Presentatie Themabijeenkomst Programma-indeling 2023 en verder 18 januari 2022

1

Programma indeling 2023 en verder Themabijeenkomst 18 januari 2022

2

Agenda • • • •

Het doorlopen proces tot nu toe Programma indeling – een aantal varianten Tussentijdse inzicht obv dashboards Goed leesbare en begrijpelijke begroting

3

Proces Een drietal klankbordgroep bijeenkomsten, uitkomsten: • Gesproken over het doel van de programmabegroting, er is behoefte aan inzicht en herkenbaarheid • Verschillende varianten van programma indelingen zijn de revue gepasseerd • Er is gesproken over tussentijds inzicht middels dashboards • Hoe te komen tot een goed leesbare, begrijpelijke en meer beknopte begroting

4

Programma indelingen • Verschillende varianten mogelijk

5

Variant 1: huidige indeling Programma's 1. Samenleven 2. Welzijn & educatie 3. Ruimtelijke & economische ontwikk. 4. Strategische projecten 5. Openbare orde en veiligheid 6. Bestuur & Dienstverlening

Baten -10.095.067 -57.925 -13.354.909 -57.536.664 -81.044.565

Lasten 34.343.146 1.244.170 13.070.300 2.279.448 28.528.501 81.336.565

Totaal 24.248.079 1.186.245 -284.609 2.279.448 -29.008.163

6

Variant 2: BBV indeling Programma's 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer en vervoer 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, Cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en Mileu 8. Bouwen, wonen en gronden

Baten -60.441.372 -58.374 -3.152.256 -481.846 -271.966 -9.420.396 -6.255.347 -962.072 -81.043.629

Lasten 19.492.347 2.301.426 4.884.221 2.219.436 3.160.659 5.336.674 33.770.220 7.609.646 2.561.936 81.336.565

Totaal -40.949.025 2.301.426 4.825.847 -932.820 2.678.813 5.064.708 24.349.824 1.354.299 1.599.864

7

Variant 3: nieuwe indeling • Voorbeeld van gemeente Groningen, met 4 programma’s Programma’s Economie en ruimte

Deelprogramma (oude programma’s) Economie en werkgelegenheid Mobiliteit Wonen

Baten Lasten Totaal -3.432.910 3.361.047 -71.863 -58.374 4.884.221 4.825.847 -681.418 1.420.325 738.907

Leefomgeving en Veiligheid

Kwaliteit van de Leefomgeving Veiligheid

-6.370.747 -

10.893.569 2.301.426

4.522.822 2.301.426

Vitaal en Sociaal

Werk en Inkomen Onderwijs Welzijn, gezondheid en zorg Sport en bewegen Cultuur

-8.845.681 -481.846 -574.715 -143.150 -13.416

15.133.696 3.160.659 18.636.524 1.479.226 573.525

6.288.015 2.678.813 18.061.809 1.336.076 560.109

Dienstverlening en bestuur

Dienstverlening College, raad en gebiedsgericht werken Algemene inkomsten en post onvoorzien Overhead en ondersteuning organisatie

-8.072.018 -50.075.000 -2.295.290 -81.044.565

4.183.265 1.832.798 1.535.440 11.940.844 81.336.565

-3.888.753 1.832.798 -48.539.560 9.645.554

8

Programma indeling • Welke voor – en nadelen ziet u bij de verschillende varianten? • Welke variant spreekt u aan?

9

Tussentijdse inzichten - dashboard • Welke variabelen zou u terug willen zien in een dashboard?

• (bij goed werkend dashboard mogelijk vereenvoudiging van de P&C cyclus)

10

Een goed leesbare begroting • Wat verstaat u onder goed leesbaar, begrijpelijk en beknopt? Voorbeelden: • Uitgebreide beantwoording van de W-vragen • Duidelijke taal, geen herhaling • Richten op (maatschappelijke) effecten vastgestelde doelen/indicatoren • Going-concern en/of de accenten op nieuw beleid, projecten en de ‘uitzonderingen’ presenteren

11

Vervolg • Hoe verder? • Ontbinden van de klankbordgroep met advies uitkomsten uit deze themabijeenkomst mee te geven aan de auditcommissie. • Uitwerking in de nieuwe bestuursperiode