Mededeling aan de Raad - Dekking extra dotaties voorzieningen onderhoudsplannen

Mededeling aan de raad Van Datum B&W Onderwerp Portefeuillehouder Domein

: : : : :

Burgemeester en wethouders 17 februari 2026 Dekking extra dotaties voorzieningen onderhoudsplannen Jelke Nijboer Planning & Control

Kennis te nemen van De dekking van de extra dotaties voorzieningen onderhoudsplannen

Inleiding Op 10 februari heeft u in de raadscommissie ruimte het raadsvoorstel meerjarenonderhoudsplannen gebouwen behandeld. Bij de behandeling was er enige onduidelijkheid over de dekking van de extra dotaties voorzieningen. In deze mededeling lichten wij dit aanvullend toe.

Kernboodschap Onderdeel van het voorstel zijn extra dotaties van totaal € 1.535.000 in 2025. Deze dotaties komen ten laste van het resultaat 2025. In raadsmededeling #2007 over de septembercirculaire 2025 hebben we aangegeven dat de prognose van het resultaat over 2025 met de gevolgen van de septembercirculaire 2025 € 3.149.000 bedraagt. Het resultaat is dus toereikend om deze extra dotaties te dekken. De extra dotaties in 2025 worden verwerkt in de jaarrekening 2025. Onderdeel van het voorstel is om de reguliere dotaties vanaf 2026 te verhogen van € 221.500 naar € 500.000. Deze dotaties komen ook ten laste van het resultaat. In raadsmededeling #2007 over de septembercirculaire 2025 hebben we aangegeven dat de prognose van het resultaat over 2026, 2027, 2028 en 2029 met de gevolgen van de septembercirculaire 2025 respectievelijk € 1.741.000, 2.620.000, 1.654.000 en 1.715.000 bedraagt. Het resultaat is dus toereikend om deze extra dotaties te dekken. De extra dotaties vanaf 2026 worden verwerkt in de voorjaarsrapportage 2026.