Presentatie themabijeenkomst Ooststellingwerf 31 mei 2021

Themabijeenkomst 31 mei 2021

HEROVERWEGINGSPROCES GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF DE HOOFDLIJN VAN HET RAPPORT

JE presenteert

WAT HEBBEN WE GEDAAN? Begrotingsscan • Financiën van Ooststellingwerf vergeleken met aantal andere gemeenten • Besparingspotentieel opsporen: Indicaties, maar nog geen antwoorden Gesprekken voeren: waar ziet u mogelijkheden? • Raadsfracties, Collegeleden, Medewerkers Voorstellen uitgewerkt voor keuzemogelijkheden lagere lasten, hogere baten • In afstemming met organisatie, maar het zijn onze voorstellen! Afstemmen proces • Periodiek afgestemd met de Klankbordgroep over proces en voortgang

2

WAT ZIEN WE QUA FINANCIËN? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Overschotten in jaarrekeningen Structureel tekort (opgelopen tot 0,9 miljoen) Risico’s: herverdeling gemeentefonds en jeugdhulp (oplopend tot 1,7 miljoen) Incidentele ruimte voor inzet reserves Risico’s grondexploitatie en sociaal domein Ambities en ontwikkelingen: hoeveel moet, wat kan tijdelijk? Kansrijk pakket o.b.v. hele scope gemeentelijke taken en bedrijfsvoering

Algemeen beeld: je kunt niet doorgaan op de huidige weg, er zijn echt keuzes nodig.

3

WAT ZIEN WE QUA CONTEXT? Sterkte • Grote individuele betrokkenheid in raad, college en ambtelijke organisatie • Aanwezige ambtelijke kwaliteit Zwakte • Geen samenhangend, samenbindend en richtinggevend verhaal dat helpt in het maken van duidelijke keuzes • Geen focus, grote hoeveelheid prioriteiten en zaken die om aandacht vragen • Geen sterk mechanisme dat helpt in het op elkaar afstemmen van wensen en mogelijkheden qua capaciteit en middelen • Grote bestuurlijke dynamiek, weinig bestuurlijke samenhang en vertrouwen

4

WAT ZIEN WE QUA CONTEXT? Kansen • Mogelijkheid om op te trekken met andere partners in oppakken gezamenlijke opgaven en binnenhalen fondsen en subsidies • Benutten burgerkracht • Ontwikkelmogelijkheden in de bedrijfsvoering en sturing organisatie Bedreigingen • Demografische uitdaging • Kwetsbaarheid en afhankelijkheid van relatief groot deel inwoners • Herverdeling Algemene Uitkering, vergroting financiële risico’s door decentralisatie, verkleining eigen invloed op sturing inzet middelen • Grote uitstroom door pensionering komende tien jaar

5

WAAR OP INZETTEN NAAR DE TOEKOMST? Breng focus aan Blik meer naar buiten: trek samen op waar gezamenlijke mogelijkheden liggen Werk samen vanuit het besef dat er een grote betrokkenheid is op een mooie toekomst van Ooststellingwerf

6

WAAR ZIEN WE MOGELIJKHEDEN? Nader te onderzoeken: Bepaal een minimumniveau van voorzieningen in de kernen Onderzoek mogelijkheden voor meer data gedreven, ketengericht en procesgericht te werken en mogelijkheden voor samenwerking en uitbesteding / overdracht van taken Onderzoek op welke manier zelfstandig en in samenwerking met anderen aanvullende middelen binnengehaald kunnen worden

Mogelijke keuzen... 7

WAAR ZIJN KEUZES MOGELIJK? (1) Nr.

Programma

Onderwerp

Portefeuilleh.

Bedrag 2022

2023

2024

2025

1 1 Samenleven

Terughoudender rol gemeente

Esther Verhagen

0

-50

-100

-100

2 1 Samenleven

Inzetten op interventies met aantoonbare bijdragen aan maatschappelijke effecten in sociaal domein

Esther Verhagen

0

-100

-200

-200

3 1 Samenleven

Verlagen van een aantal budgetten binnen het sociaal domein

Esther Verhagen

-130

-130

-130

-130

4 1 Samenleven

WMO schrappen bovenregionaal vervoer

Esther Verhagen

-330

-330

-330

-330

5 1 Samenleven

WMO vervoer verhogen eigen bijdrage

Esther Verhagen

-50

-50

-50

-50

6 1 Samenleven

WMO vervoer opstaptarief hanteren

Esther Verhagen

-59

-59

-59

-59

7 1 Samenleven

WMO hulp bij het huishouden

Esther Verhagen

-100

-168

-168

-168

8 1 Samenleven

Verlagen budget participatie

Marcel Bos

-100

-100

-100

-100

9 1 Samenleven

Anders ramen lasten en baten levensonderhoud

Marcel Bos

-200

-200

-200

-200

10 1 Samenleven

Dorpsbudgetten afschaffen

Marian Jager

-65

-65

-65

-65

11 1 Samenleven

Lasten lokaal stimuleringsbeleid gelijkstellen Esther Verhagen aan inkomsten vanuit Rijk

-95

-95

-95

-95

12 1 Samenleven

Verlagen budget leerplicht

-5

-5

-5

-5

Esther Verhagen

8

WAAR ZIJN KEUZES MOGELIJK? (2) Nr.

