RV en RB kaderbrief VRF 2026-2029

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Onderwerp Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : : :

Samenleving

Kaderbrief 2026-2029 van de Veiligheidsregio Fryslân Kaderbrief 2026-2029 van de Veiligheidsregio Fryslân Werkman/Verhagen Flink/de Wit/Nieveen 0085189227

Datum collegevergadering 10 december 2024

Voorgesteld besluit 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de concept kaderbrief 2026-2029 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF); Kennis te nemen van het voornemen om de Brandweeropleidingen Noord (BON) te verbinden aan de veiligheidsregio; Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot bovenstaande punten.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding Wij ontvingen de kaderbrief 2026-2029 van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) ter behandeling door de gemeenteraad. In dit jaarlijks terugkerend document beschrijft de VRF de ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de begroting 2026 en verder. Een eventuele zienswijze op deze kaderbrief is een middel om te kunnen sturen op de begroting van de VRF. Naar aanleiding van de financiële uitdagingen die op de lokale overheden afkomen, hebben de Friese gemeenten de oproep gedaan aan gemeenschappelijke regelingen om te komen tot scenario’s waarmee de gemeentelijke bijdrage kan worden verlaagd. De VRF geeft aan bij het opstellen van haar kaderbrief hier rekening mee heeft gehouden. In deze kaderbrief worden de totale gemeentelijke bijdragen vanaf 2026 voor met zo’n € 2,5 miljoen verlaagd t.o.v. eerder vastgestelde bijdrages.

Argumenten 1.1 Vaststelling van het financieel kader leidt tot een structurele borging van de voorziene financiële ontwikkelingen In het financieel kader zijn de effecten opgenomen van de doorlichting begroting en de autonome ontwikkelingen zoals de verwachte ontwikkelingen rondom loonkosten en inflatie van de materiële kosten. 1.2 De VRF heeft zich heeft ingespannen scherp aan de wind te zeilen • Uit doorlichting van de begroting bleek dat er geen ruimte zat • Uit een benchmark onderzoek door Berenschot is gebleken dat de VRF efficiënt is georganiseerd t.o.v. van vergelijkbare uitvoeringsorganisaties. De overheadkosten liggen in deze vergelijking ook lager. • Uitgangspunt van het nieuwe dekkingsplan is het behoud van kwaliteit van de basisbrandweerzorg. Een aantal specialistische taken met minder toegevoegde waarde worden mogelijk afgestoten met een besparing als gevolg. • Vanuit de bestuurlijke opdracht worden er scenario’s ontwikkeld t.a.v. huisvesting en taken van de GGD. 1.3 De bijdrage voor 2026 voor onze gemeente stijgt minder dan in de begroting 2025 is vastgesteld De lagere bijdrage (o.b.v. geïndexeerde prijzen) stijgt minder dan bij de begroting 2025 is aangegeven. De zaken die hier een rol in spelen zijn: • De eerder gemaakte inschatting van de loonkosten in de begroting 2025 is op basis van de huidige inzichten te hoog.

Dit zorgt voor een aanpassing van de bijdrage. • De indexatie van materiele kosten valt iets hoger dan eerder vastgesteld. • Achterstanden in de investeringsplanning resulteren in vrijval van kapitaalslasten. Dit is nu verwerkt in de kaderbrief. Doordat er spake is van inhaal van investeringen, neemt het voordeel van de vrijval langzaam af. 1.4 De kaderbrief gaat uit van deelname van VNG aan het Integraal Zorg Akkoord (IZA). We gaan uit van het scenario dat de VNG gelijkwaardig partner wordt binnen het IZA met daarbij de benodigde (structurele) financiële middelen om de beweging van zorg naar gezondheid en welzijn te maken. 2.1 Hiermee krijgt het algemeen bestuur van de VRF formeel zeggenschap en sturing en we voldoen aan de aanbestedingsregels. De opleidings- en trainingstaken worden al meer dan 40 jaar naar tevredenheid uitgevoerd door de BON. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de BON op dit moment, in het kader van rechtmatig aanbesteden, niet voldoende juridisch verbonden is aan de veiligheidsregio’s.

3.1 De financiële stukken geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze

Kanttekeningen 1.1 Er zijn mogelijk financiële gevolgen die nog niet verwerkt zijn in de kaderbrief Het voornemen vanuit het hoofdlijnenakkoord van het rijk om 10% korting op specifieke uitkeringen (SPUK’s) toe te passen, is nog niet verwerkt. Dit kan nog een negatief effect hebben op de financiën van de VRF. 1.2 Er zijn mogelijk financiële gevolgen voor het terugtrekken van VNG uit het IZA. Indien VNG geen partner meer wordt in het Integraal Zorg Akkoord vervallen mogelijk de SPUK IZA middelen. Dat heeft dan gevolgen voor de financiering van onder andere de Friese Preventie Aanpak. Indien van toepassing komt dit op agenda van de bestuurscommissie gezondheid.

Financiële toelichting Kaderbrief 2026-2029 Om inzage te krijgen in de nieuwe bijdrage (kolom 2026-2029 (N) wordt deze vergeleken met de bijdrage zoals nu opgenomen in de gemeentebegroting 2025 voor het jaar 2026. Het vergelijk is op basis van constante prijzen (=zonder indexatie), en met indexatie:

Onderdeel Gezondheid € Crisis € Brandweer € Totaal €

2026-2029 2026-2029 2026-2029 Constant Indexatie Nieuw 1.343.338 € 1.343.338 € 1.399.650 € 1.372.241 154.310 € 154.310 € 167.975 € 164.629 1.951.425 € 1.951.425 € 2.028.962 € 1.927.662 3.449.073 € 3.449.073 € 3.596.587 € 3.464.532

2025

Er is voor onze gemeente sprake van een beperkte stijging van de bijdrage. Bij vaststelling van de begroting 2025 is de bijdrage voor 2026-2029 vastgesteld op basis van constante prijzen. Dat houdt in dat alleen voor het eerstkomende jaar de uitgaven en inkomsten worden geïndexeerd voor prijsontwikkeling. Vervolgens ramen we de volgende jaren op hetzelfde prijsniveau. Dat betekent concreet dat we t.o.v. de bijdrage die nu is vastgelegd in 2026 en verder, het bedrag met € 15.459 stijgt.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

• •

Het waarborgen van de gezondheid van de bevolking, vooral in tijden van crises Het bevorderen van de paraatheid van de gezondheidszorg bij noodsituaties en het verminderen van gezondheidsrisico's door bijvoorbeeld rampen of infectieziekten.

•

Het versterken van partnerschappen en samenwerking tussen verschillende instanties, waaronder overheden, hulporganisaties, en lokale gemeenschappen, om de capaciteit voor crisisbeheer en noodhulp te vergroten.

Inwonersparticipatie n.v.t.

Publicatie voor bekendmaking Vervolg Planning & communicatie Eventuele zienswijzen vanuit gemeenten dienen uiterlijk 31 januari 2025 aangeleverd te worden. Op 13 maart 2025 wordt de kaderbrief door het algemeen bestuur vastgesteld na behandeling in de bestuurscommissies veiligheid en gezondheid.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

, burgemeester.

Bijlagen • • •

VRF Kaderbrief 2026-2029 Aanbiedingsbrief Kaderbrief Veiligheidsregio 2026-2029 Onderzoek organisatie vakbekwaamheid Noord-Nederland

Extern zaak ID (zaakcode) : 0085189227 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; 10 december 2024

Besluit

1. Kennis te nemen van de concept kaderbrief 2026-2029 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF); 2. Kennis te nemen van het voornemen om de Brandweeropleidingen Noord (BON) te verbinden aan de veiligheidsregio; 3. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot bovenstaande punten.

Besloten in de openbare vergadering van 28 januari 2025 , griffier.

, voorzitter.