Mededeling aan de Raad - Meicirculaire 2025

Mededeling aan de raad Van Datum B&W Onderwerp Portefeuillehouder Domein

: :` : : :

Burgemeester en wethouders 24 juni 2025 Meicirculaire 2025 Jan van Weperen Planning & Control

Kennis te nemen van De gevolgen van de Meicirculaire 2025 (bijlage A) voor de Kaderbrief 2026-2029. Dit kunt u betrekken bij de behandeling van de stukken in de raadsvergadering van 1 juli 2025.

Inleiding In de Kaderbrief 2026-2029 hebben we het huidige structurele perspectief gepresenteerd. Hierin is rekening gehouden met de eerste doorrekening van de voorjaarsnota 2025 van het Rijk (onderdeel extra middelen i.v.m. ravijnjaar en jeugdhulp). Nu de meicirculaire is gepubliceerd hebben we berekend wat de werkelijke gevolgen zijn voor ons perspectief.

Kernboodschap Structureel zijn de gevolgen van de meicirculaire 2025 voor alle jaren positief. Ten opzichte van het perspectief dat bij de Kaderbrief 2026 is gepresenteerd is het voor 2026 en 2027 iets naar beneden en voor de jaren 2028 en 2029 naar boven bijgesteld. In bijlage B geven we uitleg over de verschillen. Het bijgestelde structurele begrotingsperspectief voor 2025-2029 ziet er na de meicirculaire 2025 zo uit: bedragen x € 1.000

a. b. c. d.

Structureel begrotingsperspectief Kaderbrief 2026-2029 Gevolgen meicirculaire 2025 Structureel gevolg meicirculaire 2025 Compensaties structureel Correctie gevolgen voorjaarsnota Rijk Structureel begrotingsperspectief na meicirculaire 2025

2025

2026

2027

2028

2029

-1.202

950

2.118

794

1.141

1.603 -449

5.279 -2.788 -2.645

4.843 -2.458 -2.553

2.854 -1.985 -517

3.012 -1.984 -670

-48

796

1.950

1.146

1.499

a. Structureel begrotingsperspectief Dit begrotingsperspectief is gepresenteerd in onze eigen voorjaarsrapportage 2025 en in de Kaderbrief 2026-2029 na verwerking van het voorgestelde nieuw beleid. b. Structureel gevolg meicirculaire 2025 Dit is het resultaat van de berekening van de meicirculaire 2025 afgezet tegen de berekening van de decembercirculaire 2024. In bijlage B worden de verschillen toegelicht. Een onderdeel van het verschil is dat de stelpost jeugd (voor de aanvullende post hervormingsagenda) komt te vervallen. c. Compensaties structureel Dit is de voorgestelde compensatie, zie onderdeel 3 van bijlage B. Dit betekent dat de hogere algemene uitkering ook een hogere last meebrengt in de begroting. We stellen voor om dit dan ook aan de lastenzijde van de begroting te verwerken. Onderdeel van de compensaties is ook het budgettair neutraal verwerken van de eigen bijdrage jeugdzorg en het sturen op trajectduur jeugdzorg. De toezichthouders van de provincie hebben aangegeven dat we de verlaging van de algemene uitkering door het invoeren van de eigen bijdrage jeugdzorg en het sturen op trajectduur budgettair neutraal mogen verwerken. Dit hebben we bij de doorrekening van de voorjaarsnota van het Rijk niet gedaan omdat de toezichthouders hier toen nog geen uitspraak over hadden gedaan. We hebben dit nu wel verwerkt.

d. Voorjaarsnota 2025 Rijk Bij het verschijnen van de Voorjaarsnota van het Rijk in april 2025 is een eerste berekening gemaakt van de financiële gevolgen (onderdeel extra middelen i.v.m. ravijnjaar en jeugdhulp). Dit is verwerkt in het perspectief zoals we dat presenteerden in de Kaderbrief 2026-2029. In de meicirculaire 2025 is de definitieve verwerking van de Voorjaarsnota van het Rijk opgenomen. Om het juiste financiële gevolg te presenteren moeten nu de opgenomen bedragen uit de Kaderbrief worden gecorrigeerd. In de meicirculaire 2025 zijn diverse maatregelen verwerkt die waren opgenomen in de voorjaarsnota van het Rijk. De belangrijksten zijn dat we middelen hebben ontvangen ter demping van het ravijnjaar en voor de tekorten op de jeugdzorg. Tot slot Het begrotingsperspectief is na de meicirculaire 2025 voor de laatste jaren positiever geworden dan we in de kaderbrief 2026 hadden gepresenteerd.

Vervolg De gevolgen voor 2025 verwerken we in de najaarsrapportage 2025. De gevolgen voor de jaren 2026-2029 worden verwerkt in de programmabegroting 2026-2029.

Bijlagen a. Meicirculaire 2025 b. Uitleg verschillen vanuit de Meicirculaire 2025