RV Extra financiering vernieuwbouw was- en kleedaccommodatie sv Oosterwolde

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Samenleving Was- en kleedaccommodatie s.v. Oosterwolde Vraag om extra financiële hulp Verhagen/Buijs 0085112363

Datum collegevergadering 13 december 2022

Voorgesteld besluit Het toekomstbestendig maken c.q. vernieuwbouwen van de was- en kleedaccommodatie van sv Oosterwolde op sportpark Oostenburg. Daarvoor: 1. Een aanvullend krediet van € 72.543 beschikbaar te stellen aan s.v. Oosterwolde en de structurele jaarlast van € 2.700 mee te nemen in de begroting van 2024. 2. De renteloze lening met een looptijd van 30 jaar met € 72.543 te verhogen

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding De raad heeft op 1 juli 2021 een krediet van € 211.800 en een renteloze lening van € 211.800 beschikbaar gesteld aan s.v. Oosterwolde voor het aanpassen en uitbreiden van de was- en kleedaccommodatie; de subsidiabele kosten zijn bepaald op € 635.400 (= € 805.000 : 380 m2 bvo * 300 m2 bvo1). Om in te spelen op de stijgende stichtingskosten is de uitbreiding met 120 m2 bvo verlaagd naar 260 m2 bvo. Medio juli 2022 is de omgevingsvergunning verleend. Ondanks het kleinere ontwerp zijn de subsidiabele stichtingskosten met € 217.630 gestegen naar uiteindelijk € 853.030. De uitbreiding van 260 m2 bvo valt binnen de normen van de KNVB valt en voldoet aan de eisen voor energieneutraal zijn. De stijging van de oorspronkelijke stichtingskosten van € 805.000 met € 48.000 naar € 853.000 wordt enerzijds veroorzaakt door de sterk gestegen algehele stichtingskosten en anderzijds door het toepassen van een aardwarmtepomp voor de warmtewatervoorziening in plaats van boilers zoals in het oorspronkelijke ontwerp.

Argumenten 1.1. Door de stijging van de subsidiabele kosten is een aanvullend krediet van € 72.543 nodig S.V. Oosterwolde heeft de uitbreiding met 120 m2 bvo teruggebracht om in te spelen op de sterke kostenstijgingen van de bouw maar wil daarnaast ook graag extra investeren in duurzaamheid door het toevoegen van een aardwarmtepomp. De stichtingskosten zijn ondanks de reductie in m2 bvo niet gedaald maar gestegen naar € 853.030. Omdat het kleinere ontwerp past binnen de normen van de KNVB en voldoet aan de eisen van energieneutraal zijn, zijn de hogere stichtingskosten volledige subsidiabel onder toepassing van de 1/3-regeling. De subsidiabele kosten zijn met € 217.630 gestegen. Het 1e 1/3 gedeelte (= de gift) bedraagt € 72.543 en wordt als krediet beschikbaar gesteld in aanvulling op het krediet dat op 1 juli 2021 beschikbaar is gesteld.

1 bvo = bruto vloeroppervlakte

2.1.Door de stijging van de subsidiabele kosten wordt de renteloze lening met € 72.543 verhoogd Op basis van de 1/3-regeling wordt het 2e 1/3-gedeelte van € 72.543 via een verhoging van de renteloze lening beschikbaar gesteld. De jaarlijkse aflossing door sv Oosterwolde stijgt daardoor met € 2.418. Het 3e 1/3-gedeelte van € 72.543 wordt door sv Oosterwolde zelf gefinancierd en gedekt door bijdragen van derden. Voor dit gedeelte neemt de gemeente geen (financiële) verantwoordelijkheid. S.V. Oosterwolde vraagt in haar brief of de gemeente voor 50% borg wil staan voor de door haar te realiseren financiering maar dat valt buiten de 1/3-regeling. Dit laatste gedeelte valt onder de financiële verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Kanttekeningen 1.2. Benodigd aanvullend krediet van € 72.543 De vernieuwbouw van de was- en kleedaccommodatie is al gestart, als het aanvullende krediet niet beschikbaar wordt gesteld kan het niet worden afgebouwd. 2.2. Renteloze lening met € 72.543 verhogen De vernieuwbouw van de was- en kleedaccommodatie is al gestart, als het aanvullende krediet niet beschikbaar wordt gesteld kan het niet worden afgebouwd. S.V. Oosterwolde moet bij andere partijen voor € 284.343 dekking vinden; de BOSA-subsidie levert een stevige bijdrage; voor de resterende € 150.000 (afgerond) worden fondsen aangeschreven, sponsors benaderd, acties opgezet of wordt anders financiering geregeld.

Financiële toelichting Het aanvullende krediet van € 72.543 genereert een structurele last van € 2.700 die wordt meegenomen in de begroting 2024. De renteloze lening wordt verhoogd met € 72.543, de eventuele daaruit voortvloeiende lasten worden meegenomen in de totaalfinanciering van de gemeente; jaarlijks wordt door € 2.418 door sv Oosterwolde afgelost.

Publicatie voor bekendmaking Er is aanvullend budget nodig voor de hogere subsidiabele kosten van de in m2 bruto vloeroppervlakte kleinere vernieuwbouw (van 380 m2 naar 260 m2) van de was- en kleedaccommodatie van s.v. Oosterwolde van € 217.630. Daarvoor wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 72.543 en wordt de renteloze lening met € 72.543 verhoogd. Voor de financiering van het laatste gedeelte van € 72.543 draagt s.v. Oosterwolde zelf de verantwoordelijkheid.

Vervolg Na besluitvorming door de raad wordt s.v. Oosterwolde schriftelijk geïnformeerd. Planning & communicatie Het aanvullende krediet en de verhoging van de renteloze lening wordt na januari 2023 uitbetaald. Afhankelijk van de weersomstandigheden en leveringstijden wordt de vernieuwbouw in het 1e kwartaal van 2023 afgrond. Evaluatie Via de PenC-cyclus.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Stichtingskostenoverzicht 19 augustus 2020 Brief van s.v. Oosterwolde 23 augustus 2022 Plattegrond verleende bouwvergunning Stichtingskostenoverzicht 22 juli 2022 Stichtingskostenoverzicht 8 november 2022

, burgemeester.