Presentatie thema avond dec 2020 Wmo

1

Grip op het sociaal domein - Wmo Deel 1: Analyse en ontwikkelingen Deel 2: De beheersmaatregelen ter verdere afweging

2

Opzet van vanavond • Informerend, niet besluitvormend: • presentatie van ‘knoppen waaraan u kunt draaien’. • Momenteel niet bekend welke opgave er nog ligt vanuit het sociaal domein. • Er zijn al bezuinigingen geweest op Jeugd (€ 577.000) en • Wmo (€ 336.000, de zogenaamde quick wins). • Aangepast tijdspad: klankbordgroep stelt proces en de kaders voor de heroverweging voor alle programma’s vast. • Daarna start heroverwegingsproces en verdere bespreking in de raad.

3

Doel van het onderzoek 1. Het analyseren van de oorzaken van de financiële tekorten 2. Vanuit deze analyse in kaart brengen of er stuurknoppen zijn om de tekorten terug te dringen naar een acceptabel niveau, waarbij de kwaliteit van zorg voor de inwoners van onze gemeente wordt gegarandeerd. Het onderzoek naar Wmo is een vervolg op het onderzoek naar Jeugdhulp.

Analyse en ontwikkelingen 1. Woningaanpassingen

• Dalende lijn in de uitgaven • Verwachte lasten 2020 en verder: € 60.000 jaarlijks 2. Hulpmiddelen

• Stijgende lijn in de uitgaven • Lasten zijn opgebouwd uit een vast beheertarief per uitstaand hulpmiddel en een kostprijs per te verstrekken hulpmiddel • Verwachte lasten 2020 en verder: € 265.000 jaarlijks (na aanbesteding)

4

Analyse en ontwikkelingen 3. Hulp bij het huishouden

• Stijgende lijn in de uitgaven • Stijging lasten in 2019: Alfahulpen niet langer toegestaan en forse verhoging van de CAO • Verwachte lasten 2020 en verder: € 1.900.000 jaarlijks 4. Wmo Begeleiding

• Vertekend beeld door diverse boekingen • Verwachte lasten 2020 en verder: € 3.700.000 jaarlijks

5

Analyse en ontwikkelingen 5. Wmo Vervoer

• Stijgende lijn in de uitgaven en aantallen • Verwachte lasten 2020 en verder: € 920.000 jaarlijks 6. Eigen bijdrage

• Vanaf 2019 invoering abonnementstarief • Verwachte baten 2020 en verder: € 200.000 jaarlijks

6

Totaal analyse en ontwikkelingen

Bovenstaande geeft het totaalbeeld zonder de quickwins en maatregelen die vanuit het onderzoek van de Taskforce worden voorgesteld. Hieronder staan de financiële gevolgen van de Quickwins.

7

8

Wmo beheersmaatregelen Geclusterd in 6 onderdelen: * Vervoer * Hulp bij het huishouden * Begeleiding/dagbesteding * Hulpmiddelen * Mantelzorg/respijtzorg * Overig

(5 maatregelen) (5 maatregelen) (1 maatregel) (1 maatregel) (1 maatregel) (1 maatregel)

9

Opmerking vooraf • Geprobeerd is om de gevolgen en de impact voor inwoners in te schatten. Zowel voor bestaande Wmo cliënten als potentieel nieuwe cliënten. • De impact volgens een indeling laag, gemiddeld en hoog. Bedoeld om op hoofdlijnen een inschatting te maken, uiteraard blijft dit afhankelijk van individuele omstandigheden van inwoners, politieke context etc.

10

Vervoer Mogelijke maatregelen: 1. Bovenregionaal Wmo-vervoer schrappen 2. Eigen bijdrage verhogen 3. Invoeren opstaptarief 4. Onderzoek naar alternatief vervoer 5. Onderzoek ‘eigen kracht’ leerlingenvervoer

11

Vervoer Maatregel 1:

Bovenregionaal Wmo-vervoer schrappen

Gevolgen:

Inwoners gebruiken twee vervoerssystemen, mogelijk minder gebruik van vervoer

Impact:

Gemiddeld

Financiën:

+/- € 330.000

12

Vervoer Maatregel 2:

Eigen bijdrage verhogen

Gevolgen:

Hogere kosten inwoner, mogelijk minder vervoersbewegingen (is afhankelijk van stijging bedrag)

Impact:

Laag/gemiddeld/hoog, afhankelijk van stijging bedrag en financiële positie inwoner

Financiën:

Variërend van +/- € 10.000 tot € 50.000

13

Vervoer Maatregel 3:

Invoeren opstaptarief

Gevolgen:

Hogere kosten inwoner, minder vervoersbewegingen, mogelijk minder korte ritten

Impact:

Hoog

Financiën:

Variërend van +/- € 30.000 tot € 60.000

14

Vervoer Maatregel 4:

Onderzoek naar alternatief vervoer

Gevolgen:

Meer vervoersmogelijkheden inwoners

Impact:

Laag

Financiën:

Nader te bepalen

15

Vervoer Maatregel 5:

Onderzoek ‘eigen kracht’ leerlingenvervoer

Gevolgen:

Groter beroep op eigen kracht ouder en kind

Impact:

Gemiddeld

Financiën:

Nader te bepalen

16

Hulp bij het huishouden Mogelijke maatregelen: 1. Invoering nieuw indicatieprotocol 2. Onderzoek naar reablement 3. Geen vervanging tijdens vakantie/ziekte 4. Herindicaties (opnieuw) invoeren 5. Indicaties samenvoegen

17

Hulp bij het huishouden Maatregel 1:

Invoering nieuw indicatieprotocol

Gevolgen:

Voor bestaande indicaties: herindicatie/nieuw onderzoek/ opnieuw verhaal vertellen en mogelijk maatschappelijke onrust, toepassing overgangsperiode. Voor nieuwe aanvragers: (zeer) beperkte gevolgen.

Impact:

Bestaande indicaties: gemiddeld/hoog, nieuw: laag

Financiën:

Variërend tussen +/- € 35.000 en € 135.000

18

Hulp bij het huishouden Maatregel 2:

Onderzoek naar reablement

Gevolgen:

Voor bestaande indicaties: (meer) mee werken in de eigen huishouding. Voor nieuwe aanvragers: geen

Impact:

Bestaande indicaties: gemiddeld/hoog, nieuw: laag

Financiën:

+/- € 90.000

19

Hulp bij het huishouden Maatregel 3:

Geen vervanging tijdens vakantie/ziekte

Gevolgen:

Inwoners ontvangen tijdelijk minder hulp; alleen in situaties waar dat kan

Impact:

Gemiddeld

Financiën:

Variërend tussen € 100.000 en € 150.000

20

Hulp bij het huishouden Maatregel 4:

Herindicaties (opnieuw) invoeren

Gevolgen:

Inwoners moeten opnieuw een onderzoek ondergaan, opnieuw verhaal vertellen, mogelijk maatschappelijke onrust, toepassing overgangsperiode, mogelijk maatschappelijke onrust

Impact:

Gemiddeld/hoog

Financiën:

+/- € 30.000

21

Hulp bij het huishouden Maatregel 5:

Indicaties samenvoegen

Gevolgen:

Inwoners ontvangen niet iedere week hulp, groter beroep op eigen omgeving? alleen in situaties waar dat kan

Impact:

Gemiddeld

Financiën:

Geen financieel voordeel gemeente

22

Dagbesteding Maatregel:

Voorliggende dagbesteding ontwikkelen in de dorpen/ wijken

Gevolgen:

Meer voorliggend aanbod, dichtbij, inwoner hoeft ‘geen indicatie te halen’

Impact:

Laag

Financiën:

+/- € 75.000

23

Hulpmiddelen Maatregel:

Hulpmiddelen voor inwoners die gebruik maken van Wmo en Wlz vallen onder één domein (Wlz)

Gevolgen:

Eenvoudiger/overzichtelijker voor inwoner

Impact:

Laag

Financiën:

+/- € 12.000

24

Mantelzorg/respijtzorg Maatregel:

Heroverweging huidige opzet, bijvoorbeeld richting individuele ondersteuning i.p.v. of naast collectieve waardering

Gevolgen:

Meer individueel maatwerk

Impact:

Laag

Financiën:

Andere keuzes vragen andere financiering

25

Wmo overig: Maatregel:

Meer uitgaan van eigen draagkracht

Gevolgen:

Groter beroep op eigen middelen juridische impact

Impact:

Nieuwe aanvragers: gemiddeld

Financiën:

Wordt uitgezocht na analyse juridische gevolgen