Mededeling aan de Raad - Jeugdhulplasten

Mededeling aan de raad Van Datum B&W Onderwerp Portefeuillehouder Domein

: : : : :

Burgemeester en wethouders 15 februari 2024 Lasten jeugdhulp 2023 Esther Verhagen / Jan van Weperen Samenleving

Kennis te nemen van De overschrijding op de jeugdhulplasten 2023 van € 1,6 miljoen.

Inleiding In de afgelopen jaren zien we een duidelijke stijging van de jeugdhulplasten. De begroting is daar meerdere malen op aangepast, zo ook de begroting 2023. Deze stijging was aanleiding om op een andere manier de prognose op te stellen. Hierin constateerden we in september 2023 een aanvullend tekort. Daarom is de begroting 2023 verder aangepast. We hebben in de begroting 2024 bij u aangegeven dat we de komende tijd gebruiken om de prognose, in verband met de complexiteit, door een extern bureau te laten toetsen. Tevens zijn we gestart met een taskforce om te analyseren wat de oorzaken zijn en opties te vinden om de stijging in de lasten te verminderen dan wel om te buigen. We hebben ook aangegeven dat we hier voor de Kaderbrief 2025 bij u op terug komen.

Kernboodschap We constateren nu, voordat de uitkomst van de extern uitgezette opdracht om de prognose van de jeugdzorgkosten te toetsen opgeleverd is, dat deze prognose niet volledig is geweest. We zien voor het jaar 2023 een overschrijding op de jeugdhulplasten van € 1,6 miljoen. Ten opzichte van de prognose is dit een afwijking van € 1,35 miljoen. Dit is een forse stijging en voor ons reden tot grote zorg. Daarom informeren we u nu over het bedrag overschrijding op de jeugdhulplasten, en niet zoals gebruikelijk bij de Jaarstukken. Deze hoge lasten leggen een groot beslag op de begroting. We zien voor nu geen reden om aan te nemen dat deze lasten op korte termijn lager worden. Wat gaan wij nu doen 1. Samen met de externe partij maken we de optimalisatie van de prognose compleet en gaan we meer digitaliseren (minder foutgevoelig dan het complexe handmatige proces van nu). Dan rekenen we ook door wat dit betekent voor de hoogte van de jeugdhulplasten in 2024 en de jaren erna. We gaan maandelijks de prognose naast de werkelijke lasten leggen om te beoordelen waar de verschillen zitten om de prognose verder te optimaliseren. We passen hierop, naast de externe toetsing, het vierogen-principe toe. 2. We hebben inmiddels al inzicht in een deel van de oorzaken van de stijging van de jeugdhulplasten door de jaren heen. Een grote reden hiervan is dat jeugdigen lang in zorg blijven.

Dit betekent nog steeds jaarlijks instroom, en weinig uitstroom. Ook neemt de complexe problematiek toe. We zijn aan het onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om hier invloed op uit te oefenen. Daarvoor komen we, uiterlijk mei, met een rapportage naar uw raad toe. 3. De taskforce is inmiddels uitgebreid met de gemeentesecretaris. Tevens nemen deel de wethouders Verhagen en van Weperen.

Vervolg Het college zou de agendacommissie willen verzoeken om de mogelijkheid te faciliteren dat wij in de commissie- of raadsvergadering de ruimte krijgen om een toelichting te geven op het geconstateerde tekort in de jeugdhulplasten.