RV en RB Kaderbrief 2027-2030

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: : : :

P&C Kaderbrief 2027-2030 Jan van Weperen / Froukje de Wit 0085269029

Datum collegevergadering 26 mei 2026

Voorgesteld besluit De kaderbrief 2027-2030 vast te stellen en daarmee: 1. In te stemmen met de volgende voorstellen en deze te verwerken in de programmabegroting 2027: a. Aan te sluiten bij het advies van Recreatieschap Drenthe en daarmee het tarief voor overnachtingen in kampeermiddelen op kampeerterreinen en in kambeerboerderijen te bepalen op € 1,20 per persoon per nacht en het tarief voor andere verblijfsaccommodaties te bepalen op € 1,90 per persoon per nacht. b. Structureel € 50.000 beschikbaar te stellen voor Lokale regiomarketing om daarmee de overeenkomst met Coöperatie Appelscha voort te kunnen zetten. c. Een krediet van € 912.000 en structureel € 92.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een kunstgrasveld bij SV Oosterwolde. d. Structureel € 31.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwe werkomgeving van de raadsleden. e. Structureel € 26.000 beschikbaar te stellen voor een managementassistent bij VTH. f. In 2027 € 440.000 en vanaf 2028 structureel € 810.000 beschikbaar te stellen als dekking voor rentelasten door het moeten aantrekken van leningen. g. Een krediet van € 335.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een openbare laadinfrastructuur en de structurele lasten te dekken door de laadopbrengsten. h.

Het restant van € 907.000 van het krediet voor subsidies ten behoeve van sportaccommodaties en sportvoorzieningen te verlengen t/m 2028, en de bijbehorende kapitaallasten te verwerken via de eerstvolgende P&C-cyclus nadat besluitvorming over een aanvraag heeft plaatsgevonden. 2. Kennis te nemen van de risico’s, ontwikkelingen en aandachtspunten (hoofdstuk 2 Kaderbrief) 3. De begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2027 vast te stellen (hoofdstuk 4 Kaderbrief), en daarmee het volgende uitgangspunt vanaf begrotingsjaar 2027 aan te passen: a. Subsidies waarmee overwegend loonkosten worden betaald te indexeren door voor 80% het loonindexpercentage toe te passen en voor 20% het prijsindexpercentage.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding Hierbij bieden we u de Kaderbrief 2027-2030 aan. Hierin staan het actuele financiële perspectief, de financiële uitgangspunten en ontwikkelingen voor de komende jaren. Met de jaarstukken kijken we terug op 2025, met de voorjaarsrapportage kijken we naar het huidige jaar 2026 en met deze kaderbrief kijken we een aantal jaren vooruit. Normaalgesproken is de kaderbrief hét moment waarop nieuw beleid wordt voorgesteld en afgewogen tegen het financieel perspectief. Dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Er is op het moment van schrijven nog geen college gevormd. Ook is er nog geen coalitie- of collegeakkoord. Daarom is deze kaderbrief zoveel mogelijk ‘beleidsarm’. We doen wel een aantal voorstellen aan u. Die kunnen niet wachten tot de begrotingsbehandeling omdat ze onvermijdelijk zijn of omdat uitstel van besluitvorming om diverse redenen niet wenselijk is. Het nieuw beleid vanuit het coalitie- of collegeakkoord en ander nieuw beleid wordt dit jaar bij de programmabegroting aan u voorgelegd. De besluitvorming daarover is in november 2026. Wij presenteren een financieel perspectief met zwarte cijfers. Met deze kaderbrief bestendigen we ons financieel beleid.

Argumenten 1.1 De voorstellen hebben invloed op ons financieel perspectief Zie de kaderbrief voor een toelichting op het voorgestelde beleid en de dekking. Na besluitvorming door de raad worden de budgetten primitief in de begroting 2027 verwerkt. 2.1 De risico’s en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op het nu voorliggende financieel perspectief Het hoofdstuk risico’s en ontwikkelingen bestaat uit aantal belangrijke onderdelen. Deze onderdelen zijn niet allemaal meegenomen in het financieel perspectief. Zie kaderbrief. 3.1. Met deze begrotingsuitgangspunten kunnen we de Programmabegroting 2027 opstellen Voor het indexeren van subsidies stellen we u voor het uitgangspunt per begrotingsjaar 2027 aan te passen. Zie ook kaderbrief. De overige uitgangspunten zijn opgesteld op basis van bestaand beleid.

Kanttekeningen Zie kaderbrief

Financiële toelichting Zie kaderbrief

Sustainable Development Goals (SDG’s)

Inwonersparticipatie N.v.t.

Publicatie voor bekendmaking De raad heeft de kaderbrief 2027-2030 ontvangen. Hierin staan het actuele financiële perspectief, de financiële uitgangspunten en ontwikkelingen voor de komende jaren. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is dit zoveel mogelijk een beleidsarme kaderbrief. Wij presenteren een financieel perspectief met zwarte cijfers. Met deze kaderbrief bestendigen we ons financieel beleid.

Vervolg De besluiten worden verwerkt in de programmabegroting 2027. Het nieuw beleid vanuit het coalitie- of collegeakkoord en ander nieuw beleid wordt dit jaar bij de programmabegroting aan de raad voorgelegd. De besluitvorming daarover is in november 2026.

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf, , secretaris

Bijlagen 1.

Kaderbrief 2027-2030

, burgemeester.

Extern zaak ID (zaakcode) : De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026;

Besluit De kaderbrief 2027-2030 vast te stellen en daarmee: 1. In te stemmen met de volgende voorstellen en deze te verwerken in de programmabegroting 2027: a. Aan te sluiten bij het advies van Recreatieschap Drenthe en daarmee het tarief voor overnachtingen in kampeermiddelen op kampeerterreinen en in kambeerboerderijen te bepalen op € 1,20 per persoon per nacht en het tarief voor andere verblijfsaccommodaties te bepalen op € 1,90 per persoon per nacht. b. Structureel € 50.000 beschikbaar te stellen voor Lokale regiomarketing om daarmee de overeenkomst met Coöperatie Appelscha voort te kunnen zetten. c. Een krediet van € 912.000 en structureel € 92.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een kunstgrasveld bij SV Oosterwolde. d. Structureel € 31.000 beschikbaar te stellen voor de nieuwe werkomgeving van de raadsleden. e. Structureel € 26.000 beschikbaar te stellen voor een managementassistent bij VTH. f. In 2027 € 440.000 en vanaf 2028 structureel € 810.000 beschikbaar te stellen als dekking voor rentelasten door het moeten aantrekken van leningen. g. Een krediet van € 335.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een openbare laadinfrastructuur en de structurele lasten te dekken door de laadopbrengsten. h.

Het restant van € 907.000 van het krediet voor subsidies ten behoeve van sportaccommodaties en sportvoorzieningen te verlengen t/m 2028, en de bijbehorende kapitaallasten te verwerken via de eerstvolgende P&C-cyclus nadat besluitvorming over een aanvraag heeft plaatsgevonden. 2. Kennis te nemen van de risico’s, ontwikkelingen en aandachtspunten (hoofdstuk 2 Kaderbrief) 3. De begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2027 vast te stellen (hoofdstuk 4 Kaderbrief), en daarmee het volgende uitgangspunt vanaf begrotingsjaar 2027 aan te passen: a. Subsidies waarmee overwegend loonkosten worden betaald te indexeren door voor 80% het loonindexpercentage toe te passen en voor 20% het prijsindexpercentage.

Besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2026. , griffier.

, voorzitter.