MadR Verduidelijking tabel begrotingsperspectief
Tekst van het document
Mededeling aan de raad Van Datum B&W Onderwerp Portefeuillehouder Domein
: : : : :
Burgemeester en wethouders 9 oktober 2023 Verduidelijking tabel begrotingsperspectief Jan van Weperen Planning & Control
Kennis te nemen van De verduidelijking van de tabel begrotingsperspectief op pagina 8 van de programmabegroting 2024-2027.
Inleiding Op 27 september 2023 is in de auditcommissie besproken dat de tabel over het begrotingsperspectief in de programmabegroting 2024-2027 lastig leesbaar is (pagina 8 in de begroting en raadsvoorstel). De auditcommissie heeft gevraagd naar een gesplitste tabel.
Kernboodschap Hieronder staat de tabel met het totale begrotingsperspectief (voor en na nieuw beleid). Daaronder staat de tabel met het structurele begrotingsperspectief (voor en na nieuw beleid). Het verschil tussen deze twee tabellen is het saldo incidentele baten en lasten. Een positief saldo incidentele baten en lasten betekent dat er meer incidentele lasten dan baten zijn. Voor het bepalen van het structureel begrotingsevenwicht is de onderste tabel van belang. x € 1.000 Begroting
MJB
MJB
MJB
2024
2025
2026
2027
Saldo baten en lasten
-68
982
-2.815
-1.911
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
568
862
862
264
500
1.844
-1.953
-1.648
Totaal begrotingsperspectief Begrotingsresultaat
Begrotingssaldo na bestemming Voorgesteld nieuw beleid (incidenteel en structureel) Totaal begrotingsperspectief na nieuw beleid
-794
-783
-83
-15
-294
1.061
-2.036
-1.663 x € 1.000
Begroting
MJB
MJB
MJB
2024
2025
2026
2027
Totaal begrotingssaldo na bestemming
500
1.844
-1.953
-1.648
Waarvan incidentele baten en lasten
1.442
1.091
649
-
1.942
2.935
-1.304
-1.648
-784
-715
-15
-15
1.158
2.220
-1.319
-1.663
Structureel begrotingsperspectief
Structureel begrotingsperspectief Voorgesteld nieuw beleid (structureel) Totaal structureel begrotingsperspectief na nieuw beleid
Vervolg Bij de volgende begroting gebruiken we deze aangepaste formats voor de tabellen.