Programma

Onderwerp

Portefeuilleh.

Bedrag 2022

13

3 Ruimtelijke en econ. Budget gebiedsgericht beleid recreatie en toerisme Marian Jager ontw. afschaffen

14

3 Ruimtelijke en econ. Afschaffen duurzaamheidsleningen i.v.m. inzet ontw. provincie

15

2023

2024

2025

-50

-50

-50

-50

Fimke Hijlkema

0

0

0

0

3 Ruimtelijke en econ. Aan afval alle mogelijke kosten toerekenen ontw.

Fimke Hijlkema

-436

-319

-319

-319

16a

Versoberen niveau openbare ruimte: Groen, afval 3 Ruimtelijke en econ. sportvoorzieningen, speelvoorzieningen (excl. ontw. maaien)

Marian Jager

-30

-30

-30

-30

16b

3 Ruimtelijke en econ. Versoberen niveau openbare ruimte: Maaien ontw.

Marian Jager

-20

-20

-20

-20

16c

3 Ruimtelijke en econ. Versoberen niveau openbare ruimte: Meerjaren ontw. onderhoud wegen

Marian Jager

-50

-150

-150

-150

16d

3 Ruimtelijke en econ. Versoberen niveau openbare ruimte: Overige civiele Marian Jager ontw. werken

-30

-30

-30

-30

16e

3 Ruimtelijke en econ. Versoberen niveau openbare ruimte: Bedrijfsvoering Marian Jager ontw.

-30

-30

-30

-30

17

3 Ruimtelijke en econ. Opzeggen huurovereenkomst gebouw De Brink ontw.

0

0

0

-60

18

3 Ruimtelijke en econ. Afschrijven bedrijfsgebouwen tot 75% van de WOZMarcel Bos ontw. waarde

-383

-385

-356

-460

19

3 Ruimtelijke en econ. Structureel winst ramen voor grondexploitatie ontw.

Fimke Hijlkema

-100

-100

-100

-100

20

3 Ruimtelijke en econ. Budget voor monumentenzorg afschaffen ontw.

Fimke Hijlkema

-25

-25

-25

-25

Harry Oosterman

9

WAAR ZIJN KEUZES MOGELIJK? (3) Nr.

Programma

Onderwerp

Portefeuilleh.

Bedrag 2022

2023

2024

2025

21

6 Bestuur en Dienstverlening

Een kleiner college in de volgende periode

Harry Oosterman

-86

-173

-173

-173

22

6 Bestuur en Dienstverlening

Het budget onvoorzien voor college en raad verkleinen

Marcel Bos

-30

-30

-30

-30

23

6 Bestuur en Dienstverlening

Aantal niet verplichte regelingen voor raadsleden afschaffen

Harry Oosterman

-65

-65

-65

-65

24

6 Bestuur en Dienstverlening

Verhogen OZB woningen naar gemiddelde tarief Opsterland en Weststellingwerf

Marcel Bos

-499

-499

-499

-499

25

6 Bestuur en Dienstverlening

Verhogen OZB niet woningen naar gemiddelde tarief Opsterland en Weststellingwerf

Marcel Bos

-863

-863

-863

-863

26

6 Bestuur en Dienstverlening

Verlagen budget generatiegericht maatwerk

Harry Oosterman

-20

-20

-20

-20

27 Paragraaf lokale heffingen Kostendekkendheid van de leges verhogen

Marcel Bos

-200

-200

-200

-200

28 Paragraaf bedrijfsvoering Beperken formatie binnen sociaal domein

Harry Oosterman

0

0

-50

-100

29 Paragraaf bedrijfsvoering Verlagen formatie planologie

Harry Oosterman

0

0

0

-85

Vermindering van de loonsom ter grootte van de 30 Paragraaf bedrijfsvoering helft van de loonsom van de uitstroom i.v.m. pensionering

Harry Oosterman

-25

-120

-300

-490

Veranderen owo-kosten 5% overige personeelskosten en Harry Oosterman 2% onvoorzien

-129

-129

-129

-129

-4.205

-4.260

-4.941

-5.430

31 Paragraaf OWO

Totaal

10

AAN U DE KEUZE! En dank voor uw aandacht.

11