Memo aangepast financieel overzicht ontwikkelagenda toerisme en recreatie Ooststellingwerf
Tekst van het document
Memo Voor
:
Raad
CC
:
Jan van Weperen
Van
:
P&C
Datum
:
17 april 2025
Onderwerp
:
Aangepast financieel overzicht ontwikkelagenda toerisme en recreatie Ooststellingwerf
Aanleiding Op 8 april heeft u het raadsvoorstel ontwikkelagenda Recreatie & Toerisme 2025-2030 behandeld. Het overzicht van de huidige structurele en incidentele budgetten en het voorgestelde nieuwe beleid in bijlage 1 was niet helemaal duidelijk. Daarom hebben wij een aangepast financieel overzicht gemaakt. Toelichting aangepast financieel overzicht bijlage 1 Onderstaand een toelichting op de belangrijke aanpassingen in het financieel overzicht: • De baten vanaf 2025 zijn verhoogd met € 40.000 tot € 349.000. Dit omdat we er op basis van de aangiften toeristenbelasting 2024 vanuit gaan dat er de komende jaren meer overnachtingen zijn dan eerder begroot. Deze verhoging verwerken wij bij de voorjaarsrapportage 2025. • De baten en lasten zijn separaat van elkaar opgenomen. Hierdoor is beter inzichtelijk dat de lasten structureel hoger zijn dan de baten. • De lasten van het nieuwe beleid voor ambtelijk inzet zijn ongewijzigd, maar deze lasten waren per abuis niet meegenomen in het totaal budget. Dit is gecorrigeerd in het aangepaste financieel overzicht. • De toelichtingen hebben wij weggelaten, omdat het overzicht hierdoor overzichtelijker blijft.