ooststellingwerf een bijdrage in de exploitatiekosten van € 67.995 en een bijdrage aan het Fonds Recreatie en Toerisme van € 15.748. De totale bijdrage aan het Recreatieschap Drenthe in

2023 komt daarmee op € 83.743. In 2022 was deze bijdrage € 80.895. Voor de jaren 2024 tot en met 2025 zien we een conforme stijging van onze jaarlijkse bijdrage. 2.2 De situatie in 2022 en 2023 blijf onvoorspelbaar Tijdens het opstellen van de ontwerpbegroting is Drenthe en Ooststellingwerf in de ban van zowel de oorlog in Oekraïne als de nasleep van de Covid-19 pandemie. Een aantal onderdelen van de recreatief-toeristische sector(horeca, groepsaccommodaties, dag attracties en musea) hebben het zwaar. Toch wordt er een redelijk tot goed toeristisch seizoen verwacht doordat zowel Nederlandse als ook onze Duitse gasten graag hun vakantie ook dit jaar in Nederland willen doorbrengen. Recreatieschap Drenthe biedt vanuit haar taak, opdracht en verbindende rol nu en in de toekomst hulp en ondersteuning daar waar nodig is. Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Drenthe is van mening dat in deze situatie de ontwerpbegroting geen statisch gegeven is. De situatie in 2022 en 2023 is en blijft onvoorspelbaar.

Financiële toelichting Voor de komende jaren zijn de begrote bijdragen van Ooststellingwerf: 2024: € 87.184 2025: € 89.571 2025: € 91.431 Onze gemeente werkt alleen voor het eerste begrotingsjaar (2023) met actuele prijzen. Voor de overige jaren werkt onze gemeente met constante prijzen. De toename van onze bijdrage van € 2.848 in 2023 verwerken we bij de begroting 2023-2026.

Publicatie voor bekendmaking Niet van toepassing.

Vervolg Op 8 juli 2022 zullen de stukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe worden vastgesteld.. Planning & communicatie De portefeuillehouder Recreatie en Toerisme zal uw besluit meenemen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe op 8 juli 2022. Evaluatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

, burgemeester.

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Brief raad aanbieding jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 Jaarverslag en jaarrekening 2021 Recreatieschap Drenthe Ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Drenthe Raadsbesluit jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 Recreatieschap Drenthe