RV en RB Jaarverslag 2024 en begroting 2026

Raadsvoorstel Commissievergadering Titel

: :

Portefeuillehouder/Teamleider Extern zaak ID (zaakcode)

: :

Ruimte Begroting Recreatieschap Drenthe 2026 en jaarverslag 2024 J. van Weperen / W. Buijs 0085239146

Datum collegevergadering 13 mei 2025

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van Recreatieschap Drenthe en in te stemmen met verwerking van ons aandeel in de voorgestelde resultaatbestemming in de najaarsrapportage 2025; 2. In te stemmen met de inhoud van de concept begroting 2026 en derhalve geen zienswijze in te dienen.

Openbaar Ja, passief via openbaar verslag

Inleiding Op grond van de gemeenschappelijke regeling heeft Recreatieschap Drenthe de concept begroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029 ingediend bij de gemeenteraad voor het geven van een zienswijze. Eventuele opmerkingen en/of zienswijzen van de raad worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap op 3 juli 2025. Daarnaast heeft Recreatieschap Drenthe de jaarrekening 2024 aangeboden aan de raad.

Argumenten 1.1.Een onafhankelijk accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2024 De jaarrekening is door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. In de controleverklaring geven zij aan dat de jaarrekening geen materiële afwijkingen bevat en dat deze alle informatie bevat die op grond van de BBV vereist is. Zij hebben derhalve een goedkeurende verklaring afgegeven. 1.2 De voorgestelde resultaatbestemming is goed onderbouwd Het boekjaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van € 202.313. Dit resultaat is met name te danken aan een conservatief opgestelde begroting en enkele incidentele meevallers, waaronder hogere rentebaten, vergoeding voor personele inzet in projecten en inkomsten uit windmolenvergoedingen. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om van het resultaat € 127.313 uit te keren aan deelnemende gemeenten, € 15.000 toe te voegen aan de algemene reserve en € 60.000 toe te voegen aan de reserve Stimuleringsfonds. De uitkering aan gemeenten van € 202.313 wordt verdeeld conform de verdeelsleutel in de Gemeenschappelijke Regeling. Voor Ooststellingwerf betekent dit een uitkering van € 8.882. Deze uitkering wordt verwerkt in de najaarsrapportage 2025. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de financiële risico’s conservatief ingeschat. Daarnaast heeft inflatie invloed.

Daarom wordt voorgesteld om de buffer met € 15.000 te versterken. De bestemmingsreserve Stimuleringsfonds is beschikbaar om initiatieven/projecten t.b.v. stimulering van de sector financieel te ondersteunen. Jaarlijks wordt de bestemmingsreserve gevuld met de bijdragen van de gemeenten. Daarnaast vinden er uitgaven plaats. Veel projecten zijn jaar overschrijdend. Een deel van de reserve bestaat derhalve uit reeds toegezegde bedragen die in een volgend jaar worden uitbetaald (bij afronding van het project). Omdat in 2024 de uitgaven hoger waren dan de bijdragen is de reserve met € 60.000 gedaald. Gelet hierop stelt Recreatieschap Drenthe voor om € 60.000 toe te voegen aan de reserve Stimuleringsfonds. 2.1 De begroting 2026 houdt rekening met de financiële uitdagingen van deelnemende gemeenten Recreatieschap Drenthe vraagt geen aanvullende investeringen en kiest ervoor om een openstaande vacature op voorhand niet in te vullen maar op een andere wijze te beleggen. Dit levert een besparing van 10% op de loonkosten op t.o.v. de begroting 2025. Hierdoor neemt de bijdrage vanuit gemeenten af van € 1.436.460 in de begroting 2025 naar € 1.384.056 in de begroting 2026. Voor onze gemeente betekent dit een afname van de bijdrage van € 94.069 in 2025 naar € 89.145 in 2026. Dit verschil wordt verwerkt in de begroting 2026.

2.2 Inzet Recreatieschap Drenthe sluit aan op ambities voor toerisme en recreatie in Ooststellingwerf Toerisme is een belangrijke economische sector voor de gemeente Ooststellingwerf. De verwachting is dat de groei van het toerisme en recreatie doorzet. De genoemde acties in de begroting zijn in lijn met de ambities voor de verdere ontwikkeling van deze sector in onze gemeente. De voor ons liggende landelijke opgaven (o.a. brede welvaart, klimaat, biodiversiteit) vragen om een gezamenlijke aanpak.

Kanttekeningen 1.1 Gebruik fonds kan verder geoptimaliseerd worden Het fonds is beschikbaar voor diverse projecten voor alle gemeenten in Drenthe en Ooststellingwerf. De gemeente Ooststellingwerf kan nog beter gebruik maken van het fonds door vaker een aanvraag in te dienen bij het fonds

Financiële toelichting De uitkering van het resultaat over 2024 van € € 8.882 wordt verwerkt in de najaarsbegroting 2025. De lage bijdrage op basis van de begroting 2026 wordt verwerkt in de begroting 2026.

Sustainable Development Goals (SDG’s) SDG 8 - Waardig werk en economische groei: Recreatie en toerisme stimuleren lokale economieën door werkgelegenheid te creëren en economische groei te bevorderen.

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen: Door toerisme duurzaam te ontwikkelen, kan een gemeente de leefbaarheid verbeteren en erfgoed beschermen.

SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie: Een duurzame toeristische sector kan bijdragen aan milieuvriendelijke consumptie en productiemethoden. SDG 13 - Klimaatactie: Door het verduurzamen van accommodaties en klimaatbewuste recreatie te stimuleren, helpt een gemeente de impact van toerisme op het klimaat te verminderen.

SDG 15 - Leven op het land: Duurzaam toerisme en spreiding draagt bij aan het behoud van natuurgebieden en de bescherming van biodiversiteit. SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken :Samenwerkingen tussen gemeenten, bedrijven en organisaties bevorderen gezamenlijke ontwikkeling en innovatie in recreatie en toerisme.

Inwonersparticipatie N.v.t.

Publicatie voor bekendmaking De raad stemt in met de jaarrekening en resultaatbestemming 2024 en begroting 2026 van Recreatieschap Drenthe.

Vervolg Wanneer de Raad akkoord is zullen de stukken op 3 juli 2025 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe worden behandeld en vastgesteld. Planning & communicatie De portefeuillehouder Recreatie en Toerisme zal uw besluit meenemen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe op 3 juli 2025.

Bijlagen 1. 2. 3.

Aanbiedingsbrief jaarrekening 2024 en begroting 2026 Jaarverslag 2024 Begroting 2026

Extern zaak ID (zaakcode) : 0085239146 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ; 13 mei 2025

Besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van Recreatieschap Drenthe en in te stemmen met verwerking van ons aandeel in de voorgestelde resultaatbestemming in de najaarsrapportage 2025; 2. In te stemmen met de inhoud van de concept begroting 2026 en derhalve geen zienswijze in te dienen.

Besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2025,

, griffier.

, voorzitter